仓库出入库管理制度范文（通用12篇）.docx

1、仓库出入库管理制度范文（通用12篇）仓库出入库管理制度1一、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。（二）适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员

2、现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应及时入库。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”

3、的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。仓库出入库管理制度2一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。要及时处理验收中发现的问题。四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期

4、盘点制度。月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。仓库出入库管理制度3一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。2、采

5、购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相

6、符，由该收货人承担因此造成的损失。6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注

7、明产地、规格、数量等。2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。5、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。仓库出入库管理制度4为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。一、仓库贮存1、应当配备与经营产品相适应

8、的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;3、库房的条件应当符合以下要求：(1)库房内外环境整洁，无污染源;(2)库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密;(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;(4)库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防

9、鼠、防火等措施;6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装;8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械

10、经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。二、库存养护1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医

11、疗器械养护记录”。3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。2)采购时应注意是

12、否近失效期产品，入库时应认真填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，认真做好保管，货位卡特别注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者注意事项，并做好售后服务。3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不合格区。4)对所有商品应根据企业销售情况限量进货。5、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。6、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。三、

13、出入库管理1、入库1)仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。2)企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记;验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区，按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。3)验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。2、出库1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。2)医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理

14、：(1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;(2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符;(3)医疗器械超过有效期;(4)存在其他异常情况的医疗器械。3)医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。5)医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。6)医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐

15、项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。7)出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。8)发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：(

16、1)车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求;(2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;(3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。仓库出入库管理制度5物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的具体管理人员。一、维修耗材入库规定(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管

17、理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。(四)维修耗材入库，要按照不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生

18、问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。二、维修耗材出库规定(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。(三)仓库管理员严格执行凭发货单发

19、货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用。发生上述问题时，管理员应及时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。三、维修耗材仓库盘点(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请

20、相关部门负责人共同参与。(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。(三)盘点时必须详细记录盘点情况，参加人确认签字。(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。四、废件回收为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。仓库出入库管理制度6为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对

21、材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。二、材料入库管理1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。3、所有物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括

22、物资的名称、规格、数量、单价和金额。4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。三、材料出库管理所有领用的物资必须遵循由个人申请领导审批“凭单”领用的程序。1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。2、因教学需要的低值易耗品（如水笔芯、方块纸等）按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德

23、育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除100元。班主任办公室、教师办公室的空调遥控器个按100元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。4、水、电维修耗材属于班级、办公室的，在维修完成后，请该班级、科室人员在领料单上如实填写维修部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料人，交给维修人员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并维修到位。四、其它方面1、各部门所需的常用

24、物资，申请后凭单到保管室领取；特殊物质（仓库无库存的），经办人填写申请单报经部门负责人及学校领导同意后，由总务处单独采购。2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报计划，保管室根据需求情况备足货源。今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必须附经审批同意的申报单或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。3、仓库根据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。仓库出入库管理制度7为加强公司易制毒类化学品的出入库管理，防止被盗、丢失、安全及环境污染意外事故的发生，杜绝流入非法渠道而

25、制毒，特制定本制度。一、易制毒化学品的储存保管严格执行公司易制毒化学品内部管理制度的有关规定，确保安全。二、公司易制毒化学品主管部门为易制毒化学品使用的监督和发放部门，专管员和库管员要了解易制毒化学品的化学性质和安全操作方法。三、易制毒化学品运抵公司后，必须由专管员、库管员、采购员在场监视卸货、入库，数量核对无误后，由送货人、专管员、库管员、采购员分别在易制毒化学品出入库登记簿上签名。采购员同时做好合格证、说明书等材料的备案工作。四、使用部门(车间)须开具易制毒化学品领用单，由使用部门(车间)负责人签字后，报易制毒化学毒品专管员审核登记后，向库管员领用易制毒化学品。出库时专管员须到现场监督，领

26、用人、专管员、库管员核对数量后分别在易制毒化学品出入库登记簿上签名。出库后由专管员陪同领用人将易制毒化学品送到使用部门(车间)。易制毒化学品使用部门(车间)应建立登记台帐，单独装订成册备查。用槽罐储存易制毒化学品的，从槽罐抽到高位槽(即抽离槽罐)即视为出库，做出库登记。五、使用部门(车间)应按当天使用计划，合理领用易制毒化学品。原则上谁使用由谁领用，负责领用人下班，易制毒化学品还有剩余即视为不能使用完。使用部门(车间)负责人应安排二个人将多余的易制毒化学品送回仓库，由库管员、专管员对送回的易制毒化学品进行称量后作为入库原料进行登记，送回人、专管员、库管员分别在登记簿上签名。不得将领用原料暂存在

