供应商管理部执行通则课件.ppt

1、isplaying your vision!供应商管理部2007.5.16isplaying your vision!23charge -charge -李平李平品质协议品质协议 -李平李平 QBRQBR评分机制评分机制 -江小林江小林 周品质成绩周品质成绩 -江小林江小林 异常回馈异常回馈 -江小林江小林 驻厂日报驻厂日报 -江小林江小林 SQM SQM规章制度规章制度 -李平李平 外验公约外验公约 -李平李平 保密协议保密协议 -李平李平 供应商端我司驻厂供应商端我司驻厂/我司供应商驻厂我司供应商驻厂 -李平李平供应商量化供应商量化 -王鑫王鑫SQESQE量化量化 -王鑫王鑫 IQCIQC

2、量化量化 -江小林江小林1isplaying your vision!7.交接办法交接办法 -江小林江小林 8.同心会同心会 -康莉莉康莉莉 9.面谈面谈 -康莉莉康莉莉10.文件签收文件签收 -康莉莉康莉莉11.JQE机制机制 -康莉莉康莉莉12.二、四仓管理二、四仓管理 -张力丽张力丽13.设备仪校设备仪校 -张力丽张力丽14.文件管理文件管理 -张力丽张力丽15.IQC进检进检 -张力丽张力丽16.CLCA报告报告 -张力丽张力丽17.会议记录管理会议记录管理 -李雪萍李雪萍18.月会、月报月会、月报 -李雪萍李雪萍19.对策追踪单对策追踪单 -李雪萍李雪萍20.DCN/ECN管理办法管

3、理办法 -赵明赵明/李雪萍李雪萍 21.稽核要求稽核要求 -倪璨倪璨22.GP要求要求 -蒋珉珉蒋珉珉23.贴牌管理贴牌管理 -赵明赵明24.产线满意度调查产线满意度调查 -裴雅男裴雅男isplaying your vision!目的目的:对月绩效评定及季度/半年考核作出相应之规定,并按此规定 执行,作 为各级主管进行月绩效评定及季度/半年考核之依据,最大限度符合 公平,公正原则.适用范围适用范围:SQM部全体同仁.评定时段评定时段:上月15日至本月14日(做为当本月绩效评定时段).主要规章项目主要规章项目:出勤考评：除公司定义出勤规章外，针对请假及旷职进行定义惩 罚规则 纪律考核：主要为部内

4、主管要求、厂纪厂规以及对应之惩罚规则 奖励条件：定义奖励人员条件，合理评估奖励绩优同仁详细内容参考附件：isplaying your vision!人员外出与回厂必须第一时间进行登记，违者扣绩效处理。不得泄露其他公司作业机密，违者视情节严重性处分。有意违反Supplier规章制度者，视情节严重性，给予记过处分。不得给supplier提任何非工作相关请求，违者记过处分。在材料入检中出现任何放水现象，若经发现给予严重处罚。在工作时间做与工作无关事项者（玩游戏、扑克、上网），若经发现或厂商举报以开除论。在工作时间内做私事者开除处理。工作怠惰、偷懒、睡觉或擅离工作岗位者依人资规定记大过处罚。在外影响公

5、司名誉者及影响公司权益者开除处理。因主观故意使公司造成损失者依人资规定处罚。主管因工作需要调派工作，拒绝接受者第一次依人资规定记大过处理，第二次开除处理。与厂商复判不得发生争吵，对于有规格争议CASE可拍照或携带样品至CPTW与相关人员探讨。材料入检完不得在厂商端滞留，回厂不得以任何理由不协助厂内完成其他事项。所有人员至事务助理处借阅sign后归档isplaying your vision!1.公司正诚与保密制度所有SQE人员至事务助理处借阅sign后归档2.制定驻在人员管理要求供应商协助配合管理，公布供应商知悉并要求供应商 回签确 认3.SQM驻外人员除以上确认外，其他具体纪律要求：a.Te

