质量问题管理系统培训材料-课件.pptx

1、质量问题管理系统培训材料质量问题管理系统培训材料 主要有四个方面：主要有四个方面：1 1、问题解决报告问题解决报告历史介绍历史介绍2 2、PPSRPPSR系统填写介绍系统填写介绍3 3、PPSRPPSR系统演示系统演示4 4、PPSRPPSR流程中的主要管理规定流程中的主要管理规定Infor-carPCR问题交流报告SIL管理2005-2007PCR问题交流报告SIL管理2008-2010二级PCR问题交流报告SIL管理2010-2012一级PCR问题交流报告IRAS质量快速响应单单SIL管理2012-2014.8PPSR问题解决报告纸版IRAS质量快速响应单质量问题管理系统2012-2014

2、.8PPSR问题解决报告电子版CR发布参考以下标准：a.顾客需要紧迫解决的问题；b.GCA50分项、GCA20分和10分高频优先项目（具体见GCA问题管理流程）；c.制造过程当中涉及影响生产效率、质量安全、法规、DR、5F的优先问题；详见附件25.1.3 PCR发布时应先与质量问题负责部门进行质量信息交流；5.1 PPSR 发布5.1.1 制造过程质量问题的PPSR 由问题发现区域发出，按照质量报警升级原则，工段长/工程师接到二级质量信息报警时，启用发布PPSR，并按SD/SGMW-QD03.03问题解决流程进行PPSR的推进。5.1.2 质量科参考以下标准发布PPSR：a.顾客需要紧迫解决的

3、问题，包括“三包”信息、特殊事件、TIR、JD.POWER等；b.GCA优先级和高频（非优先级）问题；c.影响质量安全、法规和DR优先的质量问题（DRGCA问题先发对应车间进行前三钻调查）；问题解决报告是提供记录和解决问题的工具，对问题解决各个方面的全面书面记录，包括问题描述、问题定义、抑制措施、潜在原因分析、根本原因、短期措施、长期措施、验证、关闭等信息。一、问题解决报告定义及历史基础数据管理海外质量问题管理发动机质量问题管理整车质量问题管理CPIP问题管理新产品质量问题管理二、质量问题管理系统实时洞悉公司产品质量问题全貌，做出质量决策实现实现期待期待实时掌握辖区产品质量问题全貌，督导解决成

4、效真实完整记录问题加快流转审批实现信息共享精确统计公司级知识库公司级报表中心红字：等待下期开发实现1、背景SGMW质量问题管理二期系统已于2014年5月17日,青岛分公司2014年8月正式部署上线。登录地址：http:/ppsr/Home/Index登录用户名、密码是使用者的SGMW域用户名及域密码，输入域用户名及域密码点 击LOGIN按钮登录到系统可在登陆界面创建快捷方式到电脑桌面形成“质量问题管理系统”图标，直接点击该图标进入登陆界面可在邮箱界面登录系统不同的用户设置了不同的使用权限，进入主菜单权限和界面有所不同系统登录地址界面系统登录后界面2、管理系统登录1、实现公司级跨部门协同工作的公

5、司级产品质量问题电子化管理平台，整体提高公司的PPSR问题管理绩效2、实现公司各基地统一规则、统一平台管理质量问题，各流程实施的统一平台；3、保证PPSR在各层次快速运行、使经理全面审阅、提供数据快速统计基础；4、实现全面的知识库查阅（系统储存2年内数据，平台永久保存）；2、七钻流程3、问题解决报告1、SIL管理4、CPIP管理3、管理目的 关联的工作流程6、质量问题等级分级7、绿QRPN值计算5、报警流程2、七钻流程3、问题解决报告1、SIL管理4、CPIP管理关联的工作流程6、质量问题等级分级7、绿QRPN值计算5、报警流程8、CPIP管理SIL管理：原SIL为EXEL人员管理，依靠SIL

6、工程师对PPSR内容手工输入，通过管理流程 规定各部门在处理产品质量问题的责任与质量问题解决过程中的信息反馈，通过编程实现状态管理、数据统计等要求，获得统计指标数据统计；PPSR管理系统建立了全面的基础数据储存平台，实现了对PPSR的内容进行电脑自动分类统计，可以根据不同的统计需求，进行自动筛选，自动统计，从而快速得到各项统计需求，进行质量问题管理的作业报表，为质量分析、决策的参考依据。详见演示3.8 质量问题的解决状态：1/6问题定义；2/6短期措施；3/6原因分析；4/6措施实施；5/6措施验证；6/6问题关闭。2、七钻流程3、问题解决报告1、SIL管理4、CPIP管理关联的工作流程6、质

