乌龟图大全.ppt
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1、TS16949里面COP/SP/MP分别是指哪三个过程 顾客导向过程:Customer Oriented Processes 支持性过程:Support Processes 管理过程:Management Processes市场营销市场营销分析分析报告报告 输入COP1市场营销质量体系过程确认销售额销售额输出程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控电话/传真/电脑/国际互联网设备、工具主导:市场营销部市场营销部谁来做合同合同正式订单正式订单 输入COP2合同评审质量体系过程确认合同评审表合同评审表内部销售订单内部销售订单/包装卡包装卡输出合同/订单评审控制程序程序/方法评
2、审及时率评价/监控电话、传真、电脑、打印机、评审单、合同章设备、工具主导:市场营销部市场营销部协助:各相关部门谁来做顾客要求顾客要求相关法律法规相关法律法规类似经验类似经验 输入COP3过程设计质量体系过程确认特殊特性清单特殊特性清单图纸及技术规范图纸及技术规范PPAP文件文件输出产品质量先期策划控制程序程序/方法产品交样一次合格率样品交付准时率评价/监控统计技术、测量系统分析、计算机网络技术、CAD软件、办公软件等、以往类似产品的设计资料、设计标准、检验/试验设备设备、工具主导:技术部技术部谁来做业务计划业务计划顾客订单顾客订单生产计划生产计划生产变更通知单生产变更通知单 输入COP4产品生
3、产质量体系过程确认满足合同满足合同/订单订单要求的合格产品要求的合格产品输出产品质量先期策划控制程序程序/方法生产计划达成率生产目标达成率制程不良率报废率评价/监控1、台钻、车床、滚齿机、滚 丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器设备、工具制造一部制造二部谁来做顾客订单顾客订单合格产品合格产品出货计划出货计划/出货通知单出货通知单 输入COP5产品交付质量体系过程确认交付准时率交付准时率交付监控记录交付监控记录输出产品防护与交付控制程序程序/方法交付准时率附加运费发货出错次数评价/监控 叉车、货运车辆、货运公司设备、工具营业部物管部谁
4、来做销售及产品交付情况销售及产品交付情况 输入COP6货款回收质量体系过程确认货款货款输出销售核销管理办法程序/方法货款回收完成率评价/监控电话、电算化财务系统、应收帐款对帐、应收帐款帐龄分析设备、工具主导:市场营销部 管理统计部谁来做顾客的顾客的 客户信息客户信息 技术服务协议技术服务协议顾客投诉顾客投诉,抱怨记录抱怨记录客户退货记录客户退货记录输入客诉抱怨分析表客诉抱怨分析表差异报告表差异报告表输出电话/传真/电脑/国际互联网设备、工具主导:质控部质控部协助:营销部 技术部 制造部门 谁来做客诉处理控制程序顾客满意度控制程序程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控CO
5、P7质量体系过程确认新产品开发、内部新产品开发、内部需求、产品需求、产品/过程过程更改、顾客投诉、更改、顾客投诉、纠正预防措施改进、纠正预防措施改进、文件和资料控制要求文件和资料控制要求体系运作产生的记录文件体系运作产生的记录文件输入1、所有文件和资料的编制、所有文件和资料的编制、审核、批准、标识、贮存、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改发放、使用、修改/更改、更改、处置得到有效控制处置得到有效控制2、文件资料和记录的、文件资料和记录的有效性和完整性有效性和完整性3、便于查询、便于查询输出内部网络、计算机、打印机、复印机、资料柜、各种管制印章设备、工具主导:人力企划部人力企划部技术部、质
6、控部技术部、质控部协助:各部门 谁来做文件及资料控制程序文件制作控制程序技术资料控制程序质量记录控制程序程序/方法1、文件有效率2、记录保存完好率评价/监控SP1文件、资料文件、资料/质量记录控制质量记录控制质量体系过程确认1、市场资料、市场资料2、公司经营计划、公司经营计划和公司级数据和公司级数据输入1、成本报告表、成本报告表2、改善措施、改善措施输出各质量成本活动查检表、各部门质量成本月报表设备、工具主导:管理统计部 协助:各部门 谁来做质量成本管理控制程序程序/方法1、内部质量损失率2、外部质量损失率评价/监控SP2成本成本控制控制质量体系过程确认1、岗位职责要求、岗位职责要求2、人员编