27、其他库房，使用部门(车间);不得私自存放易制毒化学品在本部门(车间)。使用部门(车间)再次领用已送回的易制毒化学品应按第四条规定重新办理领用手续。六、出入库台帐登记清楚、全面、准确，无关人员不得进入易制毒化学品仓库。库管员和专管员应每月盘点当月的使用数量和库存数量。如在盘点中发现存在数量不对应，应立即报告，由生产部、厂办和使用部门进行复核。如发现被盗的应立即向公安机关报案。七、仓库内和储存区要保持干燥通风，物品码放整齐，取用方便。仓库内和储存区消防设施要安全有效，库房管理员要熟练掌握消防器材的使用方法，防止火灾事故的发生。八、进入化学品仓库人员，必须配备相应劳动保护用品。九、严禁任何人私拿、私

28、用、私藏、赠送、转让、转借、转卖易制毒化学品。十、易制毒化学品用后的包装箱、纸、袋、瓶、桶等必须严加管理，收集到一定量时出售给生产企业或公司组织销毁，不允许卖给私人和个体单位，并严禁流失到厂内其他部门。仓库出入库管理制度8一、总则为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。二、出、入库管理办法1、采购计划(1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。(3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资

29、量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。2、采购物资入库(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。(2)产成品入库生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，

30、通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份:车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。(3)外加工铸件入库委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。加工半成品或加工成品收回。市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要

31、求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。(4)入库资料不符处理办法库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手

32、续。如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。(5)客户退货处理市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作

33、废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。2、出库(1)生产物料出库生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。(2)成品销售出库市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总

34、价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转

35、其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。(4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。(5)外借物品出库库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。三、请款要求1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需

36、提供相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明)办理请款手续。仓库出入库管理制度9一、采购物资到达仓库，由库管验收数量，使用部门负责人审查质量开具验收单。二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。三、验收物资时，必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的

37、鲜花、水果等其他物资，必须入库管理。五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。六、库管员不得验收腐烂变质的物资。七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。八、库管员不得验收“三无”产品。九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。十、对有特殊要求的，库管员必须索取相关证明和使用说明等。十一、库管员在开具验收单时，必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。仓库出入库管理制度10一、食堂采购一切物品，均必须严格履行入库、出库手续，双方签字。二、保管员(验收员)对所购物品进行质地检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的采购与入库。三、对工作人员(取货员)取出食品 要进行检验，核对数量，杜

38、绝质次、变质、过期食品的出库与食用。四、保管员(验收员)与采购人员(取货人员)均需在入库单(出库单)上签字。五、加强食堂仓库的管理，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防食物中毒工作。六、合理安排入库、出库食品数量，适度保持库存量，加强检验，杜绝一切不安全及浪费现象的发生。仓库出入库管理制度111、仓库(原料、辅料、添加剂)应根据各物料储存特点，采取有效措施保持原材料质量。2、货物入库应及时验收，发现数量、质量与实际不符，应及时报经办人进行处理，确保库存物符合标准要求。3、仓库货物按规定、品种等分区定置存放，符合库房管理要求。4、仓库管理员对所保管的货物负责检查、记录，保证货物不变质，不霉变。5、坚持

39、日清点，周检查、月盘点制度，保证帐、物、卡一致。6、严格出入库手续，出入库的货物要认真核对品种、规格、数量，及时记录、对帐。仓库出入库管理制度121、油品验收、入库工作必须由押运人员和加油站人员两人同时进行，做到分工明确，责任到人。2、罐车进站后应确认车辆信息、油品型号是否与油品购进计划一致，防止油品型号错误影响加油站正常营业。3、押运人员和加油站班长共同确认车辆信息、油品信息、铅封号与配送单是否一致，如信息不一致、铅封损坏等情况严禁擅自卸油并通知站领导。4、油罐车静置15分钟后，由押运人员和加油站班长共同取样检测。5、油品检测工作需两人操作，押运人员负责测量，加油站班长负责记录，两人同时签字确认测量结果。6、检测数据应真实准确，严禁代签、捏造、涂改、撕毁测量数据等行为。7、卸油过程中，押运人员需全程监护，不得擅离职守，油品卸完后由加油站班长打开车辆卸油阀确认油品全部入库。8、卸油过程中严禁开机加油。9、卸油完成，油罐稳油五分钟后，由加油站班长量油计算卸油数量，押运人员记录数据。10、核对油品配送单，确认是否符合损耗要求，在油品配送单上签字确认。