移动通信业务G网月经营阐述课件.ppt

1、 移动通信业务部移动通信业务部2002003 3年年1010月月目录目录一、一、9月份经营情况月份经营情况二、本月存在的突出问题二、本月存在的突出问题三、三、10月工作计划月工作计划 一、一、9月经营情况月经营情况四川联通四川联通G网业务基本情况网业务基本情况(截止截止9月月31日）日）财务累计收入财务累计收入 :14.2634亿元亿元 完成总部计划率完成总部计划率:81.19%完成公司计划率：完成公司计划率：74.12%累计发展用户数累计发展用户数:232万户万户 累计净增用户数累计净增用户数:68万户万户 ARPU:53元元 网上用户到达数网上用户到达数 :353 353万户万户 计费用户

2、到达数计费用户到达数 :298:298万户万户 2003年年9月份月份GSM营销工作情况营销工作情况 主营业务收入主营业务收入 ：1.68亿元亿元比上月增加比上月增加 ：505万元万元本月发展用户本月发展用户 ：23万户万户本月净增用户本月净增用户 ：2万户万户当月主营收入计划完成率当月主营收入计划完成率 ：104.17%全省全省GSM1-9GSM1-9月收入完成情况月收入完成情况（单位：万元）各区各区GSMGSM主营业务收入主营业务收入年度计划年度计划完成情况完成情况（单位：万元）西区完成西区完成78.9%78.9%北区完成北区完成77.07%77.07%全省完成省公司年计划全省完成省公司年

3、计划74.12%成都完成成都完成 64.3%东区完成东区完成78.7%南区完成南区完成84.4%各区各区GSMGSM主营业务收入主营业务收入月度计划月度计划完成情况完成情况（单位：万元）全省当月计划完成率为全省当月计划完成率为104%成都完成成都完成 96.8%东区完成东区完成114.8%南区完成南区完成120.8%西区完成西区完成125.4%北区完成北区完成112.5%1-1-9 9月各分公司月各分公司GSMGSM累计收入完成情况累计收入完成情况（单位：万元）全省全省19月出帐收入日均比较月出帐收入日均比较 单位：万元单位：万元2002003 3年年1-91-9月份月份GSMGSM网上用户数

4、及出帐用户数情况网上用户数及出帐用户数情况19月用户发展及流失月用户发展及流失情况情况 G网ARPU值趋势图 (单位:元/户/月)各区各区ARPU 本月全省平均本月全省平均ARPU值值53元元/户户/月月2003年年1-9月月G网用户发展数与网用户发展数与SIM卡订卡数比例卡订卡数比例 截止今年9月，全省SIM卡订卡总量为3033700张，同期用户发展总数为2329833户，SIM卡启用率为76.79%。各区各区1-9月月SIM情况情况分公司及分公司及各区各区2003年年1月月-2003年年9月月累计订卡数（张）累计订卡数（张）累计发展用户数（户）累计发展用户数（户）SIM卡利用率卡利用率成都

5、71900071900065806765806791.53%91.53%东区45600045600034566334566375.80%75.80%南区76700076700049527649527664.57%64.57%西区55600055600034456434456461.97%61.97%北区52370052370048626348626392.85%92.85%截止截止9月全省月全省G网欠费情况网欠费情况o截止9月底全省本期末累计欠费22563万元,本年累计欠费7212万元,本月累计欠费1330万元。o9月欠费率7.22%,截止9月底本年欠费率4.57%。GG网九月份欠费率与截止九

6、月底本年累计欠费率网九月份欠费率与截止九月底本年累计欠费率成都成都东区东区南区南区西区西区北区北区全省全省9月欠费率 7.94%6.48%7.67%6.35%7.13%7.22%截止9月本年累计 欠费率5.90%3.44%4.95%3.66%4.06%4.57%19月月全省全省欠费额情况欠费额情况19月月全省全省欠费率欠费率走势图走势图19月月成都成都欠费率走势图欠费率走势图19月月东区东区欠欠费率费率走势图走势图19月月南区南区欠费率走势图欠费率走势图19月月西区西区欠费率走势图欠费率走势图19月月北区北区欠费率走势图欠费率走势图G网九月份各分公司欠费情况表网九月份各分公司欠费情况表 (单位

