课题:优化定员提升人均劳效课件.ppt
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- 课题 优化 定员 提升 人均 课件
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1、2023-1-262.2.目目 录录2.2.3.3.课题背景及效果综述课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果明城厂区课题实施及效果4.4.金珠厂区课题实施及效果金珠厂区课题实施及效果5.5.下一步思路和工作计划下一步思路和工作计划前言前言1.1.前 言20112011年年9 9月依据集团要求谋划月依据集团要求谋划2012-20142012-2014年定员优化方案年定员优化方案 2012 2012年年2 2月定员优化启动会召开,进行政策宣讲月定员优化启动会召开,进行政策宣讲20122012年年1 1月整合新老区检修中心,优化定员月整合新老区检修中心,优化定员7373人人 2012 2012年年
2、4 4月新区铁前一体化整合月新区铁前一体化整合 2012 2012年年5 5月底,老区完成全年优化任务;新区(不含新项目、检修自月底,老区完成全年优化任务;新区(不含新项目、检修自力)优化定员力)优化定员176176,另优化临时劳务,另优化临时劳务141141人,检修自力优化人员人,检修自力优化人员146146人人吉林钢铁定员优化工作时间进程图吉林钢铁定员优化工作时间进程图2010-20112010-2011年年6 6月,按集团要求推动工序定员优化月,按集团要求推动工序定员优化20112011年年7 7月,着手研拟明城厂区定员优化和整体机构优化方案月,着手研拟明城厂区定员优化和整体机构优化方案
3、20112011年年1010月,研拟月,研拟20122012年优化明城厂区年优化明城厂区10%10%定员目标实施方案定员目标实施方案 20122012年年8 8月月-?持续优?持续优化定员化定员2.2.目目 录录2.2.3.3.课题背景及效果综述课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果明城厂区课题实施及效果4.4.金珠厂区课题实施及效果金珠厂区课题实施及效果5.5.下一步思路和工作计划下一步思路和工作计划前言前言1.1.20122012年,根据集团要求和公司降本增效工作需要,集团推动年,根据集团要求和公司降本增效工作需要,集团推动1212项降本增效课项降本增效课题。根据实际情况,我公司确定课题
4、的改善目标和方向为:题。根据实际情况,我公司确定课题的改善目标和方向为:整体优化明城厂区定员整体优化明城厂区定员10%10%,在金珠厂区开展推动在金珠厂区开展推动“通过理顺组织架构,优化作业外协,节约用人成本通过理顺组织架构,优化作业外协,节约用人成本”和和“转换检修管理模式,整体降低用人费用转换检修管理模式,整体降低用人费用”两个厂处级专案。两个厂处级专案。经过系统策划,强力推进经过系统策划,强力推进,截至,截至20122012年年7 7月,明城厂区完成月,明城厂区完成优化定员优化定员320320个个,完成年度推动课题的目标完成年度推动课题的目标103.6%103.6%,年可实现创效年可实现
5、创效832.57832.57万元万元;金珠厂区除新项金珠厂区除新项目、检修自立外目、检修自立外共计优化定员共计优化定员176176个个,此外通过此外通过推动检修自力工作及临时用工人推动检修自力工作及临时用工人员梳理工作员梳理工作,年可实现创效约,年可实现创效约13281328万元;总计万元;总计可实现创效可实现创效21602160万。万。课题背景及效果综述课题背景及效果综述2.2.目目 录录2.2.3.3.课题背景及效果综述课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果明城厂区课题实施及效果4.4.金珠厂区课题实施及效果金珠厂区课题实施及效果5.5.下一步思路和工作计划下一步思路和工作计划前言前言1
6、.1.3.13.1课题实施过程课题实施过程3.23.2课题实施案例课题实施案例3.33.3课题实施效果课题实施效果主体生产工序精简,铁前、钢后已经实现主体生产工序精简,铁前、钢后已经实现了整合,部分业务共管,具备整合条件;了整合,部分业务共管,具备整合条件;通过前期宣导,公司各级主管高度重视,通过前期宣导,公司各级主管高度重视,形成共识,有意愿推动定员优化;形成共识,有意愿推动定员优化;在在20122012年薪资平衡政策研拟时,预留了一年薪资平衡政策研拟时,预留了一部分额度并研究了配套措施,用于激励各部分额度并研究了配套措施,用于激励各单位实施定员优化;单位实施定员优化;现有装备规模和自动化程