7、量问题等级分级7、绿QRPN值计算5、报警流程8、CPIP管理七钻流程：为了确定质量问题解决职责，建立公司质量问题解决标准流程，为质量问题的解决与产品质量改进提供支持，制定了推动质量问题解决标准的7步法。这些步法可验证操作过程、工具、零件，按照图纸检查零件，决定是否需要工艺更改，产品更改以及寻求公司资源作为复杂问题的处理。第1钻：辨认质量缺陷的第一步，确认可能产生问题工位上的操作者是否应用了正确的操作过程第2钻：确认可能产生问题工位上的操作者使用的工具是否正确，其功能是否正常，使用方法是否恰当第3钻:确认可能产生问题工位上的操作者是否使用了正确的零件。第4钻：确认供应商提供的零件是否符合标准，

8、零件质量是否达到预期质量标准；5A钻：现场行动响应团队，对1-4钻问题调查结果进行分析过滤；第5钻：产品工艺、工装调整；第6钻：PE通过分析前5钻收集的数据，确定是否改变零件设计；第7钻：在运用前6钻程序对问题分析、研究、确认后，如果问题仍然得不到解决，问题升级到第7钻，由质量科组织公司资源，运用RED-X进行分析。2、七钻流程3、问题解决报告1、SIL管理4、CPIP管理关联的工作流程6、质量问题等级分级7、绿QRPN值计算5、报警流程8、CPIP管理问题解决报告：简称：PPSR,是提供记录和解决问题的工具，对问题解决各个方面的全面书面记录，包括问题描述、问题定义、抑制措施、潜在原因分析、根

9、本原因、短期措施、长期措施、验证、关闭等。PPSR仅仅是个记录问题解决过程信息的载体，便于进行信息查询、经验库的建立 2、七钻流程3、问题交流报告1、SIL管理4、CPIP管理关联的工作流程6、质量问题等级分级7、绿QRPN值计算5、报警流程报警流程：严重度 频次暗灯（报警人：员工）一级报警（报警人：员工）二级报警二级报警（报警人：（报警人：班组长）班组长）三级报警（报警人：工段长）四级报警（报警人：经理）五级报警（报警人：总监）A类问题111126B类问题1235610C类问题1581020305.1 PPSR 提交条件5.1.1制造过程质量问题的PPSR 由问题发现区域发出，按照质量报警升

10、级原则，工段长/工程师接到二级质量信息报警时，发起PPSR。2、七钻流程3、问题交流报告1、SIL管理4、CPIP管理关联的工作流程6、质量问题等级分级7、绿QRPN值计算5、报警流程质量问题等级分级：等级等级原则原则A A安全或法规问题，车辆抛锚,客户步行回家。B B与安全或法规无直接关系的问题，可能显著影响顾客对产品的满意程度(功能)。C C与安全或法规无直接关系的问题，可能显著影响顾客对产品的满意程度（非功能）。D D要求持续改进的缺陷、不要求返修的缺陷，通常超出标准，但不明显，大多数顾客不会抱怨的缺陷。D类不发PPSR2、七钻流程3、问题交流报告1、SIL管理4、CPIP管理关联的工作

11、流程6、质量问题等级分级7、绿QRPN值计算5、报警流程RPN值：2013年1月，质量部就公司产品质量事件的管理原则进行分析、讨论，引入了RPN工具进行质量风险识别，依据RPN，将公司产品质量问题在SIL管理基础上提升出两个优先等级：优先问题、重点优先问题，重点优先问题同时根据CPIP 管理原则及Q图原则同步管理。并按照RPN140将公司内A、B类批量纳入Q图目视管理状态项目召回事件Recall FPE事件FPE 售后反馈A类质量问题A level issue of CDP公司内A、B类批量返修事故（RPN140）A、B level issues in company（RPN140）X月123