7、:万元)G网截止九月底各分公司本年累计欠费情况表网截止九月底各分公司本年累计欠费情况表(单位:万元)九月份欠费用户分类比例九月份欠费用户分类比例公司 名称本月累计欠费(万元)PPS类所占比例B类所占比例A类所占比例成都成都4060.04%15.01%84.95%东区东区2099.20%0.20%90.61%南区南区2870.00%10.43%89.56%西区西区1913.80%4.44%91.76%北区北区2384.80%0.90%94.30%全省合计全省合计13302.86%7.65%89.48%G网九月份欠费情况网九月份欠费情况1.1.本月全省本月全省G G网欠费率为网欠费率为7.22%,

8、7.22%,比上月比上月(7.51%)(7.51%)下降了下降了0.29%0.29%2.92.9月份欠费率最高的五个分公司：月份欠费率最高的五个分公司：宜宾宜宾(10.15%)(10.15%)、资阳（、资阳（9.28%9.28%）、成都）、成都（7.94%7.94%）、西昌（、西昌（7.55%)7.55%)、眉山（、眉山（7.50%7.50%）3.93.9月份欠费率最低的五个分公司月份欠费率最低的五个分公司:甘孜甘孜(3.90%)(3.90%)、阿坝、阿坝(4.24%)(4.24%)、雅安、雅安(5.42%)(5.42%)、广、广安安(5.71%)(5.71%)、泸州、泸州(5.74%)(5.

9、74%)4 4、本月欠费率与上月比较下降较多的是西区本月欠费率与上月比较下降较多的是西区(-(-4.61%),4.61%),其中其中 眉山眉山(-16.19%),(-16.19%),西昌西昌(-7.20%),(-7.20%),经调查经调查,主要原因是主要原因是:西区在西区在7 7月份根据市场部月份根据市场部对当月无通话对当月无通话纪录的正常用户均应收取月租费纪录的正常用户均应收取月租费,改变了以往改变了以往的计费方式的计费方式,使使8 8月份形成高于往月月份形成高于往月300300多万元多万元的欠费的欠费,而而9 9月欠费经调整后趋于正常月欠费经调整后趋于正常,故在本故在本月下降较多。月下降较

10、多。5 5、本月产生收入下降而欠费率上升的现象比较突、本月产生收入下降而欠费率上升的现象比较突出出,较严重分公司及区域的有较严重分公司及区域的有:绵阳绵阳6060万万(1.25%),(1.25%),泸州泸州5151万万(0.37%),(0.37%),自贡自贡2828万万(0.26%),(0.26%),宜宾宜宾2525万万(0.64%),(0.64%),达州达州2323万万(1.45%);(1.45%);南区南区9090万万(0.49%),(0.49%),东区东区2323万万(1.06%),(1.06%),北区北区2121万万(1.30%)(1.30%)。6、按省公司本年欠费率指标、按省公司本年

11、欠费率指标(2.5%)，目前低，目前低于此指标于此指标 的分公司只有的分公司只有:甘孜甘孜(2.15%).7、本月欠费中、本月欠费中PPS类欠费达类欠费达38万元万元,占本期欠费占本期欠费2.86%,并且在并且在3季度呈逐月上升趋势季度呈逐月上升趋势,经核实经核实,主要主要原因是原因是8月份的漫游话单返回较慢月份的漫游话单返回较慢;PPS计费系统未计费系统未能及时的分解话单能及时的分解话单,停机滞后。请相关部门及时查明停机滞后。请相关部门及时查明原因并加以改进原因并加以改进,充分发挥智能网实时扣费的优势充分发挥智能网实时扣费的优势,杜杜绝此类欠费的发生。绝此类欠费的发生。8、截止、截止9月底全

12、省月底全省G网欠费中主要是网欠费中主要是A类用户类用户欠费欠费,占到占到80%90%,A类欠费主要包括类欠费主要包括:后付费用户的欠费后付费用户的欠费;部分预存话费的套餐用部分预存话费的套餐用户欠费。主要原因是户欠费。主要原因是:(1)对后付费用户资对后付费用户资料未按要求进行严格登记管理料未按要求进行严格登记管理,没有完善对没有完善对新发展用户的电话回访制度新发展用户的电话回访制度,因是后付费因是后付费,造造成用户有漏洞可钻成用户有漏洞可钻,形成单一用户的高额恶形成单一用户的高额恶意欠费意欠费;(2)对用户的预存话费只是采取的预存后付制度对用户的预存话费只是采取的预存后付制度,因计因计费系统

