加油站三级安全标准化不符合项汇总.docx

1、 加油站三级安全标准化评审不符合项汇总表序号条款不符合事实描述整改措施整改情况11.1.1未及时更新识别和获取的法律、法规、标准文本数据库无法律法规清单接收记录，无法律法规相关方告知回执。22.2.1按规定签订了各级目标责任书，并定期进行考核，但考核不规范。32.2.3制定了考核管理办法，但考核机制不够完善。42.2.5安全生产费用台账不完善未提供工伤保险缴纳凭证。53.3.1有一人次不了解评价方法危害分析不全面，缺少消防设施和外来人员评价内容。63.3.3隐患治理台账不完善74.4.3未规定评审修订频次85.5.1缺少培训教育记录（按照培训计划缺少8次）。培训档案记录不完善。95.5.3主要

2、负责人和安全管理人员未取证。105.5.4新从业人员安全培训教育档案不完善，三级教育档案已建立，未填写。115.5.5有转岗培训记录，未填写。有记录，未填写。126.6.2安全设施台账中未涉及阻火器和呼吸阀。台账已经建立，型号、数量未填写,高液位报警装置未提供调试报告。未进行防雷检测。136.6.5设备检维修交付手续不规范。作业许可证办理不规范。检修现场安全检查表未建立。147.7.2已建立，未填写。157.7.3安全防护用品见8.3（已建立，未填写），消防设施与器材见10.2（对10.2进行修改）。167.7.4承包商台账不规范就，进行修改。安全协议有模板，未填写。现场检查记录见6.5-71

3、78.8.1噪声未进行识别。职业危害因素未申报。188.8.2有档案，未填写。未设置检测点告知牌。监测结果未填进职业健康监护档案盒职业卫生档案。健康监护档案里的培训内容和监测结果的内容去掉。健康查体报告没有。198.8.3未建立个体防护用品管理台账。未编制劳保用品发放记录。209.9.1目前资料作为备用，待向供应商索取。219.9.3缺少职业卫生培训记录。2210.10.2未建立应急救援器材台账。2310.10.3未备案2411.11.1检查计划中检查内容和检查内容进行调整2511.11.2检查台账未建立。检查表与责任制挂钩情况未明确（修改检查表）检查表已建立，未填写。2611.11.3在台账中注明原因分析，整改情况，验证等内容。2711.11.4自评时间 计划 要求见红头文件（自评通知）未编制自评报告。