12、4567891011 1213 141516 1718 192021 2223 242526 2728 29304、操作介绍：菜单功能发起问题，经发起部门经理审批后，系统自动取号处理当前需要处理的任务：审批问题、措施填写或关闭确认等对于已提交的问题，需要修改时在此进入操作，且只有质量部QE有修改的权限查看不同状态的报表选择不同筛选条件对相应的问题查询和导出问题发起（1）1、5.1.1制造过程质量问题的PPSR 由问题发现区域发出，按照质量报警升级原则，工段长/工程师接到二级质量信息报警时，发起PPSR。2、5.2.3 问题标题：能够说明问题的简化描述，包括问题发现的时间、地点、车型、故障模式、

13、频次；核对发起问题等级问题发起人的主管经理缺陷类型在完善中问题指向接受区域协调员，再由协调员分配本区域的负责人（1）前三钻问题及明显零件质量问题，则发起人直接指向责任部门（2）判断不清的问题，发起人指向质量部 5A分析团队如涉及到供应商问题的，一定要填写供应商名称问题详细描述包括车型、缺陷零件名称、缺陷部位、草图(照片），最好做到图文并茂以确保对问题完全理解上传附件，可以是图片、音频、视频、文档等真实的问题，现状与标准差距、问题发生时间段/影响范围/数量；如果需要经过问题调查分析后才能得出潜在影响范围，则由问题负责人填写范围/时间段:问题发生的时间段及有可能发生问题的车辆数问题发起（2）现场问

14、题必须要填写当没有完成编辑时需要暂时离开，请使用“保存草稿”按钮频度、严重度和探频度、严重度和探测度填写后要记得测度填写后要记得计算计算RPNRPN值值现场问题必须要填写注意：1、带*号的均为必填项。2、点击“提交”后，如果没有填写完全，系统会自动跳到未填写的地方继续填写。3、172.16.128.10gmsSGMW-GMS应用标准手册CICI新表格抑制措施由发现区域在发布PPSR时添加：1）可动态点击“增加”和“删除”按钮。2）如果没有抑制措施，请点击“删除”。3）每一条措施占一行。措施字数限制不超过100字。前三钻分析必填点击“提交”后，系统会提交给经理审批并发布，编号自动生成提交前使用“

15、预览”按钮附件区内容：1、提交4钻问题，5A问题需附前三钻诊断2、问题调查报告；3、5W附件等相关人员需要说明信息：提交部门经理发布问题部门经理点击“同意”，问题发布到负责部门的协调员，点击“退回”，退回给问题发起人。（为避免发布重复问题，点击同意时，如果存在相似度大于60%的问题标题，则会弹出提示）退回给发起人重新填写点击同意后，问题发给接受部门协调员问题解决区域协调员点击“提交”，指定该区域责任人和审批经理审批信息解决区域协调员指定工程师和经理协调员指定责任人和审批人后提交给责任工程师处理问题解决区域工程师填写-非本区域问题1、5.3.6 PPSR负责区域在问题分析过程，如定义非本区域牵头

16、问题，需在接到PPSR的7日内提交调查报告（三钻问题需附诊断书，诊断书使用原则详见SGMW-GMS应用标准手册中的CI表格），向5A团队提交问题解决的重新分配；2、5.6.3 对申请5A仲裁、冻结问题（CPIT小组协商升5A的问题除外），需由申请部门提交本区域问题分析报告，并在当周审议会上进行汇报（或组织CPIT小组召开专题会），针对本区域观点进行阐述，由CPIT团队进行评估后决定处理方式，需在系统提交时附分析报告、相关会议纪要；5A团队-由QE负责组织，跨部门协调合理资源配置的小组，负责对争议或需资源协调的PPSR质量问题予以分析、定义；解决区域工程师填写-本区域问题根本原因分析5.3.2

17、负责区域在接到PPSR的7日内，利用鱼骨图、统计过程分析等问题解决工具开展多功能小组活动以达到全面、彻底地分析问题产生的潜在原因，并采用某些试验对潜在原因进行验证（例使用检具、CMM等测量手段进行数据搜集和分析验证），对已确定的因素采用5WHY分析问题根本原因（涉及到多因素及逃逸分析附加多因素及逃逸的5 WHY分析附件,总装有互检且逃逸、确认站有检验项且逃逸、GCA发现问题、售后问题需要用5WHY分析问题逃逸的根本原因）；5.3.3在根本原因确定后的12日内完成长期措施制定，并制定长期措施预计完成时间（断点时间）及PPSR关闭时间PPSR关闭时间只有QE能修改5.6.6 PPSR冻结、计划关闭

