学校物品采购管理制度范文.docx

1、学校物品采购管理制度范文学校物品采购管理制度篇1为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。一、物资采购计划制度1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。2、如需采购物资需提前两周填写物资购置申请单，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。3、由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物

2、资采购。二、物资采购制度1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。三、物资采购要求1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。2、所有采购均需二人或二人以上进行。3、建立采购物品入库、出库登记制度。四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。1、非定点物资，可以现金支付。2、定点物资，实行转账或统一支付。学校物品采购管理制度篇2为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提

3、高采购效率，特制定该物资采购管理制度。一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由总务科分管采购的科长、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资（金额在壹万元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。2、凡国家规定实行政府采购的物资（金额在壹万元以

4、上），均应报市采购办统一采购。三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。?3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。?4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。?5、采购人员应认真检查物资质

5、量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。?四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。?五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。学校物品采购管理制度篇3为了加强对服务中心物资采购的管理，规范大件、大宗物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。一、物资

6、界定标准物品为每件金额达（ 10 ）万元及其以上；大宗物资为每批金额（ 5 ）万元及其以上。二、采购方式在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。三、采购原则1、保证质量，价廉物美。2、公开程序、公平竞争、公正操作。3、择优选点，统一批量购买。4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。四、采购范围教学类：课桌椅、黑板、玻璃等；基建维修类：包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；行政办公类：包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；学生用品类：包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的

7、集中采购等； 医药类：包括医疗器械、药品等；伙食服务类：包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等其他类：包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。五、采购组织根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室、纪检监察、审计、财会等部门和申请采购的部门负责人组成。（一）物资采购领导小组的主要职责为：1、审定采购内容；2、成立专项物资采购议标工作组。议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；3、确定采购方式和程序；4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购；5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。六、

8、采购程序1、申请采购任务的单位采用填空物资采购申请表，报学校领导批准。2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的

9、基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。9、大件、大宗物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。

10、发现问题，采购领导小组应追究责任。10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。七、采购纪律1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。5

11、、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物质采购时，校级领导特定关系应回避。学校物品采购管理制度篇4第一章 原 则第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。第三条 采购原则1. 采购过程实行

12、“三比”（即比质比价比服务）的采购原则；2. 采购实行“三审一检”（即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测）的控制原则；3. 采购组集体询价采购原则；4. 避免单一品牌、单一来源采购原则；5. 采购过程监督原则。第四条 属于政府采购的项目按中华人民共和国政府采购法、省实施办法、省自主创新产品政府采购的若干意见等相关法律法规办理。第五条 物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。第六条 工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程

13、并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。第二章 采购组、采购员职责第七条 采购组组成和职责采购组由组长、副组长、采购员4人（各校区1人）、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：（一） 加强对本单位采购人员的监督和培训；（二） 编报政府采购实施计划；（三） 依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购；（四） 选定代表参与政府采购评审工作；（五） 对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据；（六

14、） 公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作；（七） 严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案；（八） 参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标；（九） 负责对采购档案的管理工作；（十） 答复供应商的询问、质疑；（十一） 接受和配合监督组的监督检查；（十二） 广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购；（十三） 工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、

15、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策；（十四） 法律、法规规定的其他事项。第八条 采购员职责（一） 贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务；（二） 凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品；（三） 购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续；（四） 严格执行采购

16、制度，自觉接受监督组的监督；（五） 保质保量完成领导分配的工作；（六） 团结同志，模范遵守法纪；（七） 努力学习财务知识、政府采购法规，不断提高办事效率和工作能力。第三章 采购过程管理第九条 一般采购过程包括各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划；询价填报用款申请；实施采购，开具发票；验收入库、财产登记；签字报账。第十条 其他采购过程管理及要求：(一) 各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划，属于工程基建类的每年集中申报不超过两次，属于政府采购的同类采购每季度篇三：学校物品采购制度学校物品采购制度一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。二、日常办公用品、学校生

17、活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。六、 总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采

18、购，未经批准，不得采购。八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假发票。九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用

19、品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。 注：购物流程:填写购物申请表校长签字交总务处购置物品交总务处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）购物申请、发票、发货单报校长签字购物申请、发票、发货单给报账员。龙山中心小学学校物品采购管理制度篇5一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上

20、的由校长批准。三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。学校物品采购管理制度篇6学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生

21、食品卫生安全，按照食品卫生法的规定，特制定食堂原料采购索证制度：一、食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。五、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志（质量安全认证）。六、食品采购回来，要有二人以上的人验收，并有验收记载。七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。学校

22、物品采购管理制度篇7为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。5.对小额的

23、零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。学校物品采购管理制度篇8第一章 总 则第一条 为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部内部会计控制规范-采购与付款等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。第二条 本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。第三条 本制度适用于 集团各单位的采购业

24、务管理与控制。第二章 岗位分工与授权批准第四条 建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。第五条 物资采购业务严格规范和执行如下程序：一、计划与审批;二、请购与审批;三、询价与核价;四、确定供应商;五、订立合同;六、采购与验收;七、物资入库;八、账簿登记与支付采购款。第六条 采购业务的基本分工如下：一、仓储部负责编制物资储存计划;二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等;五、

25、品质部负责物资入库前的质量验收;第七条 办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。第八条 物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。第九条 授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。第十条 对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。第三章 计划与审批控制第十二条 学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签

26、订下一年度的采购目标责任书，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。第十三条 采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。第十四条 实施物资采购的具体依据是物资请购单。物资请购单的填制、审批程序如下：一、采购部填制物资请购单，物资请购单中须列明如下事项：1.采购物资的依据;2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;3.使用部门及物资用途;4.采购员及采购部负责人签字。第十五条物资请购单首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用;如无，则按下列流程审批：物资请购单应由使用部门(采购发

27、起人、部门主管)、采购部(采购业务员、采购部门主管)签字后，报校长签字审批。经过学校领导审批的物资请购单，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。第四章 采购价格控制第十六条 物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。第十七条 采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。第十八条 物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：一、询价：采购部按照学校批准下达的物资采购计划，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过

28、程和供应商的报价要如实登记备案。二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。四、备案：采购部与供应商签订的物资采购合同原件，交财务部备案、保管。第五章 采购与验收控制第十九条 根据采购物资的性质不同，分别采取如下采购方式：一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购;二、小额零星物品采用择优定点采购方式;三、符合招标管理制度的采购业务及设备购置一律实行招标采购。第二十条 除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。第二十一条

29、 主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。第二十二条 物资采购到校，需办理如下验收入库手续：一、仓库保管员核实到库物资是否与物资请购单规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格(特殊物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验)。凡核实无误的，保管员根据发票及送货清单开具物资入库单;二、物资入库单经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。第二十三条 到库物资与物资请购单不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。第二十四条 质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。

30、第六章 货款支付与账目核对第二十五条 采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款;二、要在货币资金预算范围内付款;三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。第二十六条 采购付款时，由采购部填写付款申请单，报领导审批，财务按经批准的付款申请单支付款项。第二十七条 财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。第二十八条 财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制应付账款核对表备案;核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。第二十九条 采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。第三十条 采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：数量不足的，要求供应商予以补足;质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让;不能使用的，要求供应商退货或换货。退货通知单应及时报送财务部入账。