7、制表、人员编制表3、培训记录、培训记录输入1、培训记录、培训记录2、合格人员、合格人员3、员工档案、员工档案输出电话、传真、电脑、网络、招聘广告、培训室、投影仪、培训教材、办公用品设备、工具主导:人力企划部协助:各部门 谁来做人力资源管理控制程序程序/方法1、培训计划完成率2、人员岗位要求符合率3、员工满意度评价/监控SP3人力资源人力资源管理及培训管理及培训质量体系过程确认1、生产计划及、生产计划及交付计划交付计划2、现场突发事件、现场突发事件输入1、突发事件应急计划、突发事件应急计划2、产品的准时交付、产品的准时交付输出电话、设备、工具主导:营业营业/生管部生管部 市场营销部市场营销部 协
8、助:各部门 谁来做应急处理控制程序程序/方法1、交付准时率评价/监控SP4应急计划管理应急计划管理质量体系过程确认1、顾客订单及顾客要求、顾客订单及顾客要求2、法律法规要求、法律法规要求3、类似的经验、类似的经验输入1、可行性分析报告、可行性分析报告2、产品设计任务书、产品设计任务书3、项目计划、项目计划输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备设备、工具主导:技术部技术部 协助:营销、质控、制造、生管、采购、财务等 谁来做产品质量先期策划控制程序程序/方法1、评审及时率评价/监控SP5可行性分析可行性分析质量体系过程确认1、顾客要求、顾客要求2、法
9、律法规要求、法律法规要求输入1、PFMEA报告报告2、改进措施、改进措施输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备设备、工具技术部质控部 谁来做PFMEA控制程序控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP6潜在失效模潜在失效模式及其后果分析式及其后果分析质量体系过程确认1、APQP开发资料开发资料2、顾客要求、顾客要求输入1、PPAP文件文件2、产品、过程接收准则、产品、过程接收准则输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备设备、工具技术部谁来做生产件批准控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率
10、2、样品交付准时率评价/监控SP7生产件批准过程生产件批准过程质量体系过程确认1、顾客信息、顾客信息2、成品图、技术要求、成品图、技术要求输入1、更改诟合格的产品、更改诟合格的产品2、相关的工艺开发资料、相关的工艺开发资料输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备设备、工具技术部谁来做工程更改控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP8产品产品/过程更改过程更改质量体系过程确认1、采购资料、采购资料2、项目进度表计划、项目进度表计划3、初始材料清单、初始材料清单4、采购通知单、采购通知单/申购单申购单输入1、采购单、采购单2、合格供应商名
11、单、合格供应商名单3、按时交付满足采、按时交付满足采购资料要求的产品购资料要求的产品4、供应商评价结果、供应商评价结果输出电话、电脑、打印机、传真机、设备、工具主导:采购部采购部生管部生管部协助:质控部谁来做采购控制程序供方选择和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、进货检查批次不合格率2、断料次数3、供方体系合格率4、采购成本单价下降率评价/监控SP9采购及采购及供应商管理供应商管理质量体系过程确认1、顾客、顾客 订单和顾客要求订单和顾客要求2、月、周生产计划、月、周生产计划3、生产工艺文件、生产工艺文件4、生产变更通知单、生产变更通知单输入1、满足合同、满足合同/订单订单要求的合格产品要求
12、的合格产品2、过程监控记录、过程监控记录3、过程确认记录、过程确认记录(CPK报告)报告)输出1、台钻、车床、滚齿机、滚 丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器设备、工具制造一部制造二部物管部谁来做生产管理控制程序作业指导书/检验指导书程序/方法1、废品率2、生产计划达成率3、制程不良率4、生产成本目标达成率评价/监控SP10生产过程生产过程控制及确认控制及确认质量体系过程确认顾客顾客 订单和订单和顾客要求顾客要求输入准时产付的产品准时产付的产品输出电脑、打印机、复印机机设备、工具生管部谁来做生管控制程序程序/方法1、生产计划达成率评
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