17020体系培训质量手册课件.ppt

1、CCICCCIC您身边的全面质量服务商 20132013版管理体系文件宣贯培训版管理体系文件宣贯培训2013年8月中检集团一、修订过程二、编写定位三、体系构成四、质量手册应用目录目录 中检集团一、一、管理体系文件修订过程管理体系文件修订过程 一、5月份 深圳会议 确定工作组和修订要求；二、6月份 漳州会议 研讨一期稿件；三、7-8月 集团范围内征询修改意见。ISO/IEC17020:2012 标准标准 CNAS认可转换时间表认可转换时间表时间期限时间期限2013年6月1日2013年9月1日2015年3月1日操作内容操作内容受理2012版标准认可不再受理1998版监督按2012版未转版机构暂停认

2、可资格中检集团二、二、管理体系文件编写定位管理体系文件编写定位集集 团团 公公 司司 授权 检检 验验 公公 司司 成立 质量质量/技术委员会技术委员会 提供检验公司、国内一级子公司和海外机构（中检集团）检验公司、国内一级子公司和海外机构（中检集团）-各公司文件使用/B类编写的方便性；-B类文件格式上的统一性。中检集团三、三、管理体系文件的构成（管理体系文件的构成（1 1）文件框架文件框架编写依编写依据据完善补充完善补充中检集团三、三、管理体系文件的构成（管理体系文件的构成（2 2）A、B类类 质量手册质量手册 第一层次文件第一层次文件 A、B类类 程序文件程序文件 第二层次文件第二层次文件

3、A、B类类 支持性文件（作业文件、操作规范等）支持性文件（作业文件、操作规范等）第三层次文件第三层次文件A、B类类 质量、技术记录质量、技术记录 第四层第四层CCIC管理体系文件架构管理体系文件架构注：注：各层次、各类型文件，共同构成CCIC管理体系的文件体系。中检集团三、三、管理体系文件的构成（管理体系文件的构成（3 3）A、B类文件主要区别类文件主要区别区区 别别A A类类B B类类1、文件编码不同无公司代码如：CCIC-QM-03-2013有公司代码如：CCIC-BJBJ-QM-03-20132、适用范围不同适用于CCIC各个机构编制机构或特定区域特定区域3、发布机构不同编制:质量/技术

4、委员会控制:检验公司编制:质量/技术管代控制:编制机构中检集团三、三、管理体系文件的构成（管理体系文件的构成（4 4）CCICCCIC管理体系文件改进管理体系文件改进检验公司（各部门）检验公司（各部门）国内子公司（各部门国内子公司（各部门/二级分子公司）二级分子公司）海外机构（各部门）海外机构（各部门）改进需求改进需求质量质量/技术委员会技术委员会分析、研讨，修订质量管理者代表质量管理者代表-1 B类文件类文件质量质量/技术管代技术管代分析、研讨，修订-2 A类文件类文件 相应授权人相应授权人 员批准发布员批准发布提提 传传供供 达达中检集团三、三、管理体系文件的构成（管理体系文件的构成（5

5、5）体系运行体会体系运行体会一、领导重视一、领导重视 全员参与全员参与二、内外结合二、内外结合 持续改进持续改进三、专业专员三、专业专员 人员能力人员能力四、策划实施四、策划实施 突出重点突出重点 五、沟通交流五、沟通交流 整体提升整体提升中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1 1）20132013版版 质量手册构成质量手册构成章章 节节CNAS-CI01(ISO/IEC 17020 CNAS-CI01(ISO/IEC 17020 标准标准)条款条款第一章 总 则4.1.5、4.2.1；8.2.1、8.2.2第二章 机构简介-第三章 定义术语-第四章 通用要求第四章 通用要

