仓储部gmp培训讲演课件.ppt

1、Special training for the management of the warehouse department2016年仓储部（仓库管理员）职业培训年仓储部（仓库管理员）职业培训Special training for the management of the warehouse department2016年仓储部（仓库管理员）职业培训年仓储部（仓库管理员）职业培训 自我介绍自我介绍 破冰互动破冰互动 部门简介 公司简介第一章 前 言 要点简述1.1 公司简介公司简介第一章前 言1.1公司简介公司简介 1）简介海南中粮可口可乐饮料有限公司，是由中粮可口可乐饮料有限公司控股经

2、营的中型饮料生产企业；公司于1991年10月18日开业投产，投资总额超过1170万美元，现有员工579人；公司占地36亩，仓库4,350平方米，现有2条现代化瓶装生产线，每日生产近4万多箱，年生产能力19.3万多吨；2）公司地址秀英区滨海大道155号；3）产能三条碳酸饮料生产线PET瓶线（600ml饮料，350瓶/分钟）PET玻璃瓶混装线（250ml饮料，300瓶/分钟）现调糖浆桶罐装线工厂内工作员工240人（指厂部工作人员，不包括营业所人员）今年销量预计3284万标箱1.2公公司厂区司厂区 平面示意图平面示意图第一章前 言公司厂区 平面示意图1.3海南厂组织架构海南厂组织架构第一章前 言海南

3、厂组织架构总经理总经理方翔方翔总经理助理总经理助理吉思承吉思承销售部销售部PAC部部市场市场部部质量与安全质量与安全管理部管理部供供应链部应链部资讯资讯部部客客服服中心中心人力资源人力资源部部法务法务部部采购采购部部财务财务部部内审内审部部市场市场稽核稽核李峰鸣总监王轶总监(兼)吴万明总监孙征总监（兼）孙征总监汤有贤经理潘妮丽经理王轶总监唐受瑜经理陈波经理李天强总监苏华经理丁智刚经理(兼)仓仓储储部部运运输输部部生生产产部部品品控控部部工工程程部部DOP部部2 部门简介部门简介第一章前 言仓储部职责 产产品储存管品储存管理理；在；在公司中产成品库存具有销售与采购生产之间桥梁功能，它起着连结物流

4、、生产和公司中产成品库存具有销售与采购生产之间桥梁功能，它起着连结物流、生产和销售的作用销售的作用.而产品储存管理而产品储存管理是仓储部工是仓储部工作的重点作的重点.做好所管库房的做好所管库房的安全消防工作安全消防工作；落实成品库和物料库的管理工作，加强防火、防水、防盗管理，定；落实成品库和物料库的管理工作，加强防火、防水、防盗管理，定期与安全管理部、人力资源部共同对库房、营业所库房进行安全检查、隐患排查并对发现的问题进行整期与安全管理部、人力资源部共同对库房、营业所库房进行安全检查、隐患排查并对发现的问题进行整改改.D&OP预测销售数据接受订单出库指示生产计划生产入库储存管理出库订 购订 购

5、信息流:实物流:3.要点简述第一章前 言3.1 公司最公司最新高压线文件指新高压线文件指示示(2016/27)1）质量不得放行不合格产品；不得使用过期原料；不得使用未经认证的原料和一次性材料；未经许可擅自更改ccp（关键控制点）限值；不在喷码机失效情况下生产；不得露天存放产品，包括所有装瓶厂直接管制的区域。2）安全 3）环境污水必须达标排放，禁止一任何不正当方式排放；危险废弃物必须交由有危废处置资质的第三方公司处理任何额不得违反程序通过短接、屏蔽和损坏等方式使机器防护装置失效；在2米以上高空作业时必须进行坠落保护；在操作危险能源时任何人不得违反上锁挂牌程序；任何人不得违反受限空间进入许可的程序

