安徽电信划小核算案例课件.ppt

1、安徽电信划小核算案例安徽电信划小核算案例1 第2页2支局划小支局划小持续优化经营承包责任制，奠定划小工作基础持续优化经营承包责任制，奠定划小工作基础u 20112011年，推进农村营业部经营承年，推进农村营业部经营承包包u 20122012年，引入重点发展调节系数年，引入重点发展调节系数u 20132013年，以营业部作为四级收入年，以营业部作为四级收入发展责任单元进行管控，打造销发展责任单元进行管控，打造销售服务型分公司售服务型分公司 资源预配资源预配+抢盘模式，资源向高价抢盘模式，资源向高价值区域的倾斜值区域的倾斜2011年农村营业部主任竞标提成配置模型收入值20%20%R2R2（标底值）

2、（标底值）30%30%R2 R2中标中标（最终值）（最终值）2013年推广销售服务型分公司创新运营机制总体视图高认购、高完成高认购、高完成兑现高激励兑现高激励支局划小支局划小聚焦聚焦“六统一六统一”，完成基础工作搭建，完成基础工作搭建u 统一四级组织架构统一四级组织架构u 统一量收口径统一量收口径u 统一成本池统一成本池u 统一计算经营利润统一计算经营利润u 统一统一ITIT需求和支撑需求和支撑u 统一评选办法统一评选办法 口径标准化、支撑集中化，围绕口径标准化、支撑集中化，围绕“六统一六统一”，实现全省，实现全省16个本地网个本地网1095个基层单元划小核算工作全覆盖。个基层单元划小核算工作

3、全覆盖。支局划小支局划小口径标准化，落实关键资源下沉口径标准化，落实关键资源下沉u 统一量收口径统一量收口径 号码型：量、收归集到支局号码型：量、收归集到支局 非号码型：归集到区县非号码型：归集到区县u 建立统一成本池建立统一成本池 五五大类，大类，4949个成本指标个成本指标 统一成本驱动因素统一成本驱动因素u 通过通过“四级穿透四级穿透”促进关键资源下促进关键资源下沉沉 预算下达类（预算下达类（1515个）：资源直接下个）：资源直接下达到营业部，达到营业部，按实际耗用归集按实际耗用归集 事后归集类（事后归集类（3434个）：不下达预算个）：不下达预算，按统一规则事后归集，按统一规则事后归集

4、 u 搭建搭建“四级穿透四级穿透”系统，自动提取数据系统，自动提取数据 涉及涉及4 4大类大类1717张报表，出具指标张报表，出具指标24612461项，其中需手工录入仅项，其中需手工录入仅3232项，报表指标自动取数项，报表指标自动取数已达到已达到98.69%98.69%。u 20132013年年5 5月月按月出具各级经营单元管理报表按月出具各级经营单元管理报表支局划小支局划小支撑集中化，数据自动提取支撑集中化，数据自动提取分类分类基础表名基础表名备注备注指标量指标量指标来源指标来源M8系统系统EDA系系统统财辅系统财辅系统 系统运算系统运算手工录入手工录入基础表基础表 1.预算执行情况表预

5、算执行情况表805805 2.成本池执行预算情况表成本池执行预算情况表432432 3.主要业务量完成情况表主要业务量完成情况表301301 4.支局预算下达类完成表支局预算下达类完成表147147 5.集团集团-支局经营利润表支局经营利润表8888 6.集团集团-支局业务量统计支局业务量统计2525 7.支局成本效率分析表支局成本效率分析表6262 8.其他评价体系其他评价体系77专业表专业表 9.前端展示表前端展示表分专业展示预算执行情分专业展示预算执行情况况767610.后端展示表后端展示表303011.管控展示表管控展示表454512.人力展示表人力展示表3535取数中取数中间表间表1

6、3.预算执行情况表预算执行情况表-M81157573314.预算执行情况表预算执行情况表-财辅财辅1157723615.其他系统接口取数指标其他系统接口取数指标1421420手工录手工录入表入表16.其他手工录入表其他手工录入表资产原值、车辆等数据资产原值、车辆等数据1641217.预算下达类成本手工调预算下达类成本手工调整录入整录入当表当表4需要调整，调整数需要调整，调整数据录入该表据录入该表2020合计合计24617545776182132预算执行情况表预算执行情况表支局划小支局划小营业部四级穿透系统应用展示营业部四级穿透系统应用展示支局经营利润表支局经营利润表支局划小支局划小利润指标纳入