18、时间变更时，问题负责区域需提交PPSR计划变更申请单，由本区域经理批准、CPIT小组会签、质量改进区域经理批准后才能在系统中做相关操作，没有相关批准的情况下，任何人不能私自在系统中进行以上操作；5.3.4 长期措施实施前，根据生产现场、质量指标等需要制定根本原因的短期措施，不完全等同抑制措施，例PAA支持EWO提前断点；5.3.5长期措施断点后，负责人填写措施实施证明（附：措施实施相对应的产品标准、产品设计、FMEA、控制计划、防错、SOS、边界样本、培训记录、排查记录等方面的文件），提交验证；解决区域工程师填写-本区域问题长期措施制定解决问题（1）5.3.3在根本原因确定后的12日内完成长期

19、措施制定，并制定长期措施预计完成时间（断点时间）及PPSR关闭时间PPSR关闭时间只有QE能修改5.6.6 PPSR冻结、计划关闭时间变更时，问题负责区域需提交PPSR计划变更申请单，由本区域经理批准、CPIT小组会签、质量改进区域经理批准后才能在系统中做相关操作，没有相关批准的情况下，任何人不能私自在系统中进行以上操作；5.3.4 长期措施实施前，根据生产现场、质量指标等需要制定根本原因的短期措施，不完全等同抑制措施，例PAA支持EWO提前断点；5.3.5长期措施断点后，负责人填写措施实施证明（附：措施实施相对应的产品标准、产品设计、FMEA、控制计划、防错、SOS、边界样本、培训记录、排查

20、记录等方面的文件），提交验证；5.4 PPSR验证5.4.1 问题负责区域至少在问题计划关闭时间前10日，提交PPSR验证；5.4.2问题发出区域负责在5日内完成PPSR的第一次验证组织工作，负责组织CPIT小组制定验证方法（包含：验证数量、时间、验证位置、验证项目等）和验证目标；解决区域工程师填写-问题验证和关闭5.4.3问题发现区域在线跟踪5个工作日数据（问题验证周期和数量可由问题负责部门和发出部门在不低于以上标准的情况下商定），验证目标不是零缺陷的问题，可根据需要将验证期间每天的表现数据数据附在PPSR系统中存档；5.4.4 问题发现区域验证OK后，四钻以后PPSR由负责QE在计划关闭日

21、期到期前一日完成问题改进效果的二次验证，主要是长期措施实施后跟踪数据与关闭目标对比分析、在PPSR内容填写、相关附件是否符合等工作，并在验证意见栏中上填写验证意见。5.5 PPSR关闭5.5.1 PPSR经验证OK后，由区域经理审批同意关闭，QE二次验证OK后，最终由QE经理同意关闭。问题查询备注：1、问题查询中有5个选项：全部问题查询、本部门PPSR问题查询、CPIP问题进展查询、撤销查询、CPIP申请查询 2、系统默认开始时间为2014-1-1.只要选好不同的筛选条件，就可以从全部问题查询中选出需要的问题清单对筛选出来的问题，可以导出成EXCEL和WORD问题发布详细信息列表，点击问题编号

22、可查看问题状态信息系统填写演示三、系统填写演示3、管理系统PPSR运行流程图生产现场问题发起发起审批问题处理任务分派问题处理审批问题验证发起方验证QE验证审批活动控制点信息处理发起人发起部门经理责任部门协调员/QE5A协调员责任人/QE负责人责任部门经理发起人/发起部门经理QE负责人QE经理1.准入判断2.基础信息录入3.问题描述4.抑制措施制定正式发布1.同意2.退回3.理由1.同意并指派责任人2.拒绝并提交QE5A仲裁分配责任部门3.同意并指派责任人1.分析根本原因2.设定关闭时间3.制定短期措施4.制定长期措施5.系统做延期判断并提醒6.任务代理设置6.QE可修改表单和申请冻结1.同意2

23、.退回3.理由1.同意2.退回3.理由1.同意2.退回3.理由1.同意2.退回3.批准冻结4.申请升级到CPIP5A团队-由QE负责组织，跨部门协调合理资源配置的小组，负责对争议或需资源协调的PPSR质量问题予以分析、定义；经理协调人经理协调人经理协调人QE经理经理四、PPSR管理流程相关规定问题发生二级报警PPSR启动1个工作日区域分派抑制措施0.5个工作日提交5A7个工作日根本原因分析关闭计划7 7个自然日个自然日系统红色系统红色重新定义5个工作日长期措施关闭前10个个工作日提交验证第一次验证5个个工作日第二次验证4个个工作日关闭1 1个工作日个工作日系统红色系统红色1212个自然日个自然