6、；任何人不得在叉车臂上作业，叉车进入拖车必须对拖车实施固定措施；任何人不得违反程序进行电气作业，不得进行带电作业；任何人在厂内动火必须办理动火作业许可证；驾驶摩托车、电动车、助力车必须正确佩戴安全帽；在公司内、在公司车辆内或者在为公司工作时，驾驶和副驾驶位置的人员必须佩戴安全带。任何人不得无证驾驶机动车辆、无证操作特种设备和进行特种作业。1.2 2016年仓储部工作重点年仓储部工作重点第一章前 言2016年仓储部工作重点年仓储部工作重点自营营业所自营营业所第三方配送仓库第三方配送仓库工作内容工作内容明细要求明细要求 1）库存账物管理；2）操作符合性；3)GMP常态化管理；1）库存账物管理；2）

7、操作符合性；3）GMP常态化管理；4）配送稳定和及时性 完成时间完成时间 每半年全面检查一次每半年全面检查一次，同时根据情况采取不定期形式进行检查，以保证营业所管理的规范KPIKPI考核考核 自营营业所检查分数不低于93分分；配送商仓库不低于75分分营业所营业所日常管理日常管理（1）日常业务检查；（2）消防、各种制度等相关物品配备；（3）SAP系统操作；（4）货物管理；（5）设备的完整性完成时间完成时间 按总部TCW检查标准，每半年全面检查一次；每年自营营业所仓库管理人员进行一次培训；管理目标管理目标 营业所的管理水平有一定水平的提高，人员的工作质量和效率有较大的提升，降低人员流动，为实现公司

8、销量目标提供坚实的后勤保障1.3 仓库现场检查结果输出仓库现场检查结果输出第一章前 言1.4 GMP要点简述第一章前 言GMP GMP是一套适用于制药、食品等行业的强制性是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企标准，要求企业业从从原原料、人员、设施设备、生产料、人员、设施设备、生产过程过程、包、包装运输装运输、质量、质量控制控制等方面按等方面按国国家家有关法有关法规达规达到卫生质量到卫生质量要求要求，形成一套可操，形成一套可操作的作的作业规作业规范帮范帮助企助企业业改改善企业卫善企业卫生环生环境，及时发现生产过程境，及时发现生产过程中存中存在的问题，加以改善在的问题，加以改善。总总而言

9、而言之之GMP是是一一套套认证机制认证机制接收、发放和发运区域应当能够保护物料、产品免受外界天气的影响。接收区的布局和设施应当能够确保到货物料在进入仓储区前可对外包装进行必要的清洁。仓储区应该保良好的仓储条件，并有通风和照明设施。仓储区应当能够满足物料或产品的贮存条件（如温湿度、避光）和安全贮存的要求，并进行检查和监控。操作符合相关规章制度GMP在仓库管理中的要求入库储存管理出库盘点仓库管理流程入库单货核对：在收货时，因品种、数量、包装等不符合时，应立即反应，并说明原因数量点收：根据配送单（或其他单据）认真复检数量信息录入：仓管员将信息录入系统。储存管理熟悉业务：仓管员应熟悉了解个货物的保管要

10、求，“三化、“二符合”、”五防”入库的货物应加强管理，减少不必要的损失。出库先进先出：仓管员应该掌握库存物料的储存期限，按“先进先出”的原则组织发货、防止不必要的浪费。物料领用：需要在领有手工帐上写清需要领用的物料名称、规格、数量，并签名确认。盘点仓库应该每月盘点至少4次；盘点过程中发现挤压物资，需及时进行处理；经常核对物资，做到日清、月盘，保证货、帐相符；做好月报表。1.5 GMP在仓库管理的体现在仓库管理的体现第一章前 言仓管员应该掌握仓库的货物的库存情况，根据各使用部门的需要，防止物资积压。若某货物积压过多或存货不足，报上级主管，经经理同意，进行货物调拨。调拨“三化三化”：仓库环境整洁：

11、仓库环境整洁化、货物堆放规范化、货化、货物堆放规范化、货物发放系统化；物发放系统化；“二符合二符合”：货帐相符合；：货帐相符合；“五防五防”：防火、防（虫）：防火、防（虫）鼠、防盗、防霉、防过期鼠、防盗、防霉、防过期变质。变质。整理（SEIRI）将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。整顿（SEITON）把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。清扫（SEISO）将工作场所内看得见与看不见的地方清扫

