医院安全风险辨识管控清单.docx

1、医院安全风险辨识管控清单（台账）序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施1.日常管理主要负责安全负责人证书过人员伤害、财产其他安全资格证书必须在有安全负办公室科室主定期核查人期损失效期责人任2.日常管理安全管理安全管理人员证书人员伤害、财产其他安全资格证书必须在有安全管办公室科室主定期核查人员过期损失效期理人员任3.日常管理特种作业人员特种作业人员证书过期人员伤害、财产其他安全资格证书必须在有效期特种作业人员办公室科室主任定期核查风险作业 风险具体序号或部位位置可能发 可能导风险风险因素生的事 致的事等级

2、故类型 故级别风险管控措施管控重 管控部 管控人点门员应急处置措施损失4.日常管理其他员工每年再培训教育不及时财产损失其他每年进行再培训教育并考试合格其他员工办公室科室主任定期核查5.日常管理三项制度安全生产责任制内容未及时修订财产损失其他及时修订责任制度三项制度办公室科室主任及时修订6.日常管理三项制度安全操作规程未及时修订财产损失其他及时安全操作规程三项制度办公室科室主任及时修订7.日常管理三项制度安全管理制度未及时修订财产损失其他及时安全管理制度三项制度办公室科室主任及时修订风险作业 风险具体序号或部位位置可能发 可能导风险风险因素生的事 致的事等级故类型 故级别安全生产资金投入未专项用

3、于下列安全生产事项：1）安风险管控措施管控重 管控部 管控人点门员应急处置措施全技术措施工程建人员伤安全费用 设；2）安全设备、8. 日常管理亡、财产 其他 定期核查安全费办公室科室主无使用设施的更新、改造损失和维护；3）安全生产宣传、教育和培训；4 其他保障安全生产的事项。用使用任风险作业 风险具体序号或部位位置可能发 可能导风险风险因素生的事 致的事等级故类型 故级别风险管控措施管控重 管控部 管控人点门员应急处置措施风险抵押金存储或9. 日常管理安全责任险购买情况企业未按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。人员伤亡、财产 其他 按规定缴纳损失风险抵押金存储或安全责任险购买情况办公

4、室科室主无任应急救援10. 日常管理预案的制定未组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案未包括本单位的应急组人员伤应急救亡、财产 其他 按规定编制援预案办公室损失的制定科室主无任风险作业 风险具体序号或部位位置可能发 可能导风险风险因素生的事 致的事等级故类型 故级别织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。风险管控措施管控重 管控部 管控人点门员应急处置措施应急救援11. 日常管理预案的制定对于某一种类的风险，未根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，人员伤应急救亡、财产 其他 按规定编制援预案办公室损失的制定科室主无任风险作业 风险具体序号或

5、部位位置可能发 可能导风险风险因素生的事 致的事等级故类型 故级别制定相应的专项应急预案。专项应急预案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。风险管控措施管控重 管控部 管控人点门员应急处置措施12. 日常管理应急救援 对于危险性较大的 人员伤其他 按规定编制应急救办公室 科室主 无风险作业 风险具体序号或部位位置可能发 可能导风险风险因素生的事 致的事等级故类型 故级别风险管控措施管控重 管控部 管控人点门员应急处置措施重点岗位，未制定亡、财产援预案任重点工作岗位的现损失的制定场处置方案。现场处置方案未包括危险性分析、可能发生的事故特

6、征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。制定的应急预案，人员伤其他 按规定组织评审，及时修预案评办公室科室主 无预案的制定13. 日常管理预案评审风险作业 风险具体序号或部位位置可能发 可能导风险风险因素生的事 致的事等级故类型 故级别风险管控措施管控重 管控部 管控人点门员应急处置措施未组织专家对应急 亡、财产预案进行评审。应 损失急预案未及时修订。订。审任14. 日常管理预案备案应急预案未送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。人员伤亡、财产 其他 按规定备案。损失预案备案办公室科室主无任应急预案 未按规定周期组织 人员伤15. 日常管理其他 按规定组织演练。应急预办公室科室主无演练综合应急预案演练 亡、财产案演练任