物业企业安全生产方案（2022年版）.docx

1、物业企业安全生产方案（2022年版）目 录一、工作目标二、适用范围三、组织机构四、物业企业安全生产管理制度五、物业企业安全生产隐患排查要点 （一）消防方面 （二）电梯方面 （三）供水设施方面 （四）排水方面 （五）电气方面 （六）有限空间 （七）地下空间 （八）建筑安全 （九）高空作业 （十）公共区域 （十一）监控防范 （十二）电动自行车管理 （十三）避雷检测 （十四）药剂使用 （十五）装饰装修管理 （十六）内部管理六、物业企业安全生产自查表 （一）物业企业安全生产自查表（月） （二）汛期增项（每年6至9月） （三）物业企业安全生产自查表（年）七、物业行业安全生产专项检查表一、工作目标牢固树立

2、安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想。强化企业安全生产责任落实，加强隐患排查，层层压实责任，全面提升本企业安全生产综合素质，不断完善安全生产长效管理机制。二、适用范围物业企业所有项目三、组织机构组 长：副组长：成 员：四、物业企业安全生产管理制度物业公司安全生产管理制度五、物业行业安全生产隐患排查要点（一）消防方面1.明确消防安全责任人，对本项目的消防安全工作全面负责。2.制定物业管理项目的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案并组织演练。3.按照检测规范对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。4.按规定配置或维护消防设施、器材，保证。正常、有效使用。5.保

3、障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，落实防火防烟分区、防火间距消防技术标准。6.维护安全疏散指示标志、应急照明设施、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。7.组织防火检查，对发现的火灾隐患采取有效措施，及时消除火灾隐患。8.消防控制室实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人。9.值班人员掌握突发火情处理流程。10.属于消防重点单位的项目，要建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。实行每日防火巡查，并建立巡查记录。每半年至少组织一次有针对性的消防演练。11.对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的行为予以劝阻并督促改正；对拒不改正的，及时向公安机

4、关消防机构或公安派出所报告。（二）电梯方面12.建立电梯技术档案，内容包括技术资料、竣工验收资料、定期检测报告、日常维修养护记录、中大修记录等。13.配置电梯专职安全管理人员，履行电梯安全管理责任。14.电梯安全管理人员应当掌握突发事件处理流程。15.建立并严格执行电梯安全运行管理制度。16.在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志和有效的安全检验合格标志。17.维护电梯紧急报警装置能够有效应答紧急呼救。18.制定电梯事故应急措施与救援预案，并定期组织演练。19.委托取得资质的单位实施电梯安装、改造、维修和日常维护保养活动。20.电梯安装、改造、维修和日常维护保养作业的人员应

5、当取得相应的特种设备作业人员证书。21.对在用电梯进行定期检验，未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。（三）供水设施方面22.取得卫生部门颁发的卫生许可证.23.建立水质管理制度，定期进行常规检测并对各类储水设施清洗消毒（每半年不得少于1次）。24.建立健全饮用水卫生管理制度，配备专职或兼职卫生管理员。25.禁止下列行为：擅自接装、改装公共供水设施；擅自在水表井内安装水管或穿插其他管道；擅自启动、拆卸、挪动公共供水设施；在城市公共供水管网上直抽加压；将自备水源管道、加压设备等与公共供水设施接通；在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内，挖坑、取土、植树、埋杆、倾倒废渣废液；在埋设公

6、共供水设施的地面上及两侧安全间距内，修建与供水无关的建筑物、构筑物，或堆物、堆料。（四）排水方面26.制定年度养护计划，并按照计划对设施进行巡查、养护、维护，并保存记录。27.遵守安全操作规程，进入排水和再生水设施有限空间实施作业的，应当采取有效的安全防护措施。28.定期巡查、维护排水和再生水井盖、雨水箅子。29.制定排水和再生水设施突发事件应急预案并按照规定进行演练。专用排水和再生水设施运营单位不具备应急抢修能力的，应当事先与具备抢修能力的单位签订抢修协议，共同制定应急预案并进行演练。30.禁止下列损害排水和再生水设施的行为:擅自占压、拆卸、移动排水和再生水设施；穿凿、堵塞排水和再生水设施；

7、向排水和再生水设施倾倒垃圾、粪便、渣土、施工废料、污水处理产生的污泥等废弃物；向排水管网排放超标污水、有毒有害及易燃易爆物质；在排水和再生水设施用地范围内取土、爆破、埋杆、堆物；擅自接入公共排水和再生水管网；住宅区再生水设施处理粪便水和重污染水；其他损害排水和再生水设施的行为。（五）电气方面31.按照北京市电气火灾综合治理实施方案（京安发20174号）附件2电气火灾综合治理自查检查要点开展自查。（六）有限空间32.建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责。33.制定专项作业方案、安全作业操作规范、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度。34