7、度在一定程度上现有装备规模和自动化程度在一定程度上限制了优化的空间;限制了优化的空间;铸造项目投产时间节点要求人员内部平衡铸造项目投产时间节点要求人员内部平衡工作尽快启动;工作尽快启动;冷轧项目为新区项目,现老区人员到新区冷轧项目为新区项目,现老区人员到新区工作的意愿不强烈;工作的意愿不强烈;老区的铸造项目、新区的冷轧项目老区的铸造项目、新区的冷轧项目及后续部分项目的人员需求,减轻及后续部分项目的人员需求,减轻了定员优化后的冗员人员优化的压了定员优化后的冗员人员优化的压力;力;信息化、自动化队伍和信息化、自动化队伍和ERPERP系统建系统建设,为基层操作岗位定员优化提供设,为基层操作岗位定员优
8、化提供有力保障有力保障内部人员平衡时可能会出现部分员工的不内部人员平衡时可能会出现部分员工的不稳定;稳定;自动化、信息化手段实施后,需要一定时自动化、信息化手段实施后,需要一定时间的运行,期间有生产不稳定的可能间的运行,期间有生产不稳定的可能优势优势劣势劣势机会机会威胁威胁SWOT分析分析明城厂区定员优化工作思考明城厂区定员优化工作思考-SWOT分析分析20102010年年-2011-2011年,集团推动各子公司、工序人均劳效进行对标并实施年,集团推动各子公司、工序人均劳效进行对标并实施专案改善。由于各子公司装备水平、工艺布局不同,明城厂区专案改善。由于各子公司装备水平、工艺布局不同,明城厂区
9、全工序全工序人均劳人均劳效与其他子公司相比较低,也持续进行了专案改善。效与其他子公司相比较低,也持续进行了专案改善。按按20112011年人事三、四季度专业例会和降本增效工作的要求,公司最终年人事三、四季度专业例会和降本增效工作的要求,公司最终将明城厂区提升人均劳效课题目标确定为将明城厂区提升人均劳效课题目标确定为“完成优化完成优化10%10%定员,策划优定员,策划优化化20%20%定员的可实施方案定员的可实施方案”。通通过与其它先进企业对标人均劳效指标,过与其它先进企业对标人均劳效指标,承接集团降本增效课题,承接集团降本增效课题,提提出出“锁定人均吨钢目标,倒推设计组织锁定人均吨钢目标,倒推
10、设计组织架构架构”的思路,将明城厂区先的思路,将明城厂区先锁定人均吨钢锁定人均吨钢500500吨吨/年年.人人的目标,然后基于组织弹性化理念,打破原有思路,的目标,然后基于组织弹性化理念,打破原有思路,按工序倒推设计组织架构、岗位定员按工序倒推设计组织架构、岗位定员。明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 选选 定定p抓观念抓观念,打破固有思路,打破固有思路p HRHR专业人员专业人员 “解放思想,与时俱进解放思想,与时俱进”p 各级主管和人员各级主管和人员 “统一思想,提高认识统一思想,提高认识”明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 实实 施施p抓好抓好“四定四定”,当好,当好“拐棍拐棍”与与“桥
11、梁桥梁”p四定即四定即确定目标、组织、推进计划、配套资源确定目标、组织、推进计划、配套资源。为推动定员优化工作,公司为推动定员优化工作,公司成立了以总经理为组长,分管副总为副成立了以总经理为组长,分管副总为副组长,各相关单位一二级主管为组员的组长,各相关单位一二级主管为组员的跨边界矩阵组织跨边界矩阵组织,体现了体现了无边界无边界管理管理的思想,的思想,为定员优化推动工作建立了强有力的组织保障为定员优化推动工作建立了强有力的组织保障。p 人事部门及时人事部门及时研拟出台各种奖励政策及方案研拟出台各种奖励政策及方案,为各级主管当好,为各级主管当好“拐拐棍棍”,做好支撑,做好支撑;另外,在整个课题推
12、进过程中,另外,在整个课题推进过程中,公司领导公司领导深入现场,深入现场,积极与各级主管进行沟通交流,并解决跨部门积极与各级主管进行沟通交流,并解决跨部门问题问题,搭建好,搭建好“桥梁桥梁”。明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 实实 施施p找准突破点,群策群力确定改善手段找准突破点,群策群力确定改善手段p在定员优化工作中,各在定员优化工作中,各单位群策群力,最终确定定员优化单位群策群力,最终确定定员优化的方的方向和思路为:通过向和思路为:通过管理手段管理手段和和技术手段技术手段来实施,来实施,并制定编制优并制定编制优化的策略及措施。化的策略及措施。明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 实实 施施
13、改善手段改善手段方式方式 单位单位改善点改善点机构优化机构优化定员优化定员优化技术手段通过自动化信息化手段优化定员,由各单位承接优化目标,自行梳理和分解,提出拟优化的岗位、方式、资源和详细推进计划,人力资源处汇总后统一报设备处评估,公司领导批准后按计划执行。(通过自动化、信息化手段可优化定员目标分解表)管理手段通过组织再造优化定员一级机构整合两生产区检修中心优化一级机构1个,二级机构3个优化定员73个,其中一级主管2个,二级主管3个,基层68个二级机构技术质量处、安全生产处、设备处、能源环保处二级机构整合优化二级机构4个二级主管定员优化4个其他铸造项目部改变现有管理方式,成立华兴公司(磐石基地