6、am运作模式Team内人员轮驻厂商、轮流对应厂商 b.参加厂商应酬须提前报备，若未报备惩处第一次300元、第二次500、第三次劝退 c.厂内相关机能需厂商配合作相关应酬，均报备主管处理 d.凡涉及品质问题需进行charge，相关费用均需IE核算完毕后上传EIP系统立案处理 e.Rotation Cycle：同厂商Rotation一次/年；不同课Rotation一次/2年 isplaying your vision!一、總則一、總則：1.爲建立長期互惠供求關係，CPTW特別提供辦公場所及網絡資訊、電話等設施，以期工作順利推展，達到共贏目的；2.爲充分調動各駐在機能，建立評分機制，及時將各駐在人員

7、工作狀况反饋于各供應商，進行合理、適當之獎懲；3.本規章制度適用于供應商派駐CPTW常駐人員二、二、具體相關管理規範具體相關管理規範 主要为以下三类：主要为以下三类：1.駐廠事務處理管理規範 2.辦公室環境管理規範 3.CPTW公司規章制度三三、激勵先進，鞭策後進、激勵先進，鞭策後進 爲能幫助各供應商管理駐廠人員幷量化其工作績效，使各供應商能及時瞭解駐廠人員工作表現，給予CPTW-Vendor駐廠人員總分100分，視如上“CPTW-Vendor 駐在規章制度”條款給予相應之獎罰；且每月知會Vendor廠內。備注：備注：考評頻度：每月一次，届時將考評當月結果。稽核周期：每周二次（不定期），稽核結

8、果mail SQM知悉，執行人員：SQM 此份駐在公約一式三份（IQC駐在辦公室、物流中心辦公室、SQM各一份）isplaying your vision!異常異常對策品對策品ChargeCharge新品、新材新品、新材報告、資料報告、資料缺失缺失針對供應商管理的主要項目進行量化描述。便於量化比較各供應商品質管理狀況。缺失：分三類（定期稽核、異常稽核、日常稽核），並依重、中、輕等分類進行追蹤缺失：分三類（定期稽核、異常稽核、日常稽核），並依重、中、輕等分類進行追蹤FLW UPFLW UP。各擔當每月按廠商別針對以上項目進行統計匯總。与供應商月檢討各指標完成狀況，最好建立目標值。季度檢討比對各供

9、應商指標達成狀況，提高競爭力。3.3.優點優點：可向厰内/厰外量化説明供應商管理狀況。时间点？时间点？isplaying your vision!針對SQE擔當處理ISSUE進行量化描述。便於量化比較各SQE處理實效性狀況。issueissue处理状况统计表处理状况统计表说明说明1.1.异常件数统计来源：异常件数统计来源：IT/TVIT/TV专案专案leaderleader工作夹中工作夹中“量产品异常量产品异常”和和“新品、新材异常新品、新材异常”2.2.跨厂商或跨机能异常责任担当为副理，未列入担当处理件数跨厂商或跨机能异常责任担当为副理，未列入担当处理件数3.3.每周对担当处理件数做统计，时

10、间范围：周一周日，进度更新时间截止到周一中午每周对担当处理件数做统计，时间范围：周一周日，进度更新时间截止到周一中午1212：00004.4.每周对各担当处理异常结案累计状况做更新每周对各担当处理异常结案累计状况做更新5.5.此表目前作异常件数统计记录，待此表目前作异常件数统计记录，待4/20 SQM4/20 SQM各担当到位后作为担当绩效考核依各担当到位后作为担当绩效考核依6.6.工作内容无异常处理担当考评方式待确认工作内容无异常处理担当考评方式待确认7.7.每周中将担当处理件数每周中将担当处理件数top3top3进行颜色进行颜色markmark：top1top1红色、红色、top2top2

11、黄色、黄色、top3top3兰色兰色8.8.各材料原材不良等级定义：各材料原材不良等级定义：执行方式？执行方式？isplaying your vision!IQC 量 化目的：目的：通过公平、公正、公开的绩效考核，以达到激励先进，鞭策后进，形成良好的竞 争合作氛围，最终达至Work SMART Team适用对象：适用对象：SQM现场作业人员具体说明：具体说明：1.绩效各项系数：目标达成70%+环境纪律5%+团队推动 5%+主管评定20%2.考核奖金和奖金为主管可浮动调整之金额 月绩效等级：月绩效等级：1.各机能依照上述等级比例进行绩效加减 2.重大奖励及违规依公司相关规章进行 3.公司级五一劳