8、.保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品。35.对进入有限空间进行施工、检修、清理作业的实施作业审批。未经作业审批，任何人不得进入有限空间作业。36.按规范在有限空间进入点附近设置警示标志。37.对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训，培训应有记录。38.签订有限空间承发包合同时，应当与分包方签订专门的安全生产管理协议，或在承发包合同中约定各自的安全生产管理职责。（七）地下空间39.物业服务企业应当按照规定和约定依法承担普通地下室安全使用责任。40.制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施。41.建立防

9、火、防汛、治安、卫生等责任制度。与使用人签订地下空间安全使用责任书，明确使用人对地下空间的安全使用义务，并对使用人履行义务的情况进行监督；发现使用人违反安全管理法律、法规、规章或者安全使用义务的，及时制止、纠正，并向有关行政主管部门报告；发现使用人违反安全管理法律、法规、规章或者安全使用义务的，及时制止、纠正，并向有关行政主管部门报告。42.使用人民防空工程，应当按照所在地人民防空主管部门批准的要求使用。43.不得擅自改变地下空间工程的主体结构或者拆除地下空间工程的设备设施。44.安全出口和疏散通道符合安全规范。安全出口不得采用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门，门向疏散方向开启。45.在地下空间的

10、入口处设置人民防空主管部门、建设（房屋）行政主管部门制发的人民防空工程、普通地下室使用标志牌。46.建立安全设施检查、维修管理制度，保障安全设施正常使用。47.对有关行政主管部门检查发现的事故隐患，在规定的时间内予以消除。48.依法及时报告火灾、传染病疫情等突发性事件。49.不得将地下空间出租给无合法有效证件、证明的单位或者个人。50.遵守国家及本市其他有关地下空间安全使用的管理规定。51.地下空间的安全使用应当符合本市有关房屋建筑使用安全管理、治安管理和房屋租赁管理的相关规定以及规范、标准。地下空间用于出租的，应当按照本市房屋租赁管理的相关规定办理登记。禁止将违法建设的地下空间出租，禁止将规

11、划用途为非居住用途的地下空间出租居住。（八）建筑安全52.对房屋建筑进行检查维护，发现危及房屋建筑使用安全的问题时及时向住房城乡建设行政主管部门报告，并对危害房屋建筑使用安全的行为进行制止。53.按规定建立房屋建筑使用安全管理档案。54.禁止下列影响房屋建筑使用安全的行为：擅自变动房屋建筑主体和承重结构；违法存放爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品；超过设计使用荷载使用房屋建筑；损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；占用、堵塞、封闭房屋建筑的疏散通道、安全出口以及其他妨碍安全疏散的行为；在人员密集场所门窗上设置障碍物；损坏或者擅自拆改供水、排水、供电、供气、供热、防雷装置、电梯等设施

12、设备；其他违反法律、法规、规章的行为。（九）高空作业55.从事高处悬吊作业的人员应当取得特种作业操作资格证书。56.在施工现场配备安全检查人员，负责作业现场的安全检查和施工过程的安全监控。在其作业下方设置警戒线，在醒目处设置安全警示标志牌，并设专人看守，确保施工现场的安全。57.与承包单位签订安全生产管理协议，明确约定各自安全管理职责。（十）公共区域58.维护公共区域内标志标识，确保安全有效。59.检查路灯、草坪灯、景观照明、宣传栏照明、广告灯（箱）及相关配电柜（箱）电路，发现问题及时维修。60.检查道路、散水、围墙和人造景观等，发现问题应当及时修补。修补期间应在作业区域设置围挡，并于显著位置

13、设置警示标识。61.检查楼外立面，包括外墙、外檐、空调栏板或护栏、外窗（楼道）和其他悬挂物等，发现问题应当及时修补。物业管理圈。修补期间应在作业区域设置围挡，并于显著位置设置警示标识。对于需要分流的区域，应加设指示标识，引导人员或车辆由安全路线通过。62.对照室外管网图和实地情况，对所有污水井、集水坑、化粪池、雨水井及其附属管线进行检查，并检查排水管线与周边市政排水管网的接口，发现问题应当及时维修或清理，并注意做好检查、清理和维修的工作记录。63.对屋面防水层、保护层及上一汛期中的漏水点进行全面检查，发现问题应当及时修补。（十一）监控防范64.建立值班监看制度、安全检查制度、运行维护制度、应急