12、干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。目的：稳定品质，减少工业伤害。清洁（SEIKETSU）将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。目的：创造明朗现场。素养（SHITSUKE）每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。目的：培养良好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神。安全（SECURITY）重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防患于未然。目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下1.6 仓库现场仓库现场6S管理管理第一章前 言 出入库管理流程 盘点 破损 仓储 码放/装卸 仓库环境 仓管员根据调拨计划，安排入库产

13、品摆放的库位。叉车将运输的成品铲到仓库，仓管员指定的库区摆放整齐。仓管员同司机核对货物数量，数量无误则双方在配送单上签名。如果不合，仓管员应该及时通知总厂；成品库仓管员将产品每行挂上产品标示牌，将品种、数量录入SAP系统单货核对卸 货入库准备输入系统 根椐产品“先进先出”原则组织发货；仓管员按装运单/调拨单、产品领用单发货，发货前检查单据是否有效，单签字是否符合规定。仓管员接到产品装运单后分配给叉司车机和装卸工，并安排装货车辆停放到指定的放置区域。装货完后，仓管员根据产品发货单据上的具体明细，清点车上的产品品种和数量，数量无误在发货单据上签名。仓管员将已发生的装运回库单、产品入库单、回库单、调

14、拨单及时在SAP中输入或做确认。单货核对装 货出库准备输入系统出库一般流程出库一般流程调拨入库调拨入库一般流程一般流程出入库一般流程出入库一般流程仓库日常管理仓库日常管理库存环境库存环境盘点盘点仓储仓储破损破损码放码放/装卸装卸出入库一般流程仓库日常管理仓库日常管理库存环境盘点仓储破损码放/装卸Sap系统出入库操作出入库一般流程仓库日常管理仓库日常管理库存环境盘点仓储破损码放/装卸仓库盘点仓库盘点（成品库）仓库盘点l 盘点技巧盘点技巧：根据盘点计划,仓管员每班需要对成品仓内的成品进行盘点利用,先点出该行的板数,乘上每板堆放的数量,则得出每行成品的总箱数,如有不满一板的,则另外加上该板的零散成品

15、箱数,点完数将相同品种、口味的成品数量归纳在一起；l 挂牌：挂牌：仓管员将每个堆位的成品盘点结果与该堆位盘点前的“产品/物料状态标识卡”上的数量作对照,如有差异,则对该堆位的成品再进行盘点,并将卡上的内容按照实际情况进行更改,以做到卡物数量相符；l 帐物帐物一致：一致：仓库主任将当天实际成品盘点与成品帐上的数量进行核对,做到帐、物相符；l 盈亏处理：盈亏处理：成品库每月定期配合财务人员对库存产品进行盘点,当实际成品盘点数比帐上成品理论数多时,主任对多出部分做盈处理;当实际成品盘点数比帐面上成品库存数少时,少的部分则做亏处理,主任将成品盘点的盈、亏数编制成产成品盘点表,上报财务部、,以便财务部，

16、作出适当的处理。出入库一般流程仓库日常管理仓库日常管理库存环境盘点仓储破损码放/装卸仓库盘点仓库盘点（营业所仓库）仓库盘点l 结算员严格执行每周盘点要求，配合配送商人员定期结算员严格执行每周盘点要求，配合配送商人员定期每周全品抽盘每周全品抽盘及财务部及财务部每月结算日全每月结算日全品盘点品盘点的仓库管理工作，作好盘点记录，归档及与系统的核对工作，如有帐物差异，需立即记的仓库管理工作，作好盘点记录，归档及与系统的核对工作，如有帐物差异，需立即记录并查明原因，录并查明原因，如实上报如实上报；出入库一般流程出入库一般流程仓库日常管理仓库日常管理库存环境盘点盘点仓储破损码放/装卸仓库盘点仓库盘点破损成

17、品界定破损类型定义处理规定公司内部质量问题1、有异味的或未开封的产品内有异物、发霉变质的产品2、密封良好但液位不足的产品或空罐3、PET爆瓶漏水产品4、二次污染产品5、漏气的PET产品6、瓶口发霉的产品，混浊产品7、其它质量问题1、按1:1兑换2、二次污染产品按1：0.5兑换过期或将近过期产品在客户处销售超过保质期的大小品牌产品或2个月后即将过期的小品牌产品1、大小品牌过期产品，不予兑换2、2个月后即将过期的小品牌按1：0.5兑换运输破损厂送货车、运输公司、集装箱装运承运人承担客户储存不当及已开瓶1.虫鼠损坏的产品2.已开盖的产品3.人为损伤原则上不予兑换，营业所可视情况与客户达成一致，由部门