6、求（4.1-4.2）第五章 组织管理第五章 结构要求（5.1-5.2）第六章 资源管理第六章 资源要求（6.1-6.3）第七章 过程管理第七章 过程要求（7.1-7.6）第八章 管理体系第八章 管理体系要求（8.2-8.8）注：注：5个个A类附件；类附件；4个个B类附件（文件模板）；类附件（文件模板）；3个附录。个附录。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（2 2）20132013版版 质量手册变化概述质量手册变化概述主要变化主要变化20082008版版20132013版版1、结 构15个章节8个章节2、编 码CCIC-QM-2008-01CCIC-QM-03-20133、格

7、 式字体、页码、文件类型和修订历史均有调整。4、内 容1、给出了B类编写指引和模板。2、强调机构及人员的公正性。（4.1、5.2、6.1）3、根据2012 标准的其他变化。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（3 3）公公正、独立和保密承诺（正、独立和保密承诺（4.1.54.1.5）项目项目内容概要内容概要机构要求检查活动公正实施、独立于各方、信息应保密。人员要求1、不参与影响判断独立性和完整性的活动；2、不受压力影响（汇报和解决）；3、遵守外事纪律；保密国家机密、客户信息。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（4 4）质量方针质量方针（8.2.18.2.1

8、）-公正诚信，准确可靠，为全球客户提供质量一致的服务。公正诚信，准确可靠，为全球客户提供质量一致的服务。变化：-增加了对方针内含解读的内容；-目的：保持各机构、各层次人员，对质量方针理解的一致性。（8.2.1 政策理解和执行）中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（5 5）质量目标质量目标（8.2.18.2.1）变变 化化内容概要内容概要内容变化手册未提出具体质量目标项，仅提出4个总目标。提出了要求；需要进行分解-质量控制、工作效率、客户服务、资源提供质量控制、工作效率、客户服务、资源提供，四方面提出目标要求。每年管评后，确定目标。注注：应按要求增加B类文件，分解、测量。中检集

9、团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（6 6）质量承诺质量承诺变变 化化内容概要内容概要1、仅提出3条最基本的质量承诺；2、引导增加B类质量承诺。一、一、满足标准，法律、法规要求；二、二、正确理解，贯彻执行；三、三、提供足够、适宜资源。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（7 7）第二章第二章 机构简介机构简介1、删除：机构数量描述；改为附件指引；2、增加：“注”，引导追加本机构简介（B类）。第三章定义术语第三章定义术语1、增加：-“法律法规和认监委”文件引用说明；-引用省略年号/版本号说明；-A、B类体系文件的说明。2、将部分“产品”词汇改为“检查对象”。中检集

10、团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（8 8）第四章通用要求第四章通用要求4.1、公正性要求4.3、保密性要求4.2、独立性要求-关注点：关注点：1、识别影响公正性的潜在因素，并采取措施；2、机构和人员保持检查活动的独立性；3、客户信息保密和签订“公正、独立和保密协议”。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（8 8）4.1、公正性要求、公正性要求各种压力各种压力商业、财务、其他制定纠正预制定纠正预防措施防措施消除或得到消除或得到控制（最低）控制（最低）检查活动检查活动公正实施公正实施识别识别（风险）实实施施申诉投诉客户反馈监视测量中检集团四、四、质量手册变化及应用

11、（质量手册变化及应用（8 8）4.2、独立性要求（、独立性要求（A类机构）类机构）检查检查机构机构设计设计生产生产供应供应安装安装采购采购拥有拥有使用使用维护维护不从事不从事或参与或参与法法律律实实体体一一部部分分不不属属于于-共同所有权共同所有权/者。者。-同级汇报。同级汇报。-合约承诺或其他合约承诺或其他不发生不发生3中关联中关联员工员工动态动态识别识别不从事不从事或参与或参与技术培训技术培训/交流等交流等违背判断独立性违背判断独立性和完整性的活动和完整性的活动与客与客户户影响结果影响结果中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（8 8）4.3、保密性要求、保密性要求 注：注