24、日系统红色系统红色p 正常：1+0.5+7+12+（措施实施时间）+5+4+1=30天+30天措施实施时间p 提交一次5A:1+0.5+7+5+（措施实施时间）+7+12+5+4+1=42天+18天措施实施时间p 如果提交2次5A只有6天措施实施时间，提交3次5A，就问题会超出2个月解决周期p 超期：2/6 超过2个月周期没有更新状态；负责区域接收问题后7天没有更新3/6状态（根本原因和计划关闭时间）；3/6状态后12天没有更新到4/6状态（长期措施）；6/6 没有按期关闭p SIL工程师随时进行统计，对超期的问题纳入月报通报。1、PPSR发布的原则：A类1个，B类3个，C类8个。-A类的判断

25、错误，A类、RPN值100以上的问题为总部关注的重点问题，总部会重点关注；-B类不足3个，系统默认三个;2、RPN值的计算注意事项：注意事项：RPN值的计算需按绿规则进行，原则上RPN值大于140需报公司质量安全事件，各区域工程师和经理对自己区域发布PPSR的人计算的RPN值进行审核，对RPN值大于140的问题，需与质量科对应QE进行交流；RPN值计算参考附件3、审批记录：转区域或5A时，审批记录中需对附件报告进行概括的原因说明，按照流程规定需要有会议纪要或与CPIT小组沟通，最好附有会议纪要或写明已与XXX进行沟通的说明，提交5A后，便于SIL管理人员了解，避免误纳入审议会进行汇报；4、PP

26、SR措施开始实施的时间、断点时间、关闭时间的设置是否合理注意事项：注意事项：1）长期措施预计完成时间措施实施完成时间；断点开始时间措施再SGMW生产现场断点时间2）预计完成完成4钻后的问题，应该比断点是开始时间要早；3）断点开始时间应在计划关闭时间前10天，如果预留验证时间不足，发现区域和QE无法在规定的时间内关闭问题；4）BPD指标：-按期累积关闭率：关联计划关闭时间，更改关闭时间需提交申请，由QE更改；公司通报按照每周进行统计，公司BPD按照月底统计；-2个月内关闭率：制定计划时要注意这个时间，后期审议会上将对关闭计划制定，超过两个月周期的问题进行审核确认；5）此时间合理性已纳入QE监控的

27、范围，如果不合理，QE会及时与区域负责人联系修改，如果负责人仍不调整，最终会影响负责区域的按期关闭率；已纳入SIL月报的通报中5、提交5A的问题审核是否附有前相关调查报告、三钻诊断书、会议纪要或与CPIT小组沟通的说明，如果没有QE可以退回缺少材料的部门继续负责；6、QE会随时对进入4/6状态的问题，审核和评估PPSR长期措施的有效性，5WHY的填写，对不符合要求的措施进行沟通，如不能及时更改会在5/6状态时退回，防止负责部门为了保证低状态，随意写措施或在没有查出原因情况下，现场没出现该问题情况下顺势关闭（已没有重复发生的考核指标），9、通过沟通、专题会有争议问题、在5个工作日不能定义的5A问

28、题，QE需主动在当周的审议会上汇报，便于及时定义。（流程给5A团队5个工作日）10、接收区域：为牵头问题解决的部门（原则上为管理或工艺环节最可能有引起问题的区域，如果多于一个部门，PPSR的接收部门为团队定义的牵头部门），负责整体协调问题解决活动，问题解决资料收集。PPSR提交区域需先进行负责区域的初步判定，原则上PPSR首先进行前三钻分析，如现场响应团队现场定义或可辨识的明显零件质量问题，可直接发给四钻；11、5.6.3 对申请5A仲裁、冻结问题（CPIT小组协商升5A的问题除外），需由申请部门提交本区域问题分析报告，并在当周审议会上进行汇报（或组织CPIT小组召开专题会），针对本区域观点进