13、不能实时扣费费系统不能实时扣费,而用户话费为而用户话费为“0”后还可后还可使用使用,等出帐后就产生又一新增欠费。以上两个欠费原等出帐后就产生又一新增欠费。以上两个欠费原因因,相关部门应高度重视相关部门应高度重视,通过在销售环节完善用户资通过在销售环节完善用户资料管理料管理,客服环节增强用户忠诚度客服环节增强用户忠诚度,系统软硬件环节及系统软硬件环节及时更新等工作来杜绝欠费的产生时更新等工作来杜绝欠费的产生,并在欠费催收方面加并在欠费催收方面加大力度大力度,开展如上门催缴开展如上门催缴、司法介入、开发话费预警系、司法介入、开发话费预警系统等统等将损失降到最低点。将损失降到最低点。全省全省9月累计

14、回收欠费月累计回收欠费226万元万元,本年累计回收本年累计回收欠费欠费2726万元万元,欠费回收率欠费回收率12.56%。成都及各区欠费回收情况.(万元)区域区域/名名称称本本 期期 末末累计欠费累计欠费本本 年年 累累计计 欠欠 费费本本 月月 累累计计 回回 收收本本 年年 累累计计 回回 收收欠欠 费费 回回 收收 率率成都成都10241244010799710.05%东区东区2940953271736.24%南区南区395617374973619.69%西区西区24029343340816.50%北区北区302411481041214.67%全省本年全省本年15月坏帐月坏帐(率率)情况

15、情况因因9月坏帐为欠费帐龄期在月坏帐为欠费帐龄期在3个月以上的欠费合计数与上月之差个月以上的欠费合计数与上月之差,按此计算按此计算方法方法,9月份的坏帐额应与月份的坏帐额应与5月份的应收额对比。月份的应收额对比。(总部坏帐率指标为总部坏帐率指标为3%)截止截止5月全省月全省G网坏帐率网坏帐率3.29%月份名称1月2月3月4月5月 坏帐(万元)432-50756840845坏帐率2.51%-0.31%4.27%4.91%4.80%本月坏帐本月坏帐(率率)与应收增幅对比与应收增幅对比区域区域/名称名称比上月应比上月应 本本 月月比上月应比上月应比上月坏比上月坏 本本 月月收增加值收增加值 坏坏 帐

16、帐 收增幅收增幅 帐增加值帐增加值 坏帐率坏帐率成都成都2083734.46%1067.66%东区东区-2172-0.73%-402.47%南区南区671781.79%-664.65%西区西区1881026.74%153.41%北区北区561201.89%-103.98%全省合计全省合计4988452.91%54.80%G网1至9月网间结算数据(万元)0 010010020020030030040040050050060060070070080080090090010001000一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月G网1至9月与中国移动结算计费数据(万元)-

17、38-229394101106108104113-50050100150一月二月三月四月五月六月七月八月九月o信息系统部提供的结算费用一直在800万左右，而分公司在财务上的结算费用却远远大于这个数据，希望各分公司严格依照省公司信息系统部的数据，据理力争，减少网间结算费用，降低公司的运营成本。o9月与中国移动的结算费用大幅下降，减少了结算项目中的支出费用。二、本月存在的突出问题二、本月存在的突出问题一、本月出帐收入未能达到预计目标一、本月出帐收入未能达到预计目标(以以8月的出帐收入为目标月的出帐收入为目标)9月出帐收入主要变化情况表月出帐收入主要变化情况表(单位:元)8 8月月9 9月月9 9比

18、比8 8增幅增幅193193通话费通话费1796602.871796602.872076592.872076592.8727999027999015.58%15.58%198198秘书台费秘书台费3625570.53625570.538912743891274265703.5265703.57.33%7.33%本地如意邮箱包月费本地如意邮箱包月费1238433123843311965741196574-41859-41859-3.38%-3.38%短消息费短消息费9890199.129890199.129633755.879633755.87-256443.25-256443.25-2.59%

19、-2.59%附加业务月租费附加业务月租费11060542.1211060542.1210292394.2810292394.28-768147.84-768147.84-6.94%-6.94%国际长途费国际长途费9027.159027.1513313.613313.64286.454286.4547.48%47.48%国际漫游费国际漫游费38479.4738479.4721318.7121318.71-17160.76-17160.76-44.60%-44.60%国内长途费国内长途费7052528.377052528.377191606.157191606.15139077.78139077.