12、：与客户、分包方和服务供应商，签订合同/协议有保密条款-国家机密文件国家机密文件-证书证书-记录（含照片等电子记录）记录（含照片等电子记录）-检查样品检查样品-客户提供资料客户提供资料-其他渠道获得的客户信息其他渠道获得的客户信息1 1 保密范围保密范围2 2 公开条件公开条件-法律要求法律要求-合约合约/合同授权合同授权事先通知客户或个人事先通知客户或个人例外：法律禁止中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（9 9）第五章组织管理第五章组织管理5.1、行政管理要求5.2、组织和管理5.15.1、行政管理要求、行政管理要求1）法律地位法律地位：工商注册、独立法人；2）能力范围能

13、力范围：描述了CCIC能力范围（增加B类范围）；3）风险控制风险控制：2种方式；具体以B类文件（B类附件2）明确；4）合同条件合同条件：业务开展整过程的条件（客户提供条件）。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（9 9）5.25.2、组织和管理、组织和管理1）组织要求组织要求：2）岗位要求岗位要求：-明确内部关系和职责（公正性；明确内部关系和职责（公正性；B B类）类）-建立与检验公司的架构关系建立与检验公司的架构关系-任命任命“技术管理者代表技术管理者代表”（B B类）类）-编制每一岗位的说明书（附录编制每一岗位的说明书（附录1 1）；）；-明确职责、权限和任职条件。明确职

14、责、权限和任职条件。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1010）第六章资源管理第六章资源管理6.1、人力资源6.3、分包管理6.2、设施与设备-6.1、人力资源、人力资源数量足够数量足够满足业务满足业务有效培训有效培训考核授权考核授权有效监督有效监督行为公正行为公正能力充分能力充分适应业务适应业务中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1010）6.1、人力资源人力资源1）人员数量人员数量：2）能力要求能力要求：-足够、充分（雇佣或签约）；足够、充分（雇佣或签约）；-与业务类型、范围和工作量相适应。与业务类型、范围和工作量相适应。-清楚自己的职责、责任和授

15、权范围；清楚自己的职责、责任和授权范围；-具备资格、经验、知识（制造、使用、具备资格、经验、知识（制造、使用、缺陷），专业判断和出具报告能力。缺陷），专业判断和出具报告能力。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1010）6.1、人力资源人力资源3）培训要求培训要求：4）档案要求档案要求：-需求调查，每一位人员制定培训计划；需求调查，每一位人员制定培训计划；-岗位、能力、资格、经验和监督结果；岗位、能力、资格、经验和监督结果；-实施理论和实操考核，上岗能力授权。实施理论和实操考核，上岗能力授权。-每一个人员建立技术档案；每一个人员建立技术档案；-内容：基本信息；教育、工作、培

16、训经内容：基本信息；教育、工作、培训经 历；监督结果；资格证书和考核历；监督结果；资格证书和考核/授权。授权。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1010）6.1、人力资源人力资源5）行为要求行为要求：6）质量监督质量监督：-行为公正；签订公正性协议（附录行为公正；签订公正性协议（附录2 2）-安全的实施检查工作；安全的实施检查工作；-薪酬支付，不与检查结果挂钩。薪酬支付，不与检查结果挂钩。-计划实施；人员具备能力和授权（计划实施；人员具备能力和授权（B B类）类）-现场观察、证书记录、面谈和模拟现场观察、证书记录、面谈和模拟-现场观察：现场观察：1 1个认可周期监督个认可

17、周期监督1 1次次/人项目人项目中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1010）6.26.2、设施与设备（管理）、设施与设备（管理）-使用的外部设备的，使用前应确认其有效性和适宜性；承担责任。-自动化设备：确保数据安全；自编软件，在使用前进行确认。足够足够适宜适宜影响影响结果结果设备设备标识标识校准校准确认确认维护维护核查核查校准因校准因子使用子使用维护保维护保养计划养计划期间核期间核查计划查计划识别识别实施实施隔离隔离标识标识缺缺陷陷设备设备档案档案中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1010）6.26.2、设施与设备（采购）、设施与设备（采购）供应商供