14、)后单列减少一级单位项目部1个减少项目部定员25个通过流程优化、职责合并优化定员由各单位承接,自行制定目标各单位管理手段优化目标分解表p 抓措施落实,要求源抓措施落实,要求源、求真、求实求真、求实p与企划处密切配合,与企划处密切配合,将大课题分解为具体切实可行的专案将大课题分解为具体切实可行的专案,并,并按要求制定推动计划按要求制定推动计划,并且与,并且与任职资格认证工作任职资格认证工作相关联相关联,务必保务必保证工作落实到实处证工作落实到实处明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 实实 施施p 从严要求,轮岗换从严要求,轮岗换“脑袋脑袋”,打破惯性思维,打破惯性思维p公司在课题推动之初,已经明确
15、了刚性原则,不换思路就换人,以公司在课题推动之初,已经明确了刚性原则,不换思路就换人,以确保目标的实现。确保目标的实现。p同时同时在工作开展过程中,公司及时解决棘手问题,并提供政策支持。在工作开展过程中,公司及时解决棘手问题,并提供政策支持。例如将优化定员后产生的冗员配备到铸造项目,为各级主管解决了例如将优化定员后产生的冗员配备到铸造项目,为各级主管解决了后顾之忧)后顾之忧)明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 实实 施施2.2.目目 录录2.2.3.3.课题背景及效果综述课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果明城厂区课题实施及效果4.4.金珠厂区课题实施及效果金珠厂区课题实施及效果5.5.下
16、一步思路和工作计划下一步思路和工作计划前言前言1.1.3.13.1课题实施过程课题实施过程3.23.2课题实施案例课题实施案例3.33.3课题实施效果课题实施效果u 案例一:明城厂区铁运无人值守实施定员优化案例一:明城厂区铁运无人值守实施定员优化u 目的:目的:通过信息化、自动化手段实现减员创效u 项目概况:项目概况:老区计量共有5个磅房,具备远程计量的条件。本项目主要通过改造将铁水罐检斤站的计量工作在3号(内倒)或者2号(钢卷外发)检斤站完成,实现远程计量。u 项目实施:项目实施:此次改造项目的硬件费用为4万元,新区自动化系统负责人组织施工和调试。u 效果:效果:该方案在设计之初,充分考虑投
17、资费用和后期的维护问题,最大程度的在可靠好用的基础上简化了现场的设备。该项目已于8月15日正式调试完成,投入使用,实现了岗位定员优化优化4 4人人的目标,目前运行稳定。明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 实实 施施 案案 例例系统结构图系统结构图u案例二:明城厂区案例二:明城厂区ERPERP整体产销系统建设整体产销系统建设u 目标:目标:全面导入中钢管理模式,使管理制度及业务流程固化融合到ERP系统;一年时间完成ERP系统建设任务;实现数据及时准确传递、“三流同步”、“一日关帐”、业务集中化、产销一体化、办公自动化的系统建设目标。u 项目实施项目实施:2011年1月31日召开项目启动会,成立1
18、1个项目小组,成员主要由一级主管、业务骨干及人员、集团运营组成员共同组成,每个小组制定了详细的系统设计、开发、实施计划,每周由信息化项目部统一召开总结会议,经过11个月项目组的共同努力,分别在3月31日实现购运储、设备、财务相关系统上线工作,在6月30日实现铁前系统上线,在9月30日技术质量、销售、钢轧相关系统全部上线,经过4个月的稳定运行,实现了财务一日关帐。u 效果:效果:规范管理规范管理:管理流程实现固化、优化,管理活动留下记录,便于检讨优化;管理数据紧密关联,实现数据追溯。数据及时准确数据及时准确:系统提供各产线每班产量完成情况等信息,避免原电话沟通时出现的错报和错听;可以及时掌握产线
19、原料的使用情况,特别是像烧结那样原料种类多项目杂。库存数据及时准确,为优化库存提供支撑。效率提升效率提升:实现技术质量实验数据自动传输,避免数据错误,减少工作量;实验室标准分析时间的设定,有效管控了实验数据的分析时间;能实时提供公司各生产线生产、设备的相关信息。明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 实实 施施 案案 例例2.2.目目 录录2.2.3.3.课题背景及效果综述课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果明城厂区课题实施及效果4.4.金珠厂区课题实施及效果金珠厂区课题实施及效果5.5.下一步思路和工作计划下一步思路和工作计划前言前言1.1.3.13.1课题实施过程课题实施过程3.23.2课