7、考核体系，并与薪酬挂钩利润指标纳入考核体系，并与薪酬挂钩u 多途径调整，将利润指标多途径调整，将利润指标纳入考核体系纳入考核体系u 20132013年年7 7月起，员工薪酬与月起，员工薪酬与考核结果挂钩考核结果挂钩方式方式2方式方式1l 重新构建考核体系，利润指标在重新构建考核体系，利润指标在月度权重占月度权重占40%l 年度收入承包提成兑现，亦引入年度收入承包提成兑现，亦引入利润指标，占比达利润指标，占比达40%l 维持现有农村营业部经营承包维持现有农村营业部经营承包模式和考核激励办法模式和考核激励办法l 原原100分折算分折算60分分l 再引入再引入40分利润指标分利润指标营业厅划小营业厅

8、划小推进店面运营机制创新，提升收入推进店面运营机制创新，提升收入第9页2013年安徽营业厅终端区场租、进场费变化7 7月较月较1 1月增长月增长90.25%90.25%，占收入比重已达，占收入比重已达21.3%21.3%单位：万元u 100100家旗舰店家旗舰店100%100%实施实施店长责任制店长责任制，建立，建立驻厅商评价体系，公开竞标，实现终端区收驻厅商评价体系，公开竞标，实现终端区收入持续增长入持续增长建立分等分级制度：通过评估把驻厅商建立分等分级制度：通过评估把驻厅商分为分为ABCD四级，实施优胜劣汰，对四级，实施优胜劣汰，对7家家驻厅商进行淘汰驻厅商进行淘汰统一信息库：省公司统一发

9、布统一信息库：省公司统一发布97家驻厅家驻厅商信息库，统一协议模板商信息库，统一协议模板公开招标：市分公司组织竟标工作，并公开招标：市分公司组织竟标工作，并持续推进驻厅商月度考核及季度评价持续推进驻厅商月度考核及季度评价u 10031003家中小营业厅家中小营业厅100%100%开展开展经营承经营承包制包制，与社会渠道进行资源置换或，与社会渠道进行资源置换或开展内部竞标开展内部竞标营业厅划小营业厅划小建立市场化分配机制，激发基层活力建立市场化分配机制，激发基层活力第10页u 旗舰店店长实施竞标认购旗舰店店长实施竞标认购依据认购目标确定店长全年薪酬依据认购目标确定店长全年薪酬店长个人绩效与业务发

10、展紧密挂钩店长个人绩效与业务发展紧密挂钩u 中小营业厅承包人实施收入竞标中小营业厅承包人实施收入竞标开展动态评估开展动态评估实施优胜劣汰实施优胜劣汰l 对二级营业厅比照三级经营单元进行管理l 承包团队(店长、副店长、支撑经理等)进行认购承包，根据业绩完成情况实行台阶式薪酬l 薪酬总额实行月度预发、按季度预清算，年度进行总清算芜湖北京西路旗舰店店长承包方案业绩承包绩效系数（元/月）完成100%及以上1.5万90%-100%900080%以下6000实际业绩完成率=智能3G终端完成率*40%+宽带完成率*30%+一体化完成率*20%+移动完成率*10%示例示例营业厅划小营业厅划小分流营业人员结构，

11、实现降本增效分流营业人员结构，实现降本增效第11页u 引入民营化机制，提高旗舰店驻引入民营化机制，提高旗舰店驻厅商人员占比，实现自有人员有厅商人员占比，实现自有人员有序退出序退出u 规范中小厅承包经营，实现自有规范中小厅承包经营，实现自有人员分流人员分流制定三年人员分流规划制定三年人员分流规划自营厅人工成本、外包费用下降明自营厅人工成本、外包费用下降明显显-40.7%单位：人单位：人-32.3%营业厅划小营业厅划小统一酬金考核，集约支撑营业厅划小统一酬金考核，集约支撑营业厅划小第12页统一营业人员薪酬体系统一营业人员薪酬体系酬金考核系统已开始在六个地市试点，年内全省推广酬金考核系统已开始在六个

12、地市试点，年内全省推广u 三个目标：三个目标：标准化标准化集约化集约化实时化实时化u 四个统一：四个统一：统一核算模型统一核算模型统一考核指标统一考核指标统一计件激励统一计件激励统一查询展示统一查询展示建设营业人员酬金考核系统建设营业人员酬金考核系统营业厅划小营业厅划小成效显现，推进营业厅划小应用成效显现，推进营业厅划小应用第13页u 安徽自营厅安徽自营厅100%100%实施划小核算。实施划小核算。截至截至7 7月底，全省营业厅效益显著月底，全省营业厅效益显著提升提升u 省公司省公司20132013年年“最佳店长最佳店长”评选评选引入店面收入利润率指标引入店面收入利润率指标u 对分公司对分公司