18、奖金承担恶性投诉（异物投诉）一般移交外事部处理，在1:2内兑换出入库一般流程仓库日常管理仓库日常管理库存环境盘点仓储破损码放/装卸仓库盘点仓库盘点(成品库)破损产品处理l 仓管员对在产品储存或在发货过程中损坏的产品，定期通知品控人员进行检查，按经品控人员确认后的破损产品品种、数量填写产品报耗报告单分别报储运部经理、品控部经理、厂务总监、财务总监审批，审批后交财务做帐并对该产品进行销毁处理。(营业所仓库)破损产品处理l 营业所仓库破损产品处理必须严格执行破损产品管理规定及客户破损产品更换流程办理，所需要报损的包装物、产品，由营业所提交申请，调回总厂统一报损；l 客户退回不属于报损产品（必须经过供

19、应链总监同意后，并即时提供产品品种、批次和处理方式给予仓储部，方能办理回库）；营业所没有权限处理营业所没有权限处理。出入库一般流程仓库日常管理仓库日常管理库存环境盘点仓储破损码放/装卸仓库盘点仓库盘点产品应存放在标准托盘（或纸皮）上置于仓库内，保证产品达到防晒、防冻、防雨淋，不受虫鼠防晒、防冻、防雨淋，不受虫鼠污染储存条件；值班仓管员应经常检查库内虫、鼠情况，发现异常及时向主管汇报，库区保持干燥和清洁，避免有害物质对产品进行污染。发现有质量问题的产品，如：变形、破损、渗漏，应及时挑出以防止交叉污染发现有质量问题的产品，如：变形、破损、渗漏，应及时挑出以防止交叉污染。叉车司机操作不当而造成产品的

20、破损,应及时剔除，防止不良品流入市场。日常仓库巡视管理:仓管员与仓库清洁员及相关人员对库内产品进行经常性的检查，发现成品摆放异常、破损，特别是对CAN产品的检查，对发现的渗漏产品必须及时清理出避免造成二次腐蚀发现的渗漏产品必须及时清理出避免造成二次腐蚀。产品标示:每行尽可能只堆放同一口味品种的产品每行尽可能只堆放同一口味品种的产品,成品库仓管员将产品每行挂上产品/原料状态标识牌。仓储管理要求出入库一般流程仓库日常管理仓库日常管理库存环境盘点仓储破损码放/装卸仓库盘点仓库盘点仓库产品/物料存放高度标准（地托盘）成品成品品种品种/规格规格存放高度存放高度备注备注RB200ML2板高PET0.5ML

21、/1.25L2板高品字结构存放时可放3版高2L2板高其他CANCAN2板高原料原料品种/规格存放高度RB空瓶箱200ML2板高PET/空瓶0.5ML/1.25L2板高白糖50KG4板高CAN空罐CAN3板高出入库一般流程仓库日常管理仓库日常管理库存环境盘点仓储破损码放/装卸品种品种 堆放方式堆放方式最大存放高度最大存放高度(箱箱)标准存放高度标准存放高度(箱箱)CAN地上打垛地上打垛22200.5/0.6PET地上打垛地上打垛1210380/350PET地上打垛地上打垛15122L/1.5LPET地上打垛地上打垛861.25L/PET地上打垛地上打垛108营业所仓库产品堆放标准（无地托盘）值的

22、注意的是：值的注意的是：产品码放时地上必须垫有纸皮，防止产品产品码放时地上必须垫有纸皮，防止产品 底部包装磨损，影响产品包底部包装磨损，影响产品包装质量和造成产品损坏。装质量和造成产品损坏。PET产品最佳存放高度分别为：产品最佳存放高度分别为：600ML10箱、箱、1.25L8箱、箱、2L6箱箱高且最少每三层产品之间最好垫一张纸皮保护。高且最少每三层产品之间最好垫一张纸皮保护。产品码放时下层瓶口应对准上层瓶底的中心，防止产品倒塌。产品码放时下层瓶口应对准上层瓶底的中心，防止产品倒塌。出入库一般流程仓库日常管理仓库日常管理库存环境盘点仓储破损码放/装卸仓库盘点仓库盘点 存放产品的仓库须整洁、干燥