14、处理制度。发现涉及公共安全的可疑信息及时向公安机关报告。65.保持监控图像信息画面清晰，保证系统正常运行。66.建立图像信息使用登记制度，对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。67.按照规定期限留存图像信息，不得擅自删改、破坏留存期限内图像信息的原始数据记录。68.在公共区域设置的公共图像信息系统，应当设置标识。（十二）电动自行车管理69.将电动车火灾防范纳入日常工作，加强对居住、商业、办公等场所及楼院的电动车存放、充电管理。严禁在疏散楼梯间、疏散走道等公共区域违规停放电动车，严禁乱接乱拉电气线路充电，严格落实电动自行车棚用电安全管理。70.加强防火检查、夜间巡查和宣传提示，

15、及时发现和制止电动车违规停放及充电行为。（十三）避雷检测71.做好防雷装置的日常维护工作，并按照国家气象主管机构规定的期限进行检测。（十四）药剂使用72.向有资质的单位购买并指定专人对有害有毒药剂（品）实施出入库的管理。73.管理人员应当知晓药品的使用方法、中毒急救措施和注意事项，并对使用人加以培训。74.在放置鼠药时，应当张贴明显标识，并注明药品名称、有效时间、解药名称、中毒急救措施等注意事项，以起到警示作用。75.在处理过期或失效的危险品时，不应与生活垃圾混淆，可采取由购买单位回收的方式处理。（十五）装饰装修管理76.物业管理单位应当按照装饰装修管理服务协议进行现场检查，对违反法律、法规和

16、装饰装修管理服务协议的，应当要求装修人和装饰装修企业纠正，并将检查记录存档。77.物业服务企业应在物业管理区域内设立装修垃圾暂存点，设置明显标识，并定期组织清运。（十六）内部管理78.安全生产责任制的建立健全情况。79.安全生产规章制度和操作规程的建立和执行情况。80.事故隐患排查治理制度建立健全情况。81.按规定编制应急预案并组织定期演练情况。82.对从业人员进行安全生产教育和培训，并建立教育和培训档案。83.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。84.特种作业的岗位从业人员应当持证上岗，包括电工、焊接、制冷与空调作业、电梯、有限空

17、间、消防、高处作业、供水等。85.设置或维护符合国家标准或行业标准的安全警示标志。86.配置必要的应急救援设备和器材，建立台账并定期检查。87.不得将物业管理事项、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人。六、物业企业安全生产自查表物业企业安全生产自查表（月）编号：项目名称项目地址物业管理单位自查时间安全责任人联系方式一、消防方面序号检查内容自查情况1明确消防安全责任人，对本项目的消防安全工作全面负责。是 否2按规定配置或维护消防设施、器材，保证。正常、有效使用。是 否3保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，落实防火防烟分区、防火间距消防技术标准。是 否4实行每日防火巡

18、查，并建立巡查记录。是 否5维护安全疏散指示标志、应急照明设施、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。是 否6组织防火检查，对发现的火灾隐患采取有效措施，及时消除火灾隐患。是 否7消防控制室实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人。是 否8值班人员取得建（构）筑物消防员职业资格是 否9对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的行为予以劝阻并督促改正；对拒不改正的，及时向公安机关消防机构或公安派出所报告。是 否发现的问题责任人签字：年 月 日二、电梯方面10在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志和有效的安全检验合格标志。是 否11维护电梯紧急报警装置能够

19、有效应答紧急呼救。是 否12电梯安装、改造、维修和日常维护保养作业的人员应当取得相应的特种设备作业人员证书。是 否发现的问题责任人签字：年 月 日三、供水设施方面13禁止下列行为：擅自接装、改装公共供水设施；擅自在水表井内安装水管或穿插其他管道；擅自启动、拆卸、挪动公共供水设施；在城市公共供水管网上直抽加压；将自备水源管道、加压设备等与公共供水设施接通；在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内，挖坑、取土、植树、埋杆、倾倒废渣废液；在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内，修建与供水无关的建筑物、构筑物，或堆物、堆料。已检查未检查发现的问题责任人签字：年 月 日四、排水方面14遵守安全操作

20、规程，进入排水和再生水设施有限空间实施作业的，应当采取有效的安全防护措施。是 否15定期巡查、维护排水和再生水井盖、雨水箅子。是 否16禁止下列损害排水和再生水设施的行为:擅自占压、拆卸、移动排水和再生水设施；穿凿、堵塞排水和再生水设施；向排水和再生水设施倾倒垃圾、粪便、渣土、施工废料、污水处理产生的污泥等废弃物；向排水管网排放超标污水、有毒有害及易燃易爆物质；在排水和再生水设施用地范围内取土、爆破、埋杆、堆物；擅自接入公共排水和再生水管网；住宅区再生水设施处理粪便水和重污染水；其他损害排水和再生水设施的行为。已检查未检查发现的问题责任人签字：年 月 日五、电气方面17电气线路、电气设备应选用

