(完整版)三体系资料清单.doc

1、ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.受控文件清单、记录清单；2.外来文件清单：；3.文件发放回收记录；4.各部门的记录清单；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；9.管理评审会议的“签到表”；10.管理评审记录（ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、 文件和记录的管理：1. 受控文件清单、记录清单；2. 外来文件清单：；3. 文件发放回收记录；4. 各部门的记录清单；6. 技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；7. 文件定期检查的记录。二、管理评审（三体系均

2、适用）：8. 管理评审计划；9. 管理评审会议的“签到表”；10. 管理评审记录（各部门的管理评审输入）；11. 管理评审报告；12. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。13. 跟踪验证记录。三、内审方面（三体系均适用）：14. 年度内审计划；15. 内审计划及日程安排16. 首次会议记录；17. 内审检查表（记录）；18 末次会议记录；19. 内审报告；21. 不符合矩阵图22不符合项报告23. 纠正措施验证记录；四、业务部门：24. 订单评审记录；25. 顾客清单；26. 顾客满意程度调查、统计分析结果；27. 售后服务记录；28、客户财产的记录；29. 客户沟通的记录

3、；30.有害物质搜集的记录；五、采购部门：31. 合格供方名录；32. 供方交期达成状况的统计；33. 评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）；34. 采购订单（应经总经理批准）；36供方再评价的记录；六、仓储37. 原材料、半成品、成品名细台帐；38. 现场物料的标识、区域划分、温湿度管理；39. 入、出库手续；40 盘点记录；七、设备方面41. 设备清单；42. 检修计划；43. 设备日常维护保养记录；44. 特殊过程设备认可记录；八、生产方面：45. 生产日报表；46. 不合格品处理记录；47. 产品的防护、标识以及区域划分；48

4、. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）配备；49. 设备/工装夹具日常管理的记录；50. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；51、车间环境确认的记录（尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等）；九、品质方面：51. 来料、制程、出货的检验标准52. 检验记录（包括环保要求）；53. 客诉报告及客诉清单；54. 监视和测量设备清单及校准计划；55. 异常处理的记录；56有害物质管控的标准、有害物质清单；57. ICP测试报告清单；58成品有害物质检测送检计划；59有害物质的消减计划；60有害物质超标时的应急处理；十、人力资源61. 岗位人员任职要求；62. 各部门培训需求；6

5、3. 年度培训计划；64. 培训记录；65. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；66. 员工档案；十一、产品设计开发方面68. 产品规格书；69、BOM表、图纸（含HSF要求）；70. 高风险材料清单；71.样品承认书申请ISO14001体系需要的资料清单1、法律地位的证明文件（如：营业执照）的复印件；2、环评批复、三同时验收报告；3、环境验收报告、消防验收报告；4、排污许可证、执照和授权（必要时）；5、废弃物处理签订的协议；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、化学品MSDS(危险化学品使用说明书）及管理记录；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的

6、使用、生产过程的记录；11、组织环境处理设备、设施的资料；（必要时）12、组织机构图；13、环保守法证明；14、适用的法律法规清单；15、环境因素识别评价、重要环境因素清单；16、环境目标、指标和管理方案、方案检查表；17、应急演练记录；18、消防设施点检记录；19、培训计划及记录;20、重要岗位清单;21、施加影响相关方名录及控制结果。申请OHSAS18001认证组织需要准备资料1、 有效版本的管理体系文件；2、 营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；3、 房屋安全验收报告、生产许可证明；4、 生产工艺流程图或服务提供流程图；5、 组织机构图；6、 适用的法律法规清单；7、 地理位置示意图；8、 厂区平面布置图；9、 生产车间平面布置图；10、 危险源辨识、重大危险源清单；11、 职业健康安全目标、指标和管理方案；12、 守法证明；13、 职业病体检记录14、 危化品安全使用说明（MSDS）;15、 应急演练记录；16、 消防设施点检记录；17、 特种作业人员资格；18、 危害因素控制效果评价报告；19、 消防疏散平面图；20、 培训计划及记录;21、 重要岗位清单；22、 相关方名单及控制结果。