12、模、考核等级 等推荐优先考虑积分排名状况，以月累加 4.特殊情况，请各机能主管依实际状况考量拟定考评 5.月绩效统计表参考附件，其中计算公式均已编写完毕，只须填入实绩、加分和减分内容即可。但对于加分及减分项目请备注说明以便备查 统计时间：统计时间：依月计 每月上月15号至本月号至本月14号号 具体规划机制请参考附件：isplaying your vision!SQM汇整相关数据后开单单位主管审核逐级向上送审NG驳回OKSQM与供应商洽谈结果上传系统 IE处长逐级向下指派IE担当计算损失逐级向上送审单位主管审核NG驳回OK1.数据统计区间：（数据统计区间：（上月上月25号号-本月本月25号号）2

13、.charge项目：项目：1）.IQC入检原材不良 2）.二仓返品 3）.在线原材不良 4）.RMA原材不良 5）.短装混装charge 6）.停线 7）.销售未达成 8）.运输（海/陆-空运)9）.客 诉损失 10）.供货商人为LOSS重复发生。11）.机差委托 12）.RoHS委托检测 3.Charge开单操作流程说明洽谈时效要求开单操作流程说明洽谈时效要求第一步：数据汇整统计,PS：重大issue：依照IT、TV leader履历中列为A类ISSUE，针对当月未理清责任则 累计到下月，以此类推，直至有结论。RMA：由RMA担当统计上月RMA数据 VLRR及批退率：资料整合员统计当月数据

14、责任人：资料整合员；责任人：资料整合员；统计时效：每月统计时效：每月30号号前前第二步：担当ENG开出E化表单。（ps：上传请）注意勿将厂商回馈函作为附件 责任人：担当责任人：担当ENG；开单时效：每月；开单时效：每月5号号前前第三步：IE核算or 依品质协议计算损失金额 责任人：责任人：IE担当或担当或SQM各担当各担当第四步：确认金额无误后，与供应商洽谈，并将 洽谈结果（Charge回馈函）上传系统。责任人：担当责任人：担当ENG；开单时效；开单时效：当月开单当月完成洽谈当月开单当月完成洽谈 品质协议定义计算各项品质协议定义计算各项charge计算公式参考附件计算公式参考附件 ：ispla

15、ying your vision!2006年9月HQ-SQE制定公版并经HQ-法务处审核OK后，WJ也同步引用并于2006年1月针对品质协议进行修订并实施签核。需签订之供应商明细如下：共计67家供应商。要求完成日期：2007.3.152007.3.15 签核相关要求：1.品质协议附件二请只发对应之品质目标，其他材料之目标请删除 2.请转成PDF档发出 3.品质协议一式两份，请一律加盖公司章，另外加盖公司启封章 4.签字人员至少为品质单位最高主管 品质协议form请参考附件：材别BLICPWBInverter铁框螺丝辅材供应商数量12家9家6家4家5家3家28家isplaying your vi

16、sion!目的目的:明确订定供货商品质面考核之品质成绩计算方法，使考评分数有据可依且利于采购 部门对供货商做综合的考评 QBR評分机制范围范围:依供货商评估管理程序规定之考核对象为依据，分材料、分机种对供应商进行 考核，并综合对供应商考评，适用对象为面板（CELL）、偏光板（PL）、背光板 B/L）印刷电路板（PWB）、铁框（FM）、集成电路（IC）等 权责权责:SQE负责对供货商每月做品质面的考核，并给出评定分数 1.針對供應商月品質評價得分介於7080分者，由SQM開立品質評價未達標改善對策品質評價未達標改善對策 追蹤單追蹤單由供應商提出對策并在當 月“供應商品質月會”上針對對策內容進行檢