13、渠道纵向专业考核渠道纵向专业考核引入引入盈利厅占比指标盈利厅占比指标u 20132013年年3 3季度全省统一季度全省统一店长店长KPIKPI考考核核尝试引入模拟利润指标尝试引入模拟利润指标+18%+32%营业厅划小营业厅划小夯实基础管理，持续提升数据质量夯实基础管理，持续提升数据质量第14页序号指标取数公式选取说明1电信人均人工成本人工成本/电信员工结果小于15002房屋成本环比波动较大(房屋成本-上月房屋成本)/上月房屋成本结果大于5%3人工成本环比波动较大(人工成本-上月人工成本)/上月人工成本结果大于10%或小于-10%4电信人均外包成本过高总外包费/外包员工结果大于100005电信人

14、均外包成本过低总外包费/外包员工结果小于3006人工成本环比波动较大绝对值(总外包费-上月总外包费)/上月总外包费100%同时 绝对值(总外包费-上月总外包费)200TRUE7同时有电信及外包人员，外包人均大于电信2倍电信员工、外包员工均不为0(总外包费/外包员工)/(人工成本/电信员工)结果大于28宣传费按从大到小排序Top109业务用品费按从大到小排序Top1010电信人员、人工成本不同时为0电信员工=0，人工成本=0这2个判断的异或值TRUE 设置数据审核指标体系u 完善业务收入核算完善业务收入核算统一社会渠道酬金体系标准统一社会渠道酬金体系标准自动计算，提高核算可比性自动计算，提高核算

15、可比性u 固化成本取数，减少手工填报固化成本取数，减少手工填报物业、房产税等，按面积分摊物业、房产税等，按面积分摊房屋摊销、设备修理等，按发生额分摊房屋摊销、设备修理等，按发生额分摊u 增设审核、校验指标增设审核、校验指标统一设置数据审核、校验规则统一设置数据审核、校验规则实现重点指标异常监控实现重点指标异常监控示例示例数据质量是划小工作的灵魂投资划小投资划小坚持效益导向，优化投资结构坚持效益导向，优化投资结构引入投资划小，通过引入投资划小，通过资源利用率与投资关联、端口占用纳入支局成本、后评估结资源利用率与投资关联、端口占用纳入支局成本、后评估结果与投资及具体人员挂钩果与投资及具体人员挂钩等

16、手段，有效促进投资效益提升等手段，有效促进投资效益提升以以项目项目为单位开展效益评估为单位开展效益评估与基本经营单元（营业部）的与基本经营单元（营业部）的责权利不统一，需求的准确性、责权利不统一，需求的准确性、资源利用率、成本核算、考核资源利用率、成本核算、考核激励等没有形成系统性、市场激励等没有形成系统性、市场化考虑化考虑投资划小投资划小为手段为手段以以营业部营业部为单位开展整体评估为单位开展整体评估形成从需求、资源、评估和考核的市场化形成从需求、资源、评估和考核的市场化响应体系，实现责权利统一；响应体系，实现责权利统一；p 利用率与投资关联，端口占用纳入支利用率与投资关联，端口占用纳入支局

17、划小成本核算；局划小成本核算；项目效益项目效益评估与需评估与需求提出单元绩效挂钩求提出单元绩效挂钩建立资源利用率与建立资源利用率与投资匹配模型投资匹配模型结合项目效益评估结合项目效益评估进行考核激励进行考核激励第15页投资划小投资划小指导投资决策指导投资决策,开展效益评估与考核开展效益评估与考核营业部数量营业部数量占比占比有效用户端口有效用户端口利用率分布利用率分布宽带投资宽带投资匹配匹配0.5%0.5%0 0，30%30%不投资不投资18%18%（30%30%，47%47%严控严控36%36%（47%47%，57%57%按项目审核按项目审核45%45%（57%57%，100%100%优先，优

18、先，按需投资按需投资全省营业部宽带端口利用率分布全省营业部宽带端口利用率分布项目建设前项目建设前前后端签订投前后端签订投资意向书资意向书:前端前端 承诺发展数承诺发展数后端后端承诺建设时承诺建设时限限 项目建成后项目建成后前后端开展评前后端开展评估，落实：估，落实：投资清算投资清算绩效考核绩效考核 前后端投资约束激励机制前后端投资约束激励机制u 将宽带端口利用率引入到宽带投将宽带端口利用率引入到宽带投资项目审批中资项目审批中 宽带端口利用率划小到营业部宽带端口利用率划小到营业部 不同的端口利用率，不同的宽带投不同的端口利用率，不同的宽带投资匹配资匹配u 建立前后端投资约束激励机制建立前后端投资

19、约束激励机制链接：投资前后端的激励约束机制链接：后评估结果与投资及具体人员挂钩u FTTHFTTH资源利用率提升资源利用率提升截至截至6 6月份，安徽公司月份，安徽公司FTTHFTTH资源利用率达到资源利用率达到40.48%40.48%，较年初提升，较年初提升2.16pp2.16pp，整体利用率，整体利用率高于全国高于全国6.7pp6.7pp，高于南方平均，高于南方平均4.4pp4.4ppu 投资效益提升投资效益提升在芜湖、合肥试点基础上，三季度全面推在芜湖、合肥试点基础上，三季度全面推广广三季度累计节约投资三季度累计节约投资49024902万元万元投资划小投资划小实现资源利用率、投资效益双提

