学校超市采购的管理制度范文（通用5篇）.docx

1、学校超市采购的管理制度范文（通用5篇）学校超市采购的管理制度1第一章 总 则第一条 为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部内部会计控制规范-采购与付款等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。第二条 本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。第三条 本制度适用于 集团各单位的采购业务管理与控制。第二章 岗位分工与授权批准第四条 建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。第五条 物资采购业务严格规范和执行如下程序：一

2、、计划与审批;二、请购与审批;三、询价与核价;四、确定供应商;五、订立合同;六、采购与验收;七、物资入库;八、账簿登记与支付采购款。第六条 采购业务的基本分工如下：一、仓储部负责编制物资储存计划;二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等;五、品质部负责物资入库前的质量验收;第七条 办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。第八条 物资的采购

3、价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。第九条 授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。第十条 对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。第三章 计划与审批控制第十二条 学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一年度的采购目标责任书，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。第十三条 采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。第十四条 实施物资采购的具体依据

4、是物资请购单。物资请购单的填制、审批程序如下：一、采购部填制物资请购单，物资请购单中须列明如下事项：1.采购物资的依据;2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;3.使用部门及物资用途;4.采购员及采购部负责人签字。第十五条物资请购单首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用;如无，则按下列流程审批：物资请购单应由使用部门(采购发起人、部门主管)、采购部(采购业务员、采购部门主管)签字后，报校长签字审批。经过学校领导审批的物资请购单，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。第四章 采购价格控制第十六条 物资采购过程中的价格

5、决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。第十七条 采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。第十八条 物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：一、询价：采购部按照学校批准下达的物资采购计划，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。四、备案：采购部与供应商签订的物资采购合同原件，交

6、财务部备案、保管。第五章 采购与验收控制第十九条 根据采购物资的性质不同，分别采取如下采购方式：一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购;二、小额零星物品采用择优定点采购方式;三、符合招标管理制度的采购业务及设备购置一律实行招标采购。第二十条 除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。第二十一条 主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。第二十二条 物资采购到校，需办理如下验收入库手续：一、仓库保管员核实到库物

7、资是否与物资请购单规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格(特殊物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验)。凡核实无误的，保管员根据发票及送货清单开具物资入库单;二、物资入库单经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。第二十三条 到库物资与物资请购单不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。第二十四条 质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。第六章 货款支付与账目核对第二十五条 采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款;二、要在货币资金预算范围内付款;三、要在对

8、采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。第二十六条 采购付款时，由采购部填写付款申请单，报领导审批，财务按经批准的付款申请单支付款项。第二十七条 财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。第二十八条 财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制应付账款核对表备案;核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。第二十九条 采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。第三十条 采购入库的物资在保管或使用过程

9、中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：数量不足的，要求供应商予以补足;质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让;不能使用的，要求供应商退货或换货。退货通知单应及时报送财务部入账。学校超市采购的管理制度2一、基本原则1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生;3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。二、主要任务4、科学编制预算，及时进行决算;5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等;7、做好

10、教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失;10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况;11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结;12、依法做好财务公开。三、收入管理13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生;15、及时组织进行各项收费，认真填写学生收费记录卡，对于学生缴费中的拖

11、缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足;16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。四、支出管理17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销;20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理;21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销;22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续

12、，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。五、资产管理23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账;24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期(每学期末)组织清查盘点各类资产;25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。六、食堂管理26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责;27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。七、民主监督28、建立健全开支报批

13、和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过;29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示;30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。八、财务人员要求31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平;32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改

14、进意见和建议;33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。九、强调事项34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销;35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销;36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。学校超市采购的管理制度3一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经

15、营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及

16、时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应

17、通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工绩效考核制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请

18、，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期

19、，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：(1)具有合法经营主体者。(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。(2)若采购物品(物资

20、)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。学校超市采购的管理制度4第一章 原 则第一条 为进一

21、步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。第三条 采购原则1. 采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;2. 采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;3. 采购组集体询价采购原则;4. 避免单一品牌、单一来源采购原则;5. 采购过程监督原则。第四条 属于采购的项目按中华人民共和国采购法、省实施办法、省自主创新产品采购的若干意见等相关法律法规办理。第五

22、条 物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。第六条 工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。第二章 采购组、采购员职责第七条 采购组组成和职责采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：(一) 加强对本单位采购人员的监督和培训;(二) 编报采购实施计划;(三) 依

23、法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;(四) 选定代表参与采购评审工作;(五) 对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;(六) 公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;(七) 严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;(八) 参照采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;(九) 负责对采购档案的管理

24、工作;(十) 答复供应商的询问、质疑;(十一) 接受和配合监督组的监督检查;(十二) 广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;(十三) 工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;(十四) 法律、法规规定的其他事项。第八条 采购员职责(一) 贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务;(二) 凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要

25、求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品;(三) 购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续;(四) 严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督;(五) 保质保量完成领导分配的工作;(六) 团结同志，模范遵守法纪;(七) 努力学习财务知识、采购法规，不断提高办事效率和工作能力。第三章 采购过程管理第九条 一般采购过程包括各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划;询价填报用款申请;实施采购，开具发票;验收入库、财产登记;签字报账。学校超市采购的管理制度5一、 超市所供商品必须符合中华人

26、民共和国质量法及食品卫生法等相关法律、法规的要求，必须从正规渠道购进各种商品、食品等，并索取“三证”，杜绝三无食品和假冒伪劣、腐烂变质及过期商品进入超市，严禁在超市内经营过期、变质以及不合格商品。二、 严禁销售、出租、淫秽书刊和音像制品，禁止各种不文明、不健康和欺诈性的经营行为和经营活动，如有发现有此类情况将交由相关执法部门处理。三、 超市经营范围要符合合同要求，不得经营无包装或自行加工的食品、饮料，不得经营白酒，不得经营药品及其他需要特别许可证的商品。四、 杜绝强卖现象，所有商品实行明码标价，超市所售商品价格不得高于市场其他同类型超市价格，五、 超市员工患病期间不得上岗，在工作时间要仪表端庄

27、、着装整齐、干净、禁止在店内喝酒、吸烟，保持良好的形象。六、 禁止在承租范围外经营、严禁乱堆乱放，并保持店内及周边3米范围内的环境卫生，保持店内商品的摆放整齐。盛放垃圾的容器保持清洁卫生，并及时清运，积极采取防鼠、防蝇措施。七、 不准超负荷用电和乱拉乱接电线、电源开关等。因工作需要接电时必须经学院有关部门同意。八、 超市在营业期间内禁止电、气焊等明火作业。设备维修等特殊情况确需动火作业的，应由学院负责消防安全管理的责任部门批准，并采取严密的防范措施，确保用火安全。九、 超市内柜台、货架应合理布置，不得遮挡消防设施，并保证疏散通道、安全出口畅通。安全出口应按规定设置灯光指示标志。十、 在经营服务过程中，必须要杜绝消防安全事故和意外事故的发生，如果出现安全责任事故，校园超市相关人员必须承担全部责任。十一、 超市经营活动接受全院师生的监督。