企业人力资源部年终总结及年度规划方案.pptx

1、认识与理解一、对本岗位的认识与理解：（本岗位的重要性概述）(1 1)依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分的改进方案。依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分的改进方案。(2)(2)依据公司经营计划，配合公司总目标，拟定本单位的目标及工作计划。依据公司经营计划，配合公司总目标，拟定本单位的目标及工作计划。(3)(3)根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位年度预算，并加以控根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位年度预算，并加以控制。制。(4)(4)配合公司经营目标，依据人力分析、人力预测的结果，拟定人力资源发展计划配合公司经营目标，依据人力分析、人力预测的结果，拟定人力

2、资源发展计划及人员编制数额，并根据人力发展计划，筹划办理各项教育培训。及人员编制数额，并根据人力发展计划，筹划办理各项教育培训。(5)(5)设计、推行及改进人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。设计、推行及改进人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。(6)(6)经与各单位主管会商后，拟定每一职位的工作标准及其所需资格，条件，以求经与各单位主管会商后，拟定每一职位的工作标准及其所需资格，条件，以求量才适用。量才适用。(7)(7)依生活水准、工资市场情况及公司政策，研讨合理的员工薪酬办法。依生活水准、工资市场情况及公司政策，研讨合理的员工薪酬办法。(8)(8)制定各项员工福利与工作安全的

3、措施，并维持员工与公司间的和谐关系。制定各项员工福利与工作安全的措施，并维持员工与公司间的和谐关系。(9)(9)运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导其依照工作运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导其依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成。标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成。(10)(10)有计划地培养、训练所属人员，并随时施予机会教育，以提高其工作能力与素有计划地培养、训练所属人员，并随时施予机会教育，以提高其工作能力与素质。质。(11)(11)依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项，并力依员工考

4、核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项，并力求处理公平合理。求处理公平合理。（12)12)以公司计划、预算为指导，施行、落实行政事务工作。以公司计划、预算为指导，施行、落实行政事务工作。认识与理解二、对其他岗位的认识与理解：（对个人职业生涯发展，有兴趣的岗位）销售主管岗位 1、编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并落实执行。2、负责相关的市场调研与分析预测工作.3、不断追踪国内外先进的营销理念和营销技巧，收集和剖析案例并与公司比较，对公司营销战略和策略进行调整，提出有价值的建议，在获得肯定后负责编制实施方案。4、负责对销售顾问的业务培训、绩效考核和督促，在市场态势突变时对推销

5、人员和地区进行重新分配。5、负责对公司品牌的管理，主持或会同其他部门处理假冒商品问题。6、指导展厅主任对销售顾问的现场支援工作，争取销售成交率的达成。7、指导网点主管对网点、大客户和政府招标项目的具体方案策划，争取最大的销售可能。认识与理解三、个人优点：（作为管理者而言）1、有良好的职业道德与敬业精神。有良好的职业道德与敬业精神。2 2、有良好的基础知识和专业素质，有企业管理、人资管理、财务管理等综、有良好的基础知识和专业素质，有企业管理、人资管理、财务管理等综合管理经验。合管理经验。3 3、有对企业管理的专注和热情，愿意积极发挥其潜力，贡献自己的聪明才有对企业管理的专注和热情，愿意积极发挥其

6、潜力，贡献自己的聪明才智，为公司创造效益。智，为公司创造效益。4 4、具计划、组织、协调、控制等能力，并有厚实的管理经验与技巧，具计划、组织、协调、控制等能力，并有厚实的管理经验与技巧，有效组织下属开展工作，达成部门业绩有效组织下属开展工作，达成部门业绩;能与各部门积极沟通、协调，能与各部门积极沟通、协调，完成公司交办的任务。完成公司交办的任务。5 5、具团队合作及创新精神。、具团队合作及创新精神。认识与理解四、个人缺点：（作为管理者而言）1、对局部工作细节处理不够耐心.2、尚需补充更多的如人资、财务、市场营销、等方面的知识。3、坚持己见、不轻易妥协；2019年管理工作业绩一、主要管理指标完成

7、情况：A、管理费用执行情况2006费用预算执行比较表（1）0200000400000600000800000100000012000001400000工资奖金杂费水电费福利费社会保险公务车费通讯费（管理项目）（元）预 算实际发生2006年管理工作业绩一、主要管理指标完成情况：2006费用预算执行比较表（2）020000400006000080000100000120000140000160000招待费差旅会议费劳动保护费办公费交通费修理费培训费租金低值易耗品（管理项目）（元）预 算实际发生2006年管理工作业绩一、主要管理指标完成情况：B、人力资源主要指标达成人力资源主要指标达成1、招聘达成率