20、781.97%1.97%国内漫游费国内漫游费6176134.416176134.416135483.016135483.01-40651.4-40651.4-0.66%-0.66%基本月租费基本月租费35554403.8635554403.8634759311.7834759311.78-795092.08-795092.08-2.24%-2.24%省内长途费省内长途费 7083599.317083599.317505203.537505203.53421604.22421604.225.95%5.95%省内漫游费省内漫游费15019819.2115019819.2115074963.2715

21、074963.2755144.0655144.060.37%0.37%市话费市话费79362114.9679362114.9679759066.9679759066.963969523969520.50%0.50%PPS市话费市话费6337805.586337805.585851996.465851996.46-485809.12-485809.12-7.67%-7.67%合计合计184177231.2184177231.2184011980.92184011980.92-165250.28-165250.28-0.09%-0.09%分析分析:本月出帐收入减少的原因主要是由于本月的基本月租费、

22、本月出帐收入减少的原因主要是由于本月的基本月租费、附加业务月租费、附加业务月租费、PPS市话费以及短信费较上月有所下降市话费以及短信费较上月有所下降,分别分别下降下降:基本月租费基本月租费:-79.5万万 附加业务月租费附加业务月租费:-76.8万万 短信费短信费:-25.6万万 PPS市话费市话费:-48.6万万 下降的主要分公司下降的主要分公司:分公司分公司眉山眉山成都成都达州达州绵阳绵阳内江内江基本月租费基本月租费降幅降幅-18%-16%-8%-5%-5%分公司分公司眉山眉山南充南充成都成都雅安雅安泸州泸州附加业务月附加业务月租费降幅租费降幅-33%-21%-16%-8%-6%原因分析原

23、因分析:1、本月基本月租费及附加月租费的降低主要是因为部分、本月基本月租费及附加月租费的降低主要是因为部分分公司计收政策的调整以及用户离网增高分公司计收政策的调整以及用户离网增高（由上月的（由上月的离网用户离网用户/发展用户比例发展用户比例52.4%上升到本月的上升到本月的86.6%）。）。2、PPS下降主要是由于新增用户减少以及离网用户加大，下降主要是由于新增用户减少以及离网用户加大，本月本月PPS计费用户较上月减少计费用户较上月减少4290户，离网用户户，离网用户/发发展用户比例为展用户比例为156%。3、部分大区及分公司出帐收入持续下滑。、部分大区及分公司出帐收入持续下滑。二、增量不增收

24、，离网率高，坏帐上升二、增量不增收，离网率高，坏帐上升 原因分析：原因分析：1、用户的增长速度与收入的发展不成正比用户的增长速度与收入的发展不成正比 1-9月用户的平均增长速度为月用户的平均增长速度为 3%，而主营收入的增长速度仅为，而主营收入的增长速度仅为 0.9%2、用户总体结构向低端化倾斜、用户总体结构向低端化倾斜 1）50元以下的用户由年初的元以下的用户由年初的53.4升至升至9月底的月底的56.43 2）200元以上用户由年初的元以上用户由年初的4.5%下降到下降到9月底的月底的3.9%3、每分钟服务收入下降、每分钟服务收入下降 由于资费竞争和大量低端用户入网，由于资费竞争和大量低端

25、用户入网，GSM每分钟服务收入由年初每分钟服务收入由年初0.35元元/分钟分钟,下降到下降到9月的月的0.33元元/分钟分钟.4、出帐率不高、出帐率不高1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月全省平均全省平均全国平均全国平均出帐率出帐率90.7%90.9%75.8%72.4%71.4%69.8%78.5%73.4%86.6%78.8%81%三、用户发展三、用户发展“大进大出大进大出”现象较严重现象较严重 截至今年截至今年9月，全省月，全省G网用户发展总数为网用户发展总数为233万户，离网用户总数万户，离网用户总数137万户，净增用户总数万户，净增用户总数68万户。离网用户万户。离

26、网用户/发展用户比例为发展用户比例为58.70%，出现用户发展多离网多、用户净增少的，出现用户发展多离网多、用户净增少的“大进大出大进大出”现象。现象。2003年年1-9月月G网用户发展、离网情况网用户发展、离网情况原因分析：原因分析：1、市场竞争加剧、市场竞争加剧中国移动主动调整资费策略，由原来与联通保持中国移动主动调整资费策略，由原来与联通保持15%-20%的资费的资费差距，采用跟随策略，逐渐变为差距，采用跟随策略，逐渐变为“0”差距；差距；在市场竞争策略中，特别是在资费政策上，变被动为主动出击；在市场竞争策略中，特别是在资费政策上，变被动为主动出击；加大了宣传攻势，影响用户消费心理；加大