29、行阐述，由CPIT团队进行评估后决定处理方式，需在系统提交时附分析报告、相关会议纪要；注意事项：注意事项：1）三钻内解决的问题及由三钻升级到四钻后问题的PPSR，必须附带三钻报告或三钻诊断书；2）升5A时前需满足三个点中的任意一点：-负责部门在审议会上汇报，根据审议的结果决定是否申请5A；-组织专题会议，附会议纪要；-负责部门必须与CPIT小组沟通或专题会议，达成一致意见后再在系统中申请5A的操作，并在PPSR中文字说明沟通的相关人；3）升5A的PPSR问题，必须附带前面经过部门的报告（前三钻需要有三钻诊断书，四钻报告需有供应商三钻调查内容）和CPIT小组决定生5A的会议纪要（没有争议的问题如

30、电话沟通，可在申请备注中说明）；-以上几点如果不能满足，即使提交到以上几点如果不能满足，即使提交到5A5A，后期，后期QEQE会将问题负责部门重新定义给提交会将问题负责部门重新定义给提交5A5A的原部的原部门进行以上工作的补充。门进行以上工作的补充。12、5.3.2 负责区域在接到PPSR的7日内，利用鱼骨图、统计过程分析等问题解决工具开展多功能小组活动以达到全面、彻底地分析问题产生的潜在原因，并采用某些试验对潜在原因进行验证（例使用检具、CMM等测量手段进行数据搜集和分析验证），对已确定的因素采用5WHY分析问题根本原因（涉及到多因素及逃逸分析附加多因素及逃逸的5 WHY分析附件,总装有互检

31、且逃逸、确认站有检验项且逃逸、GCA发现问题、售后问题需要用5WHY分析问题逃逸的根本原因）；注意事项：注意事项：1）涉及多个因素及逃逸问题需附加多因素及逃逸的5 WHY分析附件,-总装有互检且逃逸、确认站有检验项且逃逸、GCA发现问题、售后问题需要用5WHY分析问题逃逸的根本原因（可与对应部门交流获得，可跟对应QE联系获取）-4钻问题附附逃逸原因分析-5HY的填写一定要全面、规范QE会检查填写的内容是否准确，并通知SIL进行月报通报2)诊断书是对问题发生点进行调查的工具，鱼骨图是对发生点进行进一步分析，从人、机、料、法、环找出存在问题具体点的工具，5HW是对具体查找根本原因的工具7、5.4.

32、2问题发出区域负责在5日内完成PPSR的第一次验证组织工作，负责组织CPIT小组制定验证方法（包含：验证数量、时间、验证位置、验证项目等）和验证目标；5.4.3问题发现区域在线跟踪5个工作日数据（问题验证周期和数量可由问题负责部门和发出部门在不低于以上标准的情况下商定），验证目标不是零缺陷的问题，可根据需要将验证期间每天的表现数据数据附在PPSR系统中存档；注意事项：注意事项：1）问题解决的有效性结果评价，最终由客户进行确认，所以PPSR验证是回到问题发现区域进行验证，问题发现区域需与问题解决小组确定验证方案和验证目标；2）验证方案包括验证数量（有些问题的发生时随机的，所以需要确定能够成分暴露

33、问题的数量）、验证时间（有些问题更改后就不会发生，验证时间可以适当缩短，例：中控开关失效，措施是取消中控开关）、验证项目（有些问题提出时课题名称比较笼统，但是CPIT小组定义通过解决前位问题，解决80%以上的这个问题，例：过程插接件原因引起电器功能项问题，验证时需制定验证内容进行问题解决有效性判定）3）对于重复发生风险较大、有条件关闭的问题，需将验证期间的数据附在备注栏，后期如此问题重复发生，便于查出前期关闭此问题数据表现，有利于CPIT小组判定是否变异4）问题发生区域验证要及时给出验证结果，判定是否同意关闭（流程规定5个工作日）8、PPSR冻结、计划关闭时间变更时，问题负责区域需提交PPSR计划变更申请单，由本区域经理批准、CPIT小组会签、质量改进区域经理批准后才能在系统中做相关操作，没有相关批准的情况下，任何人不能私自在系统中进行以上操作；注意事项：注意事项：1）PPSR的关闭时间QE有权限调整，按新流程规定，QE不能随意进行时间调整，需要由问题负责区域申请签字后才能在系统中操作；-需要负责区域关注，如果不及时填写申请会影响区域的按期关闭率2）申请表见附件-此指标是BPD按期断点率和计划关闭率指标，9、鱼骨图、5个为什么分析的结果，与根本原因、长期措施是否对应？-QE会进行核对，反馈SIL纳入月报中通报THANK YOU