17、討外，做日常之詳 細的追踪，SQM再依據改善進度至供應商端進行執行狀況與 成效確認的查核，直至結案。2.針對供應商月品質評價得分低於70分分(含)者，除依第1項執行 外，另開立減單回饋聯絡單減單回饋聯絡單，如附件二：以促進供應商的改善決心。评分评分form改善准则改善准则每月27号号完成（统计时间：上月25号 本月24号）每月每月7号前号前以上評分考核機制詳見以上評分考核機制詳見LSN文件：品質成績計算方法（文件：品質成績計算方法（LSN-8610001-009)isplaying your vision!周周 月月品品 质质 成成 绩绩提供时机：提供时机：每周五周五下班前提供目的：提供目的：

18、供主管审核参考，及时掌控供应商各系列品质状况，以便要求较 差之供应商尽早改善统计范围：统计范围：分材料/机种每周VLRR、异常件数、RMA片数 提供样本：提供样本：isplaying your vision!异异 常常 回回 馈馈反馈基准：反馈基准：重大异常经产技解析初步判定为原材不良，且不良dppm高于反馈基准时要求完成日期：要求完成日期：在接单后次日需回复初步进度分類分類材料別材料別反馈標準反馈標準反馈内容及形式反馈内容及形式注意事項注意事項產綫產綫BL5000DPPM 内容：内容：1.厰内發生站別等；2.材料廠商/版本等；3.投綫不良率；4.不良現象描述；5.初判結果；6.MF/EN聯係

19、窗口；1.表单须使用电子档或书面档pass SQM收单窗口。2.Issue发生后，尽快将此份异常追踪表pass SQM，以便SQM及时处理。PWB1500DPPMICIC电气性不良:S-IC1000DPPMG-IC600DPPMpanel10000DPPM其他辅材突发重大不良OQCOQC所有每日抽檢不良OQC mail 通知EN/SQM/廠商三方共同复判1.每日下午16：00复判2.OQC每週pass一次复判結果並flw相關單位對策复判責任需理清ATAT異常異常EN复判為原材不良QAT開CP單停綫預停綫預警警IPQC開CP單客戶客戶驻厂复判初定原材不良Mail原原材材不不良良SQMSQM處處理

20、理isplaying your vision!驻驻 厂厂 日日 报报目的：目的：将每日所驻在之供应商异常信息回馈以便有效改善范围：范围：SQE驻在人员完成时间：完成时间：每天下班前完成具体实施：具体实施：日报格式：日报格式：isplaying your vision!交交 接接 办办 法法目的：目的：每一新进SQE可在短时间掌控前任SQE工作执掌.使用范围：使用范围：SQE新进人员编码原则编码原则1.凡是同材料别异动，只进行交接 2.已在公司历练1年（含）以上者OJT的结案日由指导者及被指导者协商进行 3.OJT指导者由副理指定4.此表每周review1次5.交接报告编号由各担当自行添加6.交

21、接报告提交审核后方为交接完成备注：备注：isplaying your vision!同心会同心会一一.目的：目的：了解每日入检状况，针对异常部分及时回馈相关担当处理，确保入检顺畅。宣导公司相关通告，并把工作理念与体系思想借日常事例教导同仁，达成共识。加强同仁与主管以及各部门的沟通协调能力。二适用范围：二适用范围：SQM 各厂入料检验室三内容：三内容：參見附件：过于简单，请再详细过于简单，请再详细isplaying your vision!面谈面谈一、目的：一、目的：使主管及時了解新進、基層工作人員的工作情況以及所遇到的困難（包含個人的意見及建議），使大家可以更好的找到發展自己的舞臺二、適用對象

22、二、適用對象 ：新進、助理工程師、技術員 三、具體實施：三、具體實施：見附件 PS：助理工程師與技術員需根據經理的時間另行安排，同時還要注意與基層人的出勤協調，故此部分面談是根據情況安排！isplaying your vision!文件歸檔管理文件歸檔管理1 1、分类、分类原则：方便使用；操作简单；设置合理方法：按工作的主要内容分，例如：申请、报告、合约、表單、通知等，类别下面再划分次类别。按事件的完成时间分，如今天要完成的、明天要完成的、以后再办的按事件的处理状态分，如：已完成文档、未完成文档、办理中文档按公司部门分，例如：人事部、财务部、生产部等，类别下面再划分次类别。2 2、整理、整理