18、应商评价评价合格供合格供方名录方名录批准批准明确采明确采购要求购要求采购采购验证符验证符合性合性接收接收存存储储检查检查再评价再评价依据依据中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1010）6.36.3、分包管理、分包管理-区分分包和服务采购（利用外部数据）。工作量工作量人人 员员设设 备备能能 力力合格合格分包分包方方告知客户告知客户分包分包方评方评审审合格合格分包分包方名方名录录选择选择批准批准再评价再评价动态管理动态管理保留分包保留分包过程记录过程记录分包分包中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1111）第七章过程管理第七章过程管理7.1、检查方法和程

19、序7.4、检查证书/报告7.2、检查项目和样品7.5、投诉和申诉7.3、检查记录-7.17.1、检查方法和程序、检查方法和程序关注点：1）选择适合的检查方法；2）需要时，制定作业文件；中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1111）7.17.1、检查方法和程序、检查方法和程序3）非标准方法的批准和确认；4）客户提供方法的确认；5）标准、方法定期查新。合同评审：合同评审：-常规业务与新业务评审要求的不同；（记录口头合同）-内容：资源、客户要求，各项工作开展的符合性。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1111）7.27.2、检查项目和样品、检查项目和样品准备

20、准备标识标识传递传递保存保存取样取样/收样收样自身准备自身准备客户准备客户准备样品标识样品标识的唯一性的唯一性样品防护样品防护交接记录交接记录存储环境存储环境定期检查定期检查中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1111）7.37.3、检查记录、检查记录1）检查记录应具有溯源性（检查员、证书/报告）；2）记录控制：-表格进行编码，能够识别，使用前经批准；-内容：充分、完整，清晰、真实；过程重塑和核查；-保存：安全、保密，规定保持期限；-调阅和销毁获得批准。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1111）7.47.4、检查证书、检查证书/报告报告-标准要求的证

21、书必选要素发生变化。编制编制审核审核缮制缮制签发签发要素完整要素完整格式符合格式符合空白证书空白证书依据记录依据记录具备能力具备能力获得授权获得授权授权之内授权之内校对校对中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1111）7.57.5、投诉和申诉、投诉和申诉接收接收调查调查确认确认处置处置改进改进渠道渠道不满或指责不满或指责-申诉：直接申诉：直接相关方相关方3 3个月个月内书面提出内书面提出获得授权获得授权无关人员无关人员检查有关检查有关反馈进展反馈进展制定措施制定措施跟踪验证跟踪验证获得批准获得批准-申诉：书面申诉：书面反馈，反馈，6个月个月内完成内完成中检集团四、四、质量手

22、册变化及应用（质量手册变化及应用（1212）第八章管理体系第八章管理体系8.1 总则8.5 记录控制8.2 职责8.6 管理评审8.3 文件体系8.7 内部审核8.4 文件控制8.8 纠正预防措施1）检验公司管理层策划CCIC管理体系；2）质量委员会负责建立、运行和改进；组织监督；3）质量管代负责组织推进、完善和反馈改进意见。中检集团四、四、质量手册变化及应用（质量手册变化及应用（1212）8.4 文件控制文件控制 CCIC ACCIC A类文件发布系统类文件发布系统:有效识有效识别别获得获得批准批准受控受控清单清单定期定期评审评审使用前使用前文件编码文件编码类型标识类型标识修订标识修订标识页码和日期页码和日期发放发放修订修订作废作废标识标识作作废废文文件件撤离撤离现场现场 结束语当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的，所以不要放弃，坚持就是正确的。When You Do Your Best,Failure Is Great,So DonT Give Up,Stick To The End谢谢大家荣幸这一路，与你同行ItS An Honor To Walk With You All The Way演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日