27、了宣传攻势，影响用户消费心理；在全省大部分地区推行单向或准单向的资费政策；在全省大部分地区推行单向或准单向的资费政策；小灵通继续以低资费和强有力的促销蚕食低端用户市场；小灵通继续以低资费和强有力的促销蚕食低端用户市场；小灵通在全省县级城市及重点乡镇全面开通，网络覆盖不断扩大，进小灵通在全省县级城市及重点乡镇全面开通，网络覆盖不断扩大，进一步缩短与我们的差距；一步缩短与我们的差距；C网市场定位与网市场定位与G网有相互交叉重叠之处，造成在局部市场的用户争网有相互交叉重叠之处，造成在局部市场的用户争夺。夺。中国移动中国移动小灵通小灵通C网网原因分析：（续）原因分析：（续）2、在部分仍有市场的地区、在

28、部分仍有市场的地区G网网络资源不足，同时网网络资源不足，同时G网在网在部分地区的深度覆盖问题也对我们进一步发展造成了较部分地区的深度覆盖问题也对我们进一步发展造成了较大的影响；大的影响；3、支撑系统的不稳定以及业务流程的不规范，造成用户、支撑系统的不稳定以及业务流程的不规范，造成用户投诉增加，流失严重；投诉增加，流失严重；4、全省、全省G网在业务的执行、推广方面力度不够；网在业务的执行、推广方面力度不够；5、G网的品牌及业务产品的宣传力度不足；网的品牌及业务产品的宣传力度不足；原因分析：（续）原因分析：（续）6、G网增值业务的研究和开发缓慢，特别是在青少年品牌网增值业务的研究和开发缓慢，特别是

29、在青少年品牌的塑造方面较竞争对手有较大的差距；的塑造方面较竞争对手有较大的差距；7、渠道管理能力的薄弱，酬金政策的不完善，给代理商、渠道管理能力的薄弱，酬金政策的不完善，给代理商套卡以可乘之机，增大公司经营成本；套卡以可乘之机，增大公司经营成本；8、基础管理工作不到位，缺乏、基础管理工作不到位，缺乏“精耕细作精耕细作”。下半年减少离网率、提高净增用户数的思路下半年减少离网率、提高净增用户数的思路1、统一组织全省性大规模促销活动，进一步加大用户发、统一组织全省性大规模促销活动，进一步加大用户发展工作的力度，保持上半年展工作的力度，保持上半年“大进大进”的发展趋势；的发展趋势；2、采取有效措施，加

30、快实施、采取有效措施，加快实施G网用户积分回馈计划，以有网用户积分回馈计划，以有吸引力的服务活动挽留用户，争取其尽可能长的在网时吸引力的服务活动挽留用户，争取其尽可能长的在网时间，为我们多作贡献；间，为我们多作贡献；3、指导区域、市州分公司掌握正确的发展策略，降低用、指导区域、市州分公司掌握正确的发展策略，降低用户发展成本，提高用户发展效率和用户质量；户发展成本，提高用户发展效率和用户质量；4、协调相关部门，开展针对、协调相关部门，开展针对G网用户的专项服务活动。网用户的专项服务活动。四、本季度出帐收入呈下降趋势四、本季度出帐收入呈下降趋势本季度出帐收入呈下降趋势（续）本季度出帐收入呈下降趋势

31、（续）除成都以外，其余各区出帐收入均呈下滑趋势（特别是从除成都以外，其余各区出帐收入均呈下滑趋势（特别是从7月至月至9月），月），其中南区和东区下滑较为严重。其中南区和东区下滑较为严重。7-9月份各区出帐收入平均增长情况月份各区出帐收入平均增长情况 单位（万元）7月8月9月平均增长率平均增长率成都5152518052711.2%东区326532393160-1.6%南区383037403671-2.1%西区324330113067-2.7%北区335433343313-0.6%全省188451850518483-1%亿元公司亿元公司9月出帐收入增幅月出帐收入增幅原因分析：原因分析：除了上述分析

32、的原因及自然月天数以外，还有以下原因：除了上述分析的原因及自然月天数以外，还有以下原因：1、部分分公司放松、部分分公司放松G网的管理，有的甚至放任发展，造成网的管理，有的甚至放任发展，造成G网收入持续下滑；网收入持续下滑；2、中国移动青少年品牌、中国移动青少年品牌“动感地带动感地带”在新增市场占领较在新增市场占领较快，同时对我们的存量用户有一定影响；快，同时对我们的存量用户有一定影响；3、客户挽留工作滞后；、客户挽留工作滞后；五、青少年品牌开发缓慢五、青少年品牌开发缓慢 在青少年品牌的业务推行中，我们公司较竞争在青少年品牌的业务推行中，我们公司较竞争对手已明显处于劣势。对手已明显处于劣势。中国