23、原则：以时间顺序为主，以档案的重要性为辅，兼顾档案的分类。先发生的档案存档在前，后发生的档案存档在后；方法：（1）根据使用的频率来整理文件。最常用的东西应该在你的手边，随手可取。（2）把暂时不用的文件移走。（3）建立文档编号，一部分编号0112，代表每年的每一个月；另一部分编号0131号，代表一个月的每一天。（4）一般归档一份（原件），重要和经常使用的可酌加副本。（5）文件材料应按原件在前、附件在后的方式排列。请将收发文记录怎么用进行说明请将收发文记录怎么用进行说明最好可按登记最好可按登记-发文发文-收文收文-归档的顺序描述归档的顺序描述isplaying your vision!3 3、存储

24、、存储普通文件：文件柜、箱 电子文件：硬盘 光盘 原 则：分门别类、不同存贮介质的资料应单独存放；保证安全；档案组卷应使用文件夹、档案盒或其他档案用具保存，这些档案用具应适当标识。案卷封面标题应简明、准确，左上角应有档号、档案箱号、缩微号，封面的下部应有归档单位、起止日期、保管期限等。4 4、更新和使用、更新和使用 定期整理、更新，三个月内不用的文档丢弃。（国家规定的除外）让你的档案更加有效的小秘诀：（1）使用大写、清楚的字母标示档案。（2）使用彩色标识能让你一眼就找到某一类型文件的位置。（3）将类别与次类别标签排成一列，类别与次类别用不同颜色标示。isplaying your vision!

25、文件收、發：文件收、發：普通文件、急件：在收到公文之後需做以下相關動作：1.須在登記表中作記錄同時檢查此公文是否有錯誤（外單位公文主管是否 簽字),若有第一時間告知擔當並及時修改。2.注意及時跟催主管及擔當，注意公文時效性，急件注意公文處理進度。3.外單位會簽 急件會在當天送出，同時Copy一份，以備存檔、查閲。本單位發出 急件一定要即時跟催或者跟單跑原则：使主管及時了解、解決相關CASE，同時加強執行力度、提高公文 時效性。教育訓練手冊及簽收記錄：教育訓練手冊及簽收記錄：課程安排以及簽到表：課程安排以及簽到表：isplaying your vision!二四仓管理制度一、不良品退运一、不良品

26、退运1、二四仓的库存与金额降低直接体现，各担当个人KPI的完成度。2、IQC批退材产线品，经判定且将帐物转至二仓后,大陆厂在3天内完成退运动作IQC并同时PASS采购,海外厂在15个工作日内完成退运动作。在要求返还日内担当应需即时FOLLOW厂商，对不良品的退运及返还。二、复退运作业流程：入检NG批退制程原材不良产销通知IQC领料不良品复退运不良品交换返品确认入料检验投线OKNGisplaying your vision!进检设备管理一、保养、维护事项保养、维护事项 (1)机台、设备表面应随时保持清洁，且注意不要沾上灰尘、油污及指纹等。(2)灰尘应用清洁的小毛刷轻轻清扫表面。油污和指纹应用无尘

27、擦拭纸沾少许酒 精，轻轻擦拭。(3)本体若沾上油污或灰尘时，请用柔软的布沾上少许中性洗洁剂擦拭。(4)电装部若沾上油污或灰尘时，请用柔软的布沾上少许中性洗洁剂擦拭。擦拭 时请小心，避免触电及损及内部零件。(5)设备每日开机作业前需进行首件测试，以确保设备是否运行稳定性。(6)设备需定期进行校验，确保设备正常运做。(7)设备操作人员必须通过操作合格检证，必须为校验室人员稳定性分析合格人员。(8)设备操作、开关机必须完全依照操作规范，避免因此造成量测差异或设备损害。(9)每日对设备进行点检，点检表上的编号必须与设备之编号相对应。isplaying your vision!IQC文件管理一、管理事项