8、：、招聘达成率：98.5%2、人均人力成本达成率：人均人力成本达成率：88.8%3、主动离职率：、主动离职率：2.7%4、培训：计划培训课程个，实际培训课程个，达成率。针对培训、培训：计划培训课程个，实际培训课程个，达成率。针对培训成效成效二、重要管理改善项目：广州XX人资部在全集团人资系统BSC考核中第二季为第七名，部门主管对该次考核不重视是排名靠后的主要原因，另外与部门内人手不足也有关系。从第三季开始，部门主管认真分析工作达成的主要因素，并分工落实到个人，加强工作训导与检核，使部门绩效与个人的挂钩，对非技术原因导致工作缺失者进行处罚，通过全团队的努力，第三季度考核在全集团人资系统中排列第二

9、名。展望明年人资部的工作将更加艰巨，必须承接第三季的工作作风，不断的提升管理能力及水平，依公司明年度的预算，积极协调、配合其他部门的工作，为公司的业绩达成贡献应有的力量。同时要和各子公司同仁和集团总部保持密切沟通，争取能在明年全年取得好的成绩。2019年管理工作业绩二、重要管理改善项目：1、企业文化建设 2006年组织员工参加集团和公司举办的一系列企业文化活动，比如：元月份组织的新年晚宴、7月份的足球比赛、10月份的中秋节晚会、11月份的烧烤活动、12月份的羽毛球赛等活动。公司十分重视员工的业余活动，各部门举行羽毛球比赛、卡拉OK的团体活动，组织员工参加从化杨梅节等活动。这样既有利于员工的身心

10、健康又利于团队及公司企业文化建设。明年广州XX将会组织更多的部门间的团体活动，在活动中提升团队协作力、工作士气及融洽同事间的感情。2019年管理工作业绩二、重要管理改善项目：2、薪酬体系 在06年对销售、售后系统的薪酬结构进行改革的成功以验基础上，针对管理部门的满意度调查特别是对薪酬项不满意的情况，探索人资、财务、市场部门的薪酬结构改革，使之配合组织精简，并与个人业绩、公司业绩等同步挂钩，达到效率、效益双赢的局面。2019年管理工作业绩二、重要管理改善项目：3、员工满意度 广州XX在集团的第二季度、第三季度的满意度调查分数分别为3.42、3.53,排名第十二名、第九名。第三季度对第二季度的保留

11、调查项目都有不同程度的进度，平均每项提升7.6%。针对员工满意度在全集团排名中等的情况，广州XX明年将会对满意度调查中反映出的问题集中分析、检核，改善项目落实到各部门甚至个人，争取通过半年或以上的时间提升员工的满意度。2019年管理工作业绩三、典型优秀事迹：1、通过领导下属完成人资部各方面工作，并且能较好地达成上级下达的任务，本部门在第三季全集团考核排名中位居前列。2、配合公司提升工作效率之目的，对售后、销售系统的薪酬体系进行重新设计，从固定薪酬制改变为具效率的并与公司效益挂钩的变动薪酬体系。从7月开始实施后，员工的工作态度、精神面貌发生较大的变化，公司的效益也有一定的提升。相信该方面的变化将

12、会对公司中、长期的营运产生较大的深远的影响。3、积极配合专营店各项建设验收工作，想方设法协调政府与承包商，使之顺利通过验收。2019年管理工作业绩四、存在的不足2019年管理工作业绩1、没有全力争取最好的业绩，使本部门的考核排名不能位列榜首。2、部门内人员责任心不强，工作不够积极主动。3、激励机制不够,内部人员工作积极性不够.人均薪酬比较表0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.004500.00月份元人均预算人均实际人均预算3956.812625.232568.292567.242602.242602.242513.6

13、92562.102568.992527.292527.292681.47人均实际3601.382829.212069.962388.022041.392132.262111.342326.932933.792674.632455.622493.601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月人均2019年度广州XX人资统计分析报表人均福利费用比较表0100200300400500月份元人均预算人均实际人均预算436290284283287287276281281276276295人均实际3773772903322692212062112352192312661月2月3月4月5月6月

14、7月8月9月10月11月111月人均2019年度广州XX人资统计分析报表2006年招聘达成率0%20%40%60%80%100%120%达成率达成率100%100%100%100%100%100%100%83%100%100%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2019年度广州XX人资统计分析报表2006年离职率统计表0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%离职率离职率1.93%4.00%2.00%7.80%3.80%3.60%0.00%0.00%3.60%0.00%0.00%2.7%1月2月3月4月5月6月7月8

15、月9月10月11月111月平均2019年度广州XX人资统计分析报表2019年度广州XX人资统计分析报表人均人力成本达成率0.001000.002000.003000.004000.005000.00人均预算人均实际达成率人均预算4623.85 3147.10 3172.12 3294.24 3202.78 3246.26 3138.71 3203.00 3231.05 3276.85 3131.08 3323.05 人均实际4121.533409.962656.462845.242428.062563.402437.902776.033338.983223.392852.832953.21达成

16、率89.14%108.35%83.74%86.37%75.81%78.96%77.67%86.67%103.34%98.37%91.11%88.87%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月人均人力成本达成率0.00500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.00预算实际达成率预算212,697.3 144,766.7 152,261.8 161,417.9 160,138.9 162,312.9 163,212.9 166,556.0 168,014.5 173,673.1 165,947.1 1,830,999实际221,443.