33、移动以青少年市场为切入点，中国移动以青少年市场为切入点，2002年在广东试运年在广东试运行一年后，于行一年后，于2003年年3月在全国大规模统一推出了月在全国大规模统一推出了“动感动感地带地带”客户品牌投入入资塑造品牌强势，形象代代言、客户品牌投入入资塑造品牌强势，形象代代言、全国的巡回推广活动，形成了较强的品牌知名度和社会号全国的巡回推广活动，形成了较强的品牌知名度和社会号召力市场份额增长长迅：召力市场份额增长长迅：2002年在广东仅一年，年在广东仅一年，“动感地带动感地带”就达到了就达到了110万户，超过新增用户比例的万户，超过新增用户比例的30%。2003年年6月底，全国月底，全国“动感

34、地带动感地带”用户总计达到用户总计达到547万户万户。六、两网协调发展问题六、两网协调发展问题 C、G两网在市场定位上有相互两网在市场定位上有相互交叉重叠，在局部市场形成竞争势交叉重叠，在局部市场形成竞争势态，本来可以充分利用态，本来可以充分利用“两网两网”的的优势，但由于缺乏明确协调发展策优势，但由于缺乏明确协调发展策略，未能很好发挥两网出应有的市略，未能很好发挥两网出应有的市场竞争优势。场竞争优势。两网协调、差异经营是公司长期坚持的一两网协调、差异经营是公司长期坚持的一项战略方针项战略方针 。在下一步发展中，我们应坚持总部定位在下一步发展中，我们应坚持总部定位原则：原则：“G网面向大众市场

35、经营战略方针网面向大众市场经营战略方针”。G网定位原则网定位原则oG网相对比较成熟，下一步的重点，要从网相对比较成熟，下一步的重点，要从以价格促销为主逐步向细分市场和品牌战略以价格促销为主逐步向细分市场和品牌战略方向过渡；方向过渡；o对于低端存量市场，由于没有手机终端的对于低端存量市场，由于没有手机终端的障碍，我们障碍，我们G网仍有很强的竞争力，在这部网仍有很强的竞争力，在这部分市场竞争中，分市场竞争中，G网要发挥主导优势；网要发挥主导优势；G网定位原则网定位原则o对于存量市场中的高端市场和增量市场，对于存量市场中的高端市场和增量市场，由于由于C网有技术优势，应以发展网有技术优势，应以发展C网

36、为主，网为主，由此提高公司品牌形象和收益；由此提高公司品牌形象和收益；o另外在实施另外在实施“两网协调、差异经营两网协调、差异经营”的方的方针时，应有全局的观念，应结合当地市场情针时，应有全局的观念，应结合当地市场情况，统筹规划况，统筹规划C与与G网的市场策略，共同推网的市场策略，共同推进。进。三、三、9月工作计划月工作计划1012月G网目标 单位:万元9 9月主营业务收入月主营业务收入1-91-9完成比例完成比例剩余任务剩余任务月平均计划月平均计划成都5080508064.3%222867429东区309678.7%68222274南区366384.4%56231874西区307278.9%

37、61342045北区308677.0%74792493全省1683874.1%4978116594下阶段经营工作总的指导思想：下阶段经营工作总的指导思想：一手抓发展，塑造客户品牌，提高市场竞一手抓发展，塑造客户品牌，提高市场竞争力，加大增值业务的开发和推广力度，认真争力，加大增值业务的开发和推广力度，认真梳理和构架资费体系，提高客户价值；梳理和构架资费体系，提高客户价值；一手抓好客户挽留和维系工作，加强基础一手抓好客户挽留和维系工作，加强基础管理，降低经营成本，加大欠费催收力度，确管理，降低经营成本，加大欠费催收力度，确保年度各项经营指标的全面完成。保年度各项经营指标的全面完成。具体工作：具体

38、工作：1、贯彻实施总部对客户挽留措施，推出全国的青贯彻实施总部对客户挽留措施，推出全国的青少年品牌，四川针对青少年的短信征集活动已少年品牌，四川针对青少年的短信征集活动已经结束，也即将推出，希望各分公司在推行青经结束，也即将推出，希望各分公司在推行青少年业务的品牌活动中，真实作到主题明确、少年业务的品牌活动中，真实作到主题明确、业务突出、行动步调一致，打好这场青少年市业务突出、行动步调一致，打好这场青少年市场的抢夺战。场的抢夺战。2、精心组织实施百日冲刺活动，全面完成全省百、精心组织实施百日冲刺活动，全面完成全省百日冲刺目标任务。日冲刺目标任务。3、贯彻实施总部积分计划。、贯彻实施总部积分计划