28、一、管理事项 (1)建立文件发行、改版、废除履历.便于随时看清文件之使用状态.(2)建立文件传阅、借阅sign登记表，便于统计查阅状况(3)按类别划分，归档到卷宗当中；并编上编号，纳入卷宗管理.（如附件所 示）(4)定期至现场进行确认文件使用状态（主要确认内容是否为最新版、是否有 遗 失、损坏等现象）isplaying your vision!进检作业流程管理一、进检作业流程图一、进检作业流程图isplaying your vision!进检作业流程管理二、进检作业注意事项二、进检作业注意事项A、材料入厂时必须首先签名确认进料数量是否与COA一致，COA内容是否完全正确，是否为外验OK品。B、

29、IQC需每批进料抽取5PCS进行条码防呆扫描作业，以防条码产线不可过帐。C、若非外验OK品，需依照MIL-STD-105E抽样计划进行外观（点灯）抽样作业，3PCS进行特性检查D、检查数据登陆SPC系统，并于AS400中登陆进检结果。3、外检注意事项：A、厂商每日在7：30分之前提供当日需外验明细，IQC人员依照此明细至仓库进行核对数量，依照MIL-STD-105E抽样计划进行抽样。B、抽检材料IQC人员需在外箱、PE袋上进行标示，防止材料调包。C、抽检之材料需在IQC抽检材料追踪报告中指定位置进行填写个人代码，以便投线后续追踪。D、检验OK之后则贴上IQC外验合格品标签，否则贴上IQC NG

30、品标签 isplaying your vision!CLCA管理一、一、CLCACLCA注意事项注意事项1、CA报告提交时机：客诉急件、产线一般异常 CLCA报告提交时机：客诉重大异常、产线重大异常（造成产线停线或影响出货或连续一个月单项不良超出目标值）2、品质异常通知书之回复，不分内、外购材，原则上3天回复FA报告，5天内回复CA报告，提出防堵对策与预防措施，7天内回复CLCA报告。视个别厂商及异常情况，回复期限可有所调整，直至厂商确认根因并提出改善对策为止。3、一份CLCA报告应只对应一个不良项目。若一份品质异常通知书涉及多个不良项目，厂商须分别回复CLCA报告。isplaying you

31、r vision!会议记录管理会议记录管理/月会、月报月会、月报一、会议记录要求一、会议记录要求：1.当天或第二天一定要有会议结论(包括批退次数）。2.每个细项需要细化，要分清责任人及生效日期及需完成的日期。3.进度要求：1）内容要有结论（需要审核）；2）针对此事件的执行过程及方案；3）追办事项需明确担当，未完成有处罚细则。4.周会：1）主席公布下次主席 2）当周主席不在由其代理人完成其任务。二、月会：二、月会：各材料担当于每月五号之前提交本月月会日程，按日程执行。三、月报三、月报：各材料担当在每月7号之前提出月报，并将月报放入 L:LCM_QA00-SQM03-共通共通01-SQM报告报告0

32、8-月报月报2007 月报范例：isplaying your vision!对策追踪单对策追踪单1.开单时机：若对策需做特殊对策批的成效追踪，SQM发出品质异常对策追踪单 （T-8610001-036-A），按单据流程做对策成效之确认与追踪。2.对策追踪流程3.E化系统开单SOP4.其他增加流程，对策追踪单开单增加流程，对策追踪单开单SOP，作为附件！，作为附件！isplaying your vision!DCN/ECNDCN/ECN管理办法管理办法项目项目設計變更（設計變更（DCN)DCN)工程變更（工程變更（ECN)ECN)時機時機量產後量產後定義定義變更產品原設計規格規格、尺寸、機尺寸、

33、機構構不同于任何供应商提供获得我公司品质认证产品之原始制程制程设备设备、生产条件生产条件、原物料（原物料（包括限用物质）、量测检验量测检验等生产制程管理系统状态的增加、转换、修改、删除等4M活动(不含人员)皆属变更範圍範圍1.客戶需求變更2.厰内制程/品質提升需求3.材料违反限用物質 1.供货商制程流程变更（如厂地、材料、治工具等变更）2.环境限用物质变更提出單位提出單位1.CS；2.EN；3.PPD廠商提申請給SQMSQMSQM职责职责開變更通知單通知對應廠商材料變更内容並切入注：變更通知管理辦法注：變更通知管理辦法 （LSN-8610001-057)LSN-8610001-057)1.廠商