21、具有生产许可证或CCC证书的电器产品。是 否18电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，测试保护功能。是 否19配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，箱内不应堆放杂物，导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效。是 否20电表箱、配电盘（柜）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全距离。电表箱、配电盘（柜）内及其周围不应堆放杂物。是 否21电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。是 否22电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措施应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好，电缆井内不应堆放杂物。是 否23不

22、得将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电。是 否24住宅小区电动车充电桩、车棚电气线路安装、敷设符合有关规定，采用质量合格的电器产品。是 否25开展电气线路、设备设施安全检查维护保养。是 否发现的问题责任人签字：年 月 日六、有限空间26对进入有限空间进行施工、检修、清理作业的实施作业审批。未经作业审批，任何人不得进入有限空间作业。是 否27按规范在有限空间进入点附近设置警示标志。是 否发现的问题责任人签字：年 月 日七、地下空间28制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施。是 否29不得擅自改变地下空间工程的主体结构或者拆

23、除地下空间工程的设备设施。是 否30安全出口和疏散通道符合安全规范。安全出口不得采用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门，门向疏散方向开启。是 否31在地下空间的入口处设置人民防空主管部门、建设（房屋）行政主管部门制发的人民防空工程、普通地下室使用标志牌。是 否32建立安全设施检查、维修管理制度，保障安全设施正常使用。是 否33对有关行政主管部门检查发现的事故隐患，在规定的时间内予以消除。是 否34依法及时报告火灾、传染病疫情等突发性事件。是 否35不得将地下空间出租给无合法有效证件、证明的单位或者个人。是 否36遵守国家及本市其他有关地下空间安全使用的管理规定。是 否37地下空间的安全使用应当符合本

24、市有关房屋建筑使用安全管理、治安管理和房屋租赁管理的相关规定以及规范、标准。地下空间用于出租的，应当按照本市房屋租赁管理的相关规定办理登记。禁止将违法建设的地下空间出租，禁止将规划用途为非居住用途的地下空间出租居住。是 否发现的问题责任人签字：年 月 日八、建筑安全38对房屋建筑进行检查维护，发现危及房屋建筑使用安全的问题时及时向住房城乡建设行政主管部门报告，并对危害房屋建筑使用安全的行为进行制止。是 否39禁止下列影响房屋建筑使用安全的行为:擅自变动房屋建筑主体和承重结构；违法存放爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品；超过设计使用荷载使用房屋建筑；损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器

25、材；占用、堵塞、封闭房屋建筑的疏散通道、安全出口以及其他妨碍安全疏散的行为；在人员密集场所门窗上设置障碍物；损坏或者擅自拆改供水、排水、供电、供气、供热、防雷装置、电梯等设施设备；其他违反法律、法规、规章的行为。已检查未检查发现的问题责任人签字：年 月 日九、高空作业40从事高处悬吊作业的人员应当取得特种作业操作资格证书。是 否41在施工现场配备安全检查人员，负责作业现场的安全检查和施工过程的安全监控。在其作业下方设置警戒线，在醒目处设置安全警示标志牌，并设专人看守，确保施工现场的安全。是 否42与承包单位签订安全生产管理协议，明确约定各自安全管理职责。是 否发现的问题责任人签字：年 月 日十

26、、公共区域43维护公共区域内标志标识，确保安全有效。是 否44检查路灯、草坪灯、景观照明、宣传栏照明、广告灯（箱）及相关配电柜（箱）电路，发现问题及时维修。是 否45检查道路、散水、围墙和人造景观等，发现问题应当及时修补。修补期间应在作业区域设置围挡，并于显著位置设置警示标识。是 否46检查楼外立面，包括外墙、外檐、空调栏板或护栏、外窗（楼道）和其他悬挂物等，发现问题应当及时修补。修补期间应在作业区域设置围挡，并于显著位置设置警示标识。对于需要分流的区域，应加设指示标识，引导人员或车辆由安全路线通过。是 否47对照室外管网图和实地情况，对所有污水井、集水坑、化粪池、雨水井及其附属管线进行检查，