23、且通风。存放产品的仓库须整洁、干燥且通风。仓库温度低于仓库温度低于35度、湿度在度、湿度在70%以下。以下。库存产品避免阳光直接照射。库存产品避免阳光直接照射。露天存放产品必须用帆布盖好。露天存放产品必须用帆布盖好。做好仓库的防虫、鼠工作做好仓库的防虫、鼠工作,每半月定期进行灭虫、灭鼠每半月定期进行灭虫、灭鼠 （营业所仓库）其它有污染的产品、物料不得和我司产品存放同一仓库（营业所仓库）其它有污染的产品、物料不得和我司产品存放同一仓库，以避免我司产品受污染。以避免我司产品受污染。仓库环境要求 叉车要求 安全使用叉车的注意事项叉车要求叉车管理叉车管理安全使用叉车的注意事项叉车：用于提升及运输材料的

24、工业车辆，通常在厂房或仓库内使用于提升及运输材料的工业车辆，通常在厂房或仓库内使 用，以电动或内燃机驱动。常见类型为平横叉车及前移式用，以电动或内燃机驱动。常见类型为平横叉车及前移式 刹车。又名刹车。又名“机动工业车辆机动工业车辆”。叉车设计及选择要求:根据叉车的额定最大载重进行起重；根据叉车的额定最大载重进行起重；按照叉车不同的电力级别来划分其不同的工作性质；按照叉车不同的电力级别来划分其不同的工作性质；在叉车上的任何配件的额定负载标签；在叉车上的任何配件的额定负载标签；如果有坠落物危及驾驶舱的风险应提供护顶架；如果有坠落物危及驾驶舱的风险应提供护顶架；驾驶员需要坐下操作的叉车应配置座椅安全

25、带，或其它约束系统；驾驶员需要坐下操作的叉车应配置座椅安全带，或其它约束系统；喇叭喇叭(必须装有清楚的声音报警装置必须装有清楚的声音报警装置)；叉车灯叉车灯(叉车前后都必须安装适合的灯叉车前后都必须安装适合的灯)；叉车要求叉车管理叉车管理安全使用叉车的注意事项了解叉车了解叉车检查叉车检查叉车将身体保持在叉车内将身体保持在叉车内不得超载不得超载不要跳离叉车不要跳离叉车货物过高货物过高固定货物固定货物货物居中货物居中预防横向倾斜预防横向倾斜预防纵向倾斜预防纵向倾斜操作平稳操作平稳观察顶部观察顶部最小倾斜最小倾斜视野视野在斜坡上行驶的注意事项在斜坡上行驶的注意事项减速减速注意行人注意行人不得运载人员

26、不得运载人员注意地板的支撑强度注意地板的支撑强度禁止游戏或胡闹式驾驶叉车禁止游戏或胡闹式驾驶叉车转向、应该注意叉车尾部的摆动转向、应该注意叉车尾部的摆动加油时或查看电池时不许吸烟加油时或查看电池时不许吸烟离开叉车离开叉车如果没有通过培如果没有通过培训并授权，不允训并授权，不允许操作叉车；请许操作叉车；请认真阅读叉车使认真阅读叉车使用说明书中有关用说明书中有关的警告和说明。的警告和说明。每天在使用叉车进行工每天在使用叉车进行工作前都必须检查叉车的作前都必须检查叉车的状态。如果发现叉车存状态。如果发现叉车存在任何欠缺、不安全之在任何欠缺、不安全之处需要维修。请立即停处需要维修。请立即停下叉车，并报