20、题实施案例课题实施案例3.33.3课题实施效果课题实施效果u明城厂区定员优化工作亮点明城厂区定员优化工作亮点p勇于突破创新,狠抓执行力勇于突破创新,狠抓执行力上半年即完成了全部目标,同时在一些关键点上突破创新,打破了固化思维上半年即完成了全部目标,同时在一些关键点上突破创新,打破了固化思维p两少一多原则的贯彻两少一多原则的贯彻整合了新老区检修中心、合并部分二级机构,整合了新老区检修中心、合并部分二级机构,共计优化主管定员共计优化主管定员9 9个,优化基层个,优化基层操作定员操作定员311311个个,体现了董事长,体现了董事长“两少一多两少一多”的思想。的思想。p定员优化配套措施科学、严谨定员优
21、化配套措施科学、严谨一系列定员优化后的薪资政策、冗员消化政策,解决了各级主管和员工的后顾之一系列定员优化后的薪资政策、冗员消化政策,解决了各级主管和员工的后顾之忧。最终忧。最终实现了定员优化后员工人均收入增加,公司总人工成本降低的目标。实现了定员优化后员工人均收入增加,公司总人工成本降低的目标。明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 实实 施施 效效 果果374391397400403404405299228652823279827792772276805001000150020002500300035003503603703803904004104204304404501月月2月月3月月4月月5
22、月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2012年明城厂区人均劳效、定员趋势变化图年明城厂区人均劳效、定员趋势变化图人均劳效定员明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 实实 施施 效效 果果人均劳效从人均劳效从374提高到提高到405,与,与1月初相比增长月初相比增长8.3%明城厂区目前定员优化数据统计见下表:明城厂区目前定员优化数据统计见下表:月份月份组织机构整合组织机构整合岗位职责整合岗位职责整合信息化、自动化手段信息化、自动化手段合计20112011年年9-129-12月月19191 1月份月份734772 2月份月份1271273 3月份月份402424 4月份月份417425
23、5 5月份月份19196 6月份月份777 7月份月份44小计小计7723013320百分比百分比24.06%71.87%4.07%100%从分析数据中可以看出,目前吉林钢铁定员优化工作的主要推进方式为组织机构整从分析数据中可以看出,目前吉林钢铁定员优化工作的主要推进方式为组织机构整合和岗位职责合并,合和岗位职责合并,优化比例占到总数的优化比例占到总数的95.93%95.93%。但随着定员优化工作持续开展,此种但随着定员优化工作持续开展,此种方式的可优化空间将越来越小。方式的可优化空间将越来越小。明明 城城 厂厂 区区 课课 题题 实实 施施 效效 果果明城效益测算明城效益测算 单位:万元单位
24、:万元说明:说明:1 1)本测算表不以定员优化数为基准进行测算,而是以定员优化后实际减少的人员数为基准进行测算。)本测算表不以定员优化数为基准进行测算,而是以定员优化后实际减少的人员数为基准进行测算。2 2)人工成本以人工成本以5 5万万/人人.年计算,即年计算,即41674167元元/人人.月。月。3 3)因统计效益值为)因统计效益值为20122012年年1-121-12月数据,因此月数据,因此20112011年年9-129-12月优化的月优化的1919个定员未计入。个定员未计入。4 4)累计至)累计至7 7月底,明城厂区通过定员优化为公司实际创效月底,明城厂区通过定员优化为公司实际创效42
25、0.03420.03万万,累计至年底可为公司实现降本增,累计至年底可为公司实现降本增效额为效额为832.57832.57万。万。附附:明城厂区定员优化成果展示及效益测算明城厂区定员优化成果展示及效益测算月份优化定员合计消化老区冗员人数1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份 10月份 11月份 12月份累计创效(元.截至当月)累计创效(元.截至2012年底)1月份775623.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.34163.35280.022月份127187.507.507.507.507.507.507.
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