20、升实现资源利用率、投资效益双提升项目个数项目个数占比占比项目金额项目金额占比占比审核通过审核通过1627162770%70%7878787862%62%审核未通过审核未通过69369330%30%4902490238%38%合计合计232023201278112781全省三季度投资项目前评估审批情况1 第18页2u开展工作检查，推进开展工作检查，推进支局划小支局划小工作深入工作深入u优化成本池体系，优化成本池体系，开展营业部资源定额区间分析开展营业部资源定额区间分析，探索影，探索影响基层活力驱动因子响基层活力驱动因子u推进营业厅销售流程优化项目，提升业务发展，实现降本推进营业厅销售流程优化项目

21、，提升业务发展，实现降本增效增效u执行投资前后端约束机制，强化投资清算及责任人绩效考执行投资前后端约束机制，强化投资清算及责任人绩效考核落实核落实下一步工作安排下一步工作安排开展接入网维护划小工作开展接入网维护划小工作u 引入竞标承包等市场竞争机引入竞标承包等市场竞争机制，通过成本匹配，激发一制，通过成本匹配，激发一线维护人员内生动力线维护人员内生动力u 利用资源分配市场化、统一利用资源分配市场化、统一责权利等机制，促进人员结责权利等机制，促进人员结构优化、集约化维护等改革构优化、集约化维护等改革措施深入推进措施深入推进分等分级，开展最佳经营者、最佳管理者评选分等分级，开展最佳经营者、最佳管理

22、者评选项目城市、农村营业部权重政企分部权重收入发展类指标：60%60%收入增长率 20%20%智能机发展 10%10%移动发展 8%6%宽带发展 6%5%3G用户户均流量 5%5%3个月欠费回收率 5%5%专线收入 3%3%信息化发展 3%6%经营利润类指标：40%40%利润完成率 30%30%收入利润率 10%10%项目权重智能终端销量提升率40%重点业务发展增长率30%累计利润增量15%累计收入利润率15%营业部营业部政企分部政企分部营业厅营业厅最佳经营者评选模型最佳经营者评选模型类型类型项目项目权重权重宽带资源利用率（70分）FTTH利用率20%非FTTH利用率20%利用率提升10%营业

23、部达标率10%新增投资效益10%电量定额管理（30分）万元收入单位能耗10%营业部达标率10%定额偏差管理10%最佳管理者评选模型最佳管理者评选模型谢谢22u 项目内容项目内容 包括包括FTTHFTTH改造、普通宽带调配建设等改造、普通宽带调配建设等 不包括网络基础能力项目（如无线网、不包括网络基础能力项目（如无线网、承载网、本地光缆网、承载网、本地光缆网、ODNODN网络布局等）网络布局等）u 确认流程确认流程 审核确定最终建设项目库审核确定最终建设项目库 双方签前端三级单元按季度提交项目双方签前端三级单元按季度提交项目需求到网运部需求到网运部 网运部订建设投资意向书（完成时限、网运部订建设

24、投资意向书（完成时限、预计业务发展数、项目建设规模等）预计业务发展数、项目建设规模等）项目建成投产后三、六个月进行评估，项目建成投产后三、六个月进行评估，予以考核、激励予以考核、激励 应急项目根据市场需要可实时发起，及时响应投资划小投资划小市场响应类项目约束确认机制市场响应类项目约束确认机制BACKu 项目内容项目内容 ICTICT类项目类项目 非非ICTICT类的：如客户专线、信息化等类别项目类的：如客户专线、信息化等类别项目u ICTICT类项目：投资总额控制，按项目评估类项目：投资总额控制，按项目评估 前评估：根据省公司模型进行评估，未达到效益前评估：根据省公司模型进行评估，未达到效益的不建设或通过集成解决的不建设或通过集成解决 后评估：项目投产半年后，实施后评价，未达到后评估：项目投产半年后，实施后评价，未达到前评估效益的，实行投资清算及业绩考核前评估效益的，实行投资清算及业绩考核u 客户信息化类项目：严格按项目实施评估客户信息化类项目：严格按项目实施评估 前评估：静态投资回收期不超过前评估：静态投资回收期不超过1818个月，否则不个月，否则不予建设，或通过集成模式解决予建设，或通过集成模式解决 后评估：流程同后评估：流程同ICTICT项目项目 不予以投资激励及绩效加分投资划小投资划小政企客户类项目约束确认机制政企客户类项目约束确认机制BACK