27、告叉车状下叉车，并报告叉车状态，直到叉车恢复到安态，直到叉车恢复到安全状态才能使用全状态才能使用叉车仅能在指定的操叉车仅能在指定的操作场所使用，仅能在作场所使用，仅能在正规的操作场所并坐正规的操作场所并坐在驾驶座上才允许操在驾驶座上才允许操作叉车，绝对不要将作叉车，绝对不要将身体任何部位拉伸到身体任何部位拉伸到门架外，如果没有护门架外，如果没有护顶架，不要操作叉车，顶架，不要操作叉车，如果装有坐椅安全带，如果装有坐椅安全带，确保操作叉车前扣紧确保操作叉车前扣紧安全带安全带装载的货物不允许超过装载的货物不允许超过挡货架的高度，除非货挡货架的高度，除非货物被整体固定，并不会物被整体固定，并不会从挡

28、货架上滑下。从挡货架上滑下。货叉或其他装置的提升货叉或其他装置的提升仅用来堆垛或卸垛，提仅用来堆垛或卸垛，提升时门架必须垂直或后升时门架必须垂直或后倾，绝对不允许前倾，倾，绝对不允许前倾，注意观察是否有障碍，注意观察是否有障碍，特别在顶部。特别在顶部。叉车不得超载，检查铭叉车不得超载，检查铭牌上的最大载荷中心距。牌上的最大载荷中心距。起步、停车、行驶和制起步、停车、行驶和制动的时候都必须平稳，动的时候都必须平稳，不平稳的操作会危害自不平稳的操作会危害自己和他人。己和他人。缓慢并平稳地操作倾斜系统。缓慢并平稳地操作倾斜系统。除了在叉货或卸货外，当提除了在叉货或卸货外，当提升或下降货物时，绝对部允

29、升或下降货物时，绝对部允许前倾，叉起货物后则需要许前倾，叉起货物后则需要将门架后倾使货物稳定。将门架后倾使货物稳定。带载运行时应尽可能降低门架带载运行时应尽可能降低门架并后倾，正视前方，保证有开并后倾，正视前方，保证有开阔的视野，如果货物挡住视野阔的视野，如果货物挡住视野线，则需要后退行驶（除了上线，则需要后退行驶（除了上坡外）坡外）叉车在斜坡上行驶应特别小心，不得横叉车在斜坡上行驶应特别小心，不得横穿斜坡上转弯。当叉车带载运行，货物穿斜坡上转弯。当叉车带载运行，货物必须位于坡上的位置，当叉车空载运行必须位于坡上的位置，当叉车空载运行时，货叉可位于坡下位置。时，货叉可位于坡下位置。减速，遵守有

30、关场地限速的规定和行人减速，遵守有关场地限速的规定和行人先行得原则。在交叉路口或拐弯处，或先行得原则。在交叉路口或拐弯处，或视线被遮挡处应该减速并鸣笛。视线被遮挡处应该减速并鸣笛。离开叉车前，完全降下货叉，拉紧离开叉车前，完全降下货叉，拉紧手制动，取下电门开关钥匙，按下手制动，取下电门开关钥匙，按下紧急隔离开关按钮，如果将叉车放紧急隔离开关按钮，如果将叉车放在斜坡上，必须堵住车轮。在斜坡上，必须堵住车轮。叉车安全驾驶知识 仓库设施仓库设施TCW检查检查安防环境安防环境备案管理备案管理存放及业务运作存放及业务运作警戒产品及警戒产品及FEFOFEFO盘点管理盘点管理运输管理运输管理年度审核计划年度

31、审核计划tcw检查各项检查权重比例（检查各项检查权重比例（100%）库存设备安防环境备案管理存放及业务运作警戒产品及fefo盘点管理运输管理年度审核计划仓库设施仓库设施TCW检查检查安防环境安防环境备案管理备案管理存放及业务运作存放及业务运作警戒产品及警戒产品及FEFOFEFO盘点管理盘点管理运输管理运输管理年度审核计划年度审核计划权重:9重点考核项目满分地面防扬尘设计；地面可防止积水,防止雨水倒灌5库房条件是否符合要求（照明、电器安装、防盗、密闭、建筑本身状况等）5该营业部是否只有一个（地理位置）仓库？B、是否具备24小时收、发货条件5仓库设施仓库设施TCW检查检查安防环境安防环境备案管理备