39、。4、抓好增值业务的开发和应用，提升用户抓好增值业务的开发和应用，提升用户ARPU值。值。5、规范佣金支付，降低营业成本支出、规范佣金支付，降低营业成本支出（1）建立后付费业务佣金管理）建立后付费业务佣金管理建立健全佣金支付管理制度，合理制订资费政策，避免渠道恶建立健全佣金支付管理制度，合理制订资费政策，避免渠道恶意套取佣金；意套取佣金；改进佣金支付方式：逐步改进一次性佣金分配方式，向结合用改进佣金支付方式：逐步改进一次性佣金分配方式，向结合用户质量的话费分成或分次分配的佣金支付方式过渡。户质量的话费分成或分次分配的佣金支付方式过渡。（2）建立预付费业务佣金管理）建立预付费业务佣金管理严格执行

40、如意通充值卡不高于面值严格执行如意通充值卡不高于面值3%的佣金标准的佣金标准（3）有条件的地区可与竞争对手洽谈，共同收取卡费、降低佣金标）有条件的地区可与竞争对手洽谈，共同收取卡费、降低佣金标准准o6、充分利用寻呼资源，继续抓好寻呼手机的销售，完成下达的销售任务。o7、协助数固部完善移动公话的业务流程，堵做滥用公话资费和欠费的漏洞。o8、加大欠费催缴力度，各分公司要组织言力对今年的欠费进行认真的分析、分类，分解落实到部门和言，省公司将组织专项的检查和通报。CDMACDMA专业专业20032003年年9 9月经营分析月经营分析 2003 2003.10.18.10.18 移动通信业务部移动通信业

41、务部第一部分：基本数据第一部分：基本数据 第二部分：下一阶段工作措施第二部分：下一阶段工作措施移动通信业务部移动通信业务部 截止截止9 9月月3030日日 累计财务收入累计财务收入 ：4116141161万元万元 累计上网用户累计上网用户 ：531913531913户户 计计 费费 用用 户户 ：485348485348户户 上上 网网 率率 ：91.25%91.25%移动通信业务部移动通信业务部基本情况基本情况各分公司累计主营收入完成情况（续）单位：万元各分公司累计主营收入完成情况（续）单位：万元19月各分公司主营收入计划完成率排名月各分公司主营收入计划完成率排名（收入任务标准以省公司年初下

42、发的任务数据为依据）（收入任务标准以省公司年初下发的任务数据为依据）全省完成率全省完成率46.2%大区大区1-9月计划任务完成情况排名月计划任务完成情况排名（此表中用户进度是计算第三季度净增出帐用户完成率，收入进度是全年的任务完成率，这样计算目此表中用户进度是计算第三季度净增出帐用户完成率，收入进度是全年的任务完成率，这样计算目的是规避去年虚增用户为完成今年用户数带来的负面影响，真实反映分公司当前实际发展用户情况）的是规避去年虚增用户为完成今年用户数带来的负面影响，真实反映分公司当前实际发展用户情况）收入进度收入进度 （1-9月）月）用户进度用户进度（7-9月）月）50.2%47.7%46.9

43、%44.2%43.4%83.9%北区北区61.5%西区西区59.3%成都成都56.6%南区南区42.8%东区东区一、二类分公司一、二类分公司1-9月完成率排名月完成率排名（此表中用户进度是计算第三季度净增出帐用户完成率，收入进度是全年的任务完成率，这样计算目的是此表中用户进度是计算第三季度净增出帐用户完成率，收入进度是全年的任务完成率，这样计算目的是规避去年虚增用户为完成今年用户数带来的负面影响，真实反映分公司当前实际发展用户情况）规避去年虚增用户为完成今年用户数带来的负面影响，真实反映分公司当前实际发展用户情况）收入进度收入进度 （1月-9月）用户进度用户进度（7月-9月）60.7%49.3

44、%47.7%46.7%46.2%44.8%44.2%44.1%42.8%41.7%40.1%105.7%绵阳绵阳87.7%乐山乐山81.3%德阳德阳71.8%自贡自贡59.4%南充南充59.3%成都成都54.7%攀枝花攀枝花52.3%宜宾宜宾45.9%内江内江40.2%达川达川38.8%泸州泸州三类分公司三类分公司1-9月完成率排名月完成率排名（此表中用户进度是计算第三季度净增出帐用户完成率，收入进度是全年的任务完成率，这样计算目的此表中用户进度是计算第三季度净增出帐用户完成率，收入进度是全年的任务完成率，这样计算目的是规避去年虚增用户为完成今年用户数带来的负面影响，真实反映分公司当前实际发展