34、ECN申請与總部確認是否可行2.安排廠商送樣並發承認單流厰内驗證3.變更承認后通知廠商執行4.執行后反饋廠商全面切入批號及變更前庫存品數量執行方式執行方式設計變更單材料制程變更申請 材料送樣check list 變更管理變更管理列list進行收發文管理，便於追蹤進度（路径：L:LCM_QA00-SQM03-共通11-發文管理）LSNLSN文件文件PPDPPD發行發行LSN-8760004-002LSN-8760004-002SQMSQM發行發行LSN-8610001-008LSN-8610001-008isplaying your vision!DCN/ECNDCN/ECN管理办法管理办法is

35、playing your vision!DCN/ECNDCN/ECN管理办法管理办法isplaying your vision!DCN/ECNDCN/ECN管理办法管理办法isplaying your vision!稽核要求稽核要求u稽核前召开行前会议，稽核稽核前召开行前会议，稽核Team针对稽核事项做一事先准备针对稽核事项做一事先准备u稽核前一周告知供应商，供应商在稽核前一周告知供应商，供应商在3日内提交相关资料日内提交相关资料uAudit后，各稽核员均需提一份缺失项目列表，再由主担当汇整，评定成绩后，各稽核员均需提一份缺失项目列表，再由主担当汇整，评定成绩u计算分数计算分数 （缺失项（缺失

36、项/查核项）查核项）*100%=最终得分最终得分u稽核完成后当天汇整稽核状况，确认后发放与供应商稽核完成后当天汇整稽核状况，确认后发放与供应商u稽核报告应在一周内提交至绿色产品课，由绿色产品课进行稽核日程记录，报稽核报告应在一周内提交至绿色产品课，由绿色产品课进行稽核日程记录，报告汇总，后续事项告汇总，后续事项FLWu所有稽核完成后，针对项目和结果所有稽核完成后，针对项目和结果team检讨，经验分享；各材料所有供应商稽检讨，经验分享；各材料所有供应商稽核完毕后，分材料类别指定专人汇整各家优缺点，制定核完毕后，分材料类别指定专人汇整各家优缺点，制定lesson learn 项目，由专人项目，由专

37、人主导推展主导推展isplaying your vision!管理时程：产品大量试前管理时程：产品大量试前 管理方式：制作管理方式：制作产品材料特性一览表产品材料特性一览表 管理流程：管理流程：管理频度：每月定期检查是否存在测试报管理频度：每月定期检查是否存在测试报告，对还有两个月到期的测试报告向厂商提出告，对还有两个月到期的测试报告向厂商提出预警，对过期测试报告向材料担当提出，要求预警，对过期测试报告向材料担当提出，要求厂商提供新的测试报告。厂商提供新的测试报告。PPDPPD材料担当材料担当RoHSRoHS担当担当大量试前完成大量试前完成产产品材料特性一览表品材料特性一览表中各材料的名称、中

38、各材料的名称、料号、厂商料号、厂商接到接到RoHSRoHS担当担当mailmail通知后，向厂商索通知后，向厂商索要要ICPICP测试报告和测试报告和MSDSMSDS完成完成产品材料特产品材料特性一览表性一览表，在，在P P槽存档，并在材料槽存档，并在材料资讯平台发布资讯平台发布isplaying your vision!贴牌管理贴牌管理SCMSCM訊息通知訊息通知 -SQE-SQE發行發行ECNECN給給vendorvendor及相關單位及相關單位 -廠內工程單位驗證廠內工程單位驗證(vendor(vendor檢附報告檢附報告)-QGD)-QGD判定是否導入判定是否導入 -建立建立BOMBOM表表 -通知通知vendor(vendor(並規定並規定LabelLabel偽裝方式偽裝方式)-)-出貨出貨-结案结案各担当更新进度，专案各担当更新进度，专案leaderleader汇整信息作为后续查询依据汇整信息作为后续查询依据资料夹存放路径：资料夹存放路径：L:LCM_QA00-SQML:LCM_QA00-SQM专案专案leaderleader资料夹资料夹isplaying your vision!