32、案管理存放及业务运作存放及业务运作警戒产品及警戒产品及FEFOFEFO盘点管理盘点管理运输管理运输管理权重:9年度审核计划年度审核计划重点考核项目满分消防备案及消防设备配备;库房是否有防、灭鼠设置5仓库卫生状况是否符合公司GMP要求？(重点查以下各项:A/地面卫生；B/污染物、C/清扫、D/产品卫生）5有无张贴产品存放堆高要求？如有货架管理，是否有货架承重标注5仓库设施仓库设施TCW检查检查安防环境安防环境备案管理备案管理存放及业务运作存放及业务运作警戒产品及警戒产品及FEFOFEFO盘点管理盘点管理运输管理运输管理权重:10年度审核计划年度审核计划重点考核项目满分有无张贴总部或装瓶厂颁布的仓

33、库管理规定5是否按照标准堆高存放、离墙堆放并确保保持适当间距存放产品？并设有检查通道。码放高度是否规范5库内所存放的物品的码放是否符合要求。5仓库设施仓库设施TCW检查检查安防环境安防环境备案管理备案管理存放及业务运作存放及业务运作警戒产品及警戒产品及FEFOFEFO盘点管理盘点管理运输管理运输管理权重:35年度审核计划年度审核计划重点考核项目满分有无张贴总部或装瓶厂颁布的仓库管理规定？5是否按照标准堆高存放、离墙堆放并确保保持适当间距存放产品？并设有检查通道。码放高度是否规范？5库内所存放的物品的码放是否符合要求。5出入库账务处理是否及时录入系统中？5每月原始收发单据是否保存完好，并分类装订

34、保管存档？5是否存在代客存的情况？5仓库设施仓库设施TCW检查检查安防环境安防环境备案管理备案管理存放及业务运作存放及业务运作警戒产品及警戒产品及FEFOFEFO盘点管理盘点管理运输管理运输管理权重:9年度审核计划年度审核计划重点考核项目满分有无使用先进先出看板（或电子纸制看板）？是否根据发货情况随时进行更新看板数据？5有无使用产品标识牌？并进行准确的标识；5跟进营业部仓库库存产品的货龄，检查是否有过保质期产品的库存？5集团PET产品超货龄警戒线的标准天数，大于1升和小于1升的产品各为多少？5如何严格参照FEFO执行的？有何好的控制方案？5发货记录的填写；（如果进行产品追溯跟进）5仓库设施仓库

35、设施TCW检查检查安防环境安防环境备案管理备案管理存放及业务运作存放及业务运作警戒产品及警戒产品及FEFOFEFO盘点管理盘点管理运输管理运输管理权重:7年度审核计划年度审核计划重点考核项目满分库管员有无坚持每日对库存产品的全品盘点？5每日盘点原始记录保存是否完好？5盘点表需要标注所盘点产品的生产日期。5盘点结果每日与系统结存帐目进行核对并寻找差异原因？5实时盘点是否与系统动库存帐实相符？(如有差异有相应的差异原因）仓库设施仓库设施TCW检查检查安防环境安防环境备案管理备案管理存放及业务运作存放及业务运作警戒产品及警戒产品及FEFOFEFO盘点管理盘点管理运输管理运输管理权重:20年度审核计划

36、年度审核计划此项检查不在此项检查不在仓储部仓储部tcw重重点考核范畴，点考核范畴，故不予考核故不予考核仓库设施仓库设施TCW检查检查安防环境安防环境备案管理备案管理存放及业务运作存放及业务运作警戒产品及警戒产品及FEFOFEFO盘点管理盘点管理运输管理运输管理权重:1年度审核计划年度审核计划装瓶厂是否有年度的跟进审查计划或是否已在本年度进行过装瓶厂是否有年度的跟进审查计划或是否已在本年度进行过审查审查?按按集团集团TCW指标要求，装瓶厂须在一个年度内对所有仓指标要求，装瓶厂须在一个年度内对所有仓库进行到少一次的库进行到少一次的TCW自查。了解相关人员或实地查看装瓶自查。了解相关人员或实地查看装瓶厂的审查厂的审查计划计划.(有有)为为符合符合，(没有没有)为为不符合不符合；谢谢谢谢Thank