45、用户情况）是规避去年虚增用户为完成今年用户数带来的负面影响，真实反映分公司当前实际发展用户情况）收入进度收入进度 用户进度用户进度63.2%51.7%48.7%47.5%43.7%43.1%38.7%36%92.2%资阳资阳71.1%眉山眉山49%广元广元46.9%遂宁遂宁33%雅安雅安32.5%广安广安31.8%西昌西昌24.7%巴中巴中大区大区10月月1-12日月计划任务完成情况排名日月计划任务完成情况排名1、10收入任务收入任务（本年收入任务（本年收入任务截止截止8月月31日主营业务收入）日主营业务收入）*（8月每日通话收入月每日通话收入 8月主营业务收入）月主营业务收入）122天天*3

46、1天天2、本月用户任务、本月用户任务=（本年计费任务（本年计费任务-截止截止8月月31日计费用户）日计费用户）/122天天*31天天 收入进度收入进度用户进度用户进度20.6%18.6%17.8%14.9%13.4%26.1%西区西区19.1%北区北区13%东区东区10.8%南区南区9.2%成都成都一、二类分公司一、二类分公司10月月1-12日月计划任务完成情况日月计划任务完成情况1、10收入任务收入任务（本年收入任务（本年收入任务截止截止8月月31日主营业务收入）日主营业务收入）*（8月每日通话收入月每日通话收入 8月主营业务收入）月主营业务收入）122天天*31天天2、本月用户任务、本月用

47、户任务=（本年计费任务（本年计费任务-截止截止8月月31日计费用户）日计费用户）/122天天*31天天 收入进度收入进度用户进度用户进度31%18.6%18%17.3%16.3%15.5%15%11.9%11.8%11.5%52.4%乐山乐山34.1%绵阳绵阳22.4%攀枝花攀枝花17.8%南充南充15.7%德阳德阳14.8%泸州泸州12.7%自贡自贡11.9%达川达川9.8%宜宾宜宾9.2%成都成都5.2%内江内江三类分公司三类分公司10月月1-12日月计划任务完成情况日月计划任务完成情况1、10收入任务收入任务（本年收入任务（本年收入任务截止截止8月月31日主营业务收入）日主营业务收入）*

48、（8月每日通话收入月每日通话收入 8月主营业务收入）月主营业务收入）122天天*31天天2、本月用户任务、本月用户任务=（本年计费任务（本年计费任务-截止截止8月月31日计费用户）日计费用户）/122天天*31天天 收入进度收入进度用户进度用户进度29.1%24.2%20%18.7%17.1%14.9%14.1%11.4%23.5%眉山眉山15.1%雅安雅安14.5%广安广安11.4%资阳资阳11%遂宁遂宁8.6%广元广元6.4%巴中巴中3.9%西昌西昌大区大区9月、月、10月同期增长率排名月同期增长率排名（截止（截止10月月12日）日）收入进度收入进度用户进度用户进度-3.3%-5.9%-8

49、.8%-9.3%-9.4%10.0%西区西区3.4%南区南区1.0%东区东区-0.3%北区北区-1.1%成都成都一、二类分公司一、二类分公司9月、月、10月同期增长率排名月同期增长率排名 收入进度收入进度用户进度用户进度-0.2%-3.6%-4.5%-5.4%-5.5%-6.4%-7.9%-9.4%-9.5%-10.6%-12.2%29.6%乐乐山山9.7%攀枝攀枝花花7.9%泸州泸州6.2%自贡自贡3.2%宜宾宜宾2.2%达川达川0.4%德阳德阳-0.8%南充南充-1.1%成都成都-2.4%绵阳绵阳-3.6%内江内江三类分公司三类分公司9、10月同期增长率排名月同期增长率排名 收入进度收入进

50、度用户进度用户进度4.5%-4.1%-8%-8.9%-10.3%-10.6%-13.3%-13.5%8.1%雅安雅安6.2%广安广安2.7%资阳资阳0.9%-0.1%巴中巴中-0.9%西昌西昌广元广元-3.2%遂宁遂宁-3.9%眉山眉山各区各区9月净月净ARPU值值(除手机摊消，未除话费分成除手机摊消，未除话费分成)净净ARPU值值(元元)全省全省69.8成都成都103.4东区东区49.6南区南区53.4西区西区61.7北区北区55.83季度各区出帐收入增长比较季度各区出帐收入增长比较7比比6月月增长率增长率8比比7月月增长率增长率9比比8月月增长率增长率3季度比季度比2季季度增长率度增长率全