27、并检查排水管线与周边市政排水管网的接口，发现问题应当及时维修或清理，并注意做好检查、清理和维修的工作记录。是 否发现的问题责任人签字：年 月 日十一、监控防控48建立值班监看制度、安全检查制度、运行维护制度、应急处理制度。发现涉及公共安全的可疑信息及时向公安机关报告。已建立未建立49保持监控图像信息画面清晰，保证系统正常运行。是 否50建立图像信息使用登记制度，对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。已建立 未建立51按照规定期限留存图像信息，不得擅自删改、破坏留存期限内图像信息的原始数据记录。是 否52在公共区域设置的公共图像信息系统，应当设置标识。有 无发现的问题责任人签字

28、：年 月 日十二、电动自行车管理53加强防火检查、夜间巡查和宣传提示，及时发现和制止电动车违规停放及充电行为。已落实 未落实54将电动车火灾防范纳入日常工作，加强对居住、商业、办公等场所及楼院的电动车存放、充电管理。严禁在疏散楼梯间、疏散走道等公共区域违规停放电动车，严禁乱接乱拉电气线路充电，严格落实电动自行车棚用电安全管理。已落实 未落实发现的问题责任人签字：年 月 日十三、药剂使用55向有资质的单位购买并指定专人对有害有毒药剂（品）实施出入库的管理。是 否56管理人员应当知晓药品的使用方法、中毒急救措施和注意事项，并对使用人加以培训。是 否57在放置鼠药时，应当张贴明显标识，并注明药品名称

29、、有效时间、解药名称、中毒急救措施等注意事项，以起到警示作用。是 否58在处理过期或失效的危险品时，不应与生活垃圾混淆，可采取由购买单位回收的方式处理。是 否发现的问题责任人签字：年 月 日十四、装饰装修管理59物业管理单位应当按照装饰装修管理服务协议进行现场检查，对违反法律、法规和装饰装修管理服务协议的，应当要求装修人和装饰装修企业纠正，并将检查记录存档。已落实未落实60物业服务企业应在物业管理区域内设立装修垃圾暂存点，设置明显标识，并定期组织清运。是 否发现的问题责任人签字：年 月 日十五、内部管理61为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩

30、戴、使用。是 否62特种作业的岗位从业人员应当持证上岗，包括电工、焊接、制冷与空调作业、电梯、有限空间、消防、高处作业、供水等。是 否63设置或维护符合国家标准或行业标准的安全警示标志。有 无64配置必要的应急救援设备和器材，建立台账并定期检查。是 否65不得将物业管理事项、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人。是 否发现的问题责任人签字： 年 月 日汛期增项（每年6至9月）序号检查内容检查结果1项目负责人是本项目防汛工作第一责任人，全面负责防汛准备、汛期指挥、协助抢救等工作。是 否2逐一检查地下车库、地下室及人防、首层出入口，对低于室外地面及易发生雨水倒灌窗井的部位

31、，应配备挡水板、防汛沙袋等堵水物资，沙袋码放及挡水板高度不低于50厘米，有条件的可砌筑挡水台。已检查 未检查3逐一对所有污水井、集水坑、化粪池、雨水井及其附属管线进行检查。并检查排水管线与周边市政排水管网的接口。发现井盖和井篦破损、管线堵塞或不畅通的，应及时维修或清理，并注意做好检查、清理和维修的工作记录。已检查 未检查4逐一对项目内污水井、集水坑的排水泵逐一检查，重点检查运转及排水情况。由工程维修人员进行点动测试后，若出现不能正常启动、运行有异响，或管道及法兰接口渗漏等现象，应及时修复。点动测试后，将控制柜（箱）开关恢复至“自动”位置。已检查 未检查5逐一对屋面防水层、保护层及上一汛期中的漏

32、水点进行全面检查，如发现防水层或保护层鼓包、破损、裂纹、接口开裂等现象，应及时修补，并进行不少于48小时的闭水实验，确认无渗漏点。已检查 未检查6逐一对屋面的雨水落水口、落水管进行检查，清理屋面的杂物，确保雨水落水口无堵塞，管线畅通。对于管线开裂、脱落、渗水等，及时更换或修复。已检查 未检查7逐一对路灯、草坪灯、景观照明、宣传栏照明、广告灯（箱）及相关配电柜（箱）进行检查，发现安装松动、柜（箱）体破损等，应加固或更换，发现接线裸露的进行绝缘处理。已检查 未检查8逐一对道路、散水、围墙、人造景观等进行检查，发现塌陷、倾斜、沉降、裂缝等问题，应及时修补。修复期间应在作业区域设置围挡，并于显著位置设置警示标识。已检查未检查发现的问题责任人签字：年 月 日