17、6 151,324.9 158,091.2 167,558.2 165,770.5 168,123.4 168,790.3 172,535.9 174,585.6 180,174.3 171,931.9 1,837,276达成率104.11%104.53%103.83%103.80%103.52%103.58%103.42%103.59%103.91%103.74%103.61%100.34%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合计2019年度广州XX人资统计分析报表人均日常费用达成统计表0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00元人

18、均预算人均实际达成率人均预算2315.28 2784.85 2002.15 1965.37 1968.06 2054.42 1911.60 1930.83 2210.96 1944.51 1875.53 2078.72人均实际1156.46 1386.27 1229.86 1355.29 1620.31 1340.35 1289.03 1131.64 1766.58 1001.94 994.52 1293.78达成率49.95%49.78%61.43%68.96%82.33%65.24%67.43%58.61%79.90%51.53%53.03%62.24%1月2月3月4月5月6月7月8月9月

19、10月11月合计2019年度广州XX人资统计分析报表第第2 2季度保留项目平均分的变化对比季度保留项目平均分的变化对比3.633.563.243.513.173.223.513.323.543.683.683.464.283.262.743.233.042.873.383.093.343.153.473.26-15.02%9.39%18.19%8.60%4.21%12.09%3.82%7.52%5.87%16.96%6.19%6.20%-0.500.000.501.001.502.002.503.003.504.004.501416171819212627283031全集团指标序号分值第3季度

20、第2季度增长率（满意度）（满意度）一、部门现状SWOT分析（S-优势/竞争力）1、人员稳定，业务较熟，并在工作流程中形成了责任模式;2、人员年轻，学习、接受新事物的能力强并能灵活运用;3、沟通能力强，与部门间的沟通、协作畅顺.201x年工作规划一、部门现状SWOT分析（W-劣势/风险）1、部分员工执行力不够，责任心不强，直接影响工作业绩向优秀方向发展;2、工作的连续性不够连贯，有时随意性大，可能造成工作业绩的起伏波动；3、个别员工自我定位不清晰，职业发展不明确，可能导致想法较多，业务不精于钻研。201x年工作规划一、部门现状SWOT分析（O-机会）1、集团对子公司人力资源工作的重视和帮助，可让

21、本部门加快对人资工作的掌握和运用；2、BSC绩效考核办法的实施对本部门来说是压力，更是促使本部门积极完善人资有关流程，力争更好成绩的动力;3、公司业务发展迅速，既需懂人资管理又需懂业务知识的复合型人才，更好地为公司的决策出台提供支持。201x年工作规划一、部门现状SWOT分析（T-挑战/威胁）1、面对公司开源节流的年度目标，人资部要抓好节流这一主题努力，难度可谓不小;2、近几年汽车服务有了更高更新的要求，如何提升客户满意度将是今后工作中面临的重点，而提升客户满意度的前提是提升内部员工的满意度。如何在效益、效率中取得平衡点，尚需在实际工作中不断探索。3、员工质素、能力的参差不齐对公司的业绩有很大

22、影响，人资部在培训及企业文化等工作中仍有较在努力空间。201x年工作规划二、部门重点工作计划1、提高对内服务素质，提高管理水平：国内外管理经验已证明内部客户满意度会正面直接影响到外部客户的满意度。人资部必须向部门成员灌输优质服务理念，在行政后勤、员工关系管理、薪酬体系改革等方面建立以人为本的人性化服务体系，善于与员工沟通，及时化解劳资矛盾，使员工集中精力于工作上。2007年工作规划二、部门重点工作计划2、加强日常费用、人力费用的管控：加强“节流”的管理工作宣导管控，并从制度上严加管控外，重要的是让员工培养以厂为家、勤俭节约的观念，并自觉对浪费的现象进行纠正。希望通过人资部的管理费用的管控，达到

