安全标准化风险管理需准备资料.docx

三、风险管理需准备资料序号任务具体内容及要求注意事项1.对双体系的相关文件进行检查对双体系领导机构成立文件、实施方案、管理制度、培训计划、记录等文件资料进行检查确认注意主要负责人变更情况2.对风险评价相关文件进行检查对作业活动清单、设备设施清单、风险评价记录、风险管控清单、风险点清单等进行检查与企业现状相对照3.编制重大风险清单按照标准化里面的要求编制重大风险清单按照双体系确定的重大风险，明确是否是直接判定4.编制重大隐患排查记录按照应急局公示的化工企业20项重大隐患目录开展重大隐患排查，并编制记录5.重大危险源档案按照原安监总局40号令的要求对重大危险源档案进行检查更新备案登记、重大危险源评估报告、重大危险源应急预案等整理好备查，注意该要素不能失分6.变更建立变更申请、验收文件及变更记录台账变更风险分析的内容可包含在变更申请记录中7.风险控制效果评估报告结合2020年实际风险控制情况编制风险控制效果评估报告8.供应商确定合格供应商名单，逐个建立供应商档案向采购部门收集供应商的体系文件，因为涉及到向供应商传送文件，建议选取业务往来较多的供应商，确保每种原材料有供应商即可