23、年度费用预期目标，为公司达成运营目标而努力！201x年工作规划二、部门重点工作计划3、健全关键岗位人员KPI考核：目前公司第一责任人及各部门主管都已建立起BSC考核体系，但关键岗位人员、助理文员等未有考核的制度，造成任用、调整、加薪等无据可依，同时对个人来说，工作目标不明确，为弥补该方面缺失，人资部明年牵头对上述人员建立月度KPI绩效考核体系2007年工作规划二、部门重点工作计划4、加强现场重造改善工作：依照6S和总部有关要求，落实现场重造的各项措施，加大检核力度，纠正不规范的行为。增加6S知识的培训课程，让员工理解6S，从意识抵制转变为自觉执行，逐步达到“素养”之要求。2007年工作规划二、

24、部门重点工作计划5、加强企业文化建设：2006年公司组织全员参加多种团队活动，让员工在工作之余增加了交流的机会，同时也提升团队协作的能力，为企业文化的培育奠定了基础。今年，人资部将会组织更多的团队活动，融洽同事间、劳资间的关系，并为企业文化向中、深层发展作出更大的贡献。2007年工作规划三、部门重点管理改善计划1、加快全公司的薪酬改革，初步取得效益、效率双赢的局面;2、提升对内服务水平，提升员工满意度;3、加强公司人力培训及开发工作;4、加大成本管控的力度，确保日常费用、人力成本费用的降低;5、加强团队建设及企业文化建设。201x年工作规划四、四、201x年主要目标（年主要目标（BSC）1、部

25、门业绩目标：（财务指标）201x年工作规划财务类（25%）指标目标1.可控费用达成（人力费用占比）费用控制在预算以内2.可控费用达成（人均日常费用）费用控制在预算以内四、四、201x年主要目标（年主要目标（BSC）服务改善目标（客户指标）：201x年工作规划客户类(30%)指标目标员工满意度排名在集团中上游水平员工流失率控制在=3%内员工沟通平均每月与20名以上正式员工沟通，新员工入职一月内沟通。四、四、201x年主要目标（年主要目标（BSC）（可加页）（可加页）4、管理改善目标：（流程指标）201x年工作规划内部流程（35）指标目标报表反馈及时、准确.活动的举办按要求组织活动。证照年审按年审

26、日期准时办理。四、四、201x年主要目标（年主要目标（BSC）（可加页）（可加页）5、学习成长目标：（团队发展、个人成长）201x年工作规划学习发展(10%)培训培训课时、培训执行率达成率95%以上。员工成长每晋升主任或车间员工等级晋升一级一名加2分。提案每季度至少提案3件，每提一件加2分。五、实现目标所需要的条件及资源1、本部门创建一支有向上的、有竞争力的团队。、本部门创建一支有向上的、有竞争力的团队。2、加强本部门的在职教育，对人资流程进行深入、加强本部门的在职教育，对人资流程进行深入的领会，降低出错机率。的领会，降低出错机率。3、提升员工的积极性和责任感，培育其自我检核、提升员工的积极性

27、和责任感，培育其自我检核 的意识。的意识。4、对部属员工设定、对部属员工设定KPI考核指标，并与个人收入考核指标，并与个人收入挂钩。挂钩。5、上级领导对本部门工作的大力支持。、上级领导对本部门工作的大力支持。201x年工作规划对公司及部门的意见和建议1.1.公司建议：多组织部门主管级以上人员学习人力资源管公司建议：多组织部门主管级以上人员学习人力资源管理理,让各主管人员了解人资管理的原理让各主管人员了解人资管理的原理,掌握基本的人资掌握基本的人资管理方法管理方法,在实际工作中有效运用在实际工作中有效运用,改变过去对部门成员改变过去对部门成员人资管理的粗放型转向精、专型，如同投资前须学会投人资管

28、理的粗放型转向精、专型，如同投资前须学会投资技巧，投资才会增值，用人也一样。资技巧，投资才会增值，用人也一样。2.2.部门建议：人力资源部是公司人力运用的主部门，但掌部门建议：人力资源部是公司人力运用的主部门，但掌握的业务性知识不够，引致部门的威信力目前不够。希握的业务性知识不够，引致部门的威信力目前不够。希望本部门员工在工余时间多学习相关知识，在处理日常望本部门员工在工余时间多学习相关知识，在处理日常事务中多作参谋，为公司重大决策提供好的建议，以提事务中多作参谋，为公司重大决策提供好的建议，以提升部门的影响力。升部门的影响力。3.3.其他建议：关注后进员工的培养，不轻易放弃员工，希其他建议：关注后进员工的培养，不轻易放弃员工，希望公司与员工共同努力，一齐进步望公司与员工共同努力，一齐进步。个人职业生涯发展计划20172017年年20182018年年20192019年年部门经理部门经理企业管理师企业管理师拥有自己的公司拥有自己的公司个人培训需求计划人力资源管理师培训人力资源管理师培训财经学研习财经学研习企业管理企业管理个人能力发展计划人资行政管理人资行政管理汽车行业业务学习汽车行业业务学习