计划决策评审汇报模板课件.ppt

1、计划决策评审汇报计划决策评审汇报 PPTPPT模板模板提提 纲纲概述概述市场分析市场分析产品版本规划产品版本规划产品描述产品描述客户服务计划客户服务计划制造计划制造计划采购计划采购计划财务分析财务分析风险及其他风险及其他概概 述述1、目标产品、目标产品l产品简要描述l优化后的产品目标2、目标市场：、目标市场：l 中国大陆，国际上哪些国家l 优化后的目标市场份额3、战略价值、战略价值l 产品在产品包路标中的重要地位4、主要竞争对手、主要竞争对手l 更为详细的竞争对手分析5、主要的差异化优势、主要的差异化优势l 分析产品在本阶段取得的更为详细的差异化优势如：与竞争对手相比，我们将有哪些优势，可以从

2、市场、研发、客服、生产、财务等各个领域进行分析概概 述述6、与友商产品的技术对比情况、与友商产品的技术对比情况经过计划阶段优化后的相关技术对比主要友商产品型号功能对比性能指标价格性价比里程碑原目标日期新目标日期实际日期7、项目进度（标识出变更日期）、项目进度（标识出变更日期）概概 述述8、人力资源投入情况人力资源投入情况概概 述述市场分析市场分析市场情况市场情况产品包的竞争力产品包的竞争力销售渠道销售渠道业务潜力业务潜力市场情况市场情况根据市场调研、反馈、情报收集的信息，提供最新的市场情况：1、重要政策、行业变动、重要政策、行业变动2、主要竞争产品状况、主要竞争产品状况3、主要竞争对手情况、主

3、要竞争对手情况4、目标市场、目标细分市场（可选）最新情况、目标市场、目标细分市场（可选）最新情况1、产品包的主要竞争性、吸引力、产品包的主要竞争性、吸引力2、产品的价格竞争力分析、产品的价格竞争力分析3、针对市场需求、客户购买标准所采取的措施、针对市场需求、客户购买标准所采取的措施4、对、对G/A点竞争优势的预期点竞争优势的预期产品包的竞争力产品包的竞争力产品包的竞争力产品包的竞争力（概括描述在目标细分市场上竞争力情况。如果与概念阶段的内容相比有较大的变化，可以用后一张表（概括描述在目标细分市场上竞争力情况。如果与概念阶段的内容相比有较大的变化，可以用后一张表作详细的分析。）作详细的分析。）目

4、标细分市场目标细分市场市场份额目标市场份额目标主要竞争产品主要竞争产品产品的差异化优势产品的差异化优势目标细分市场目标细分市场1 目标细分市场目标细分市场2 返回产品版本名称（根据下列客户欲望和需要，列出主要的市场表现数据）XX版本XX版本对手1对手2对手3对手4市场服务毛利率销售增长率上市时间主要客户欲望和需要1主要客户欲望和需要2主要客户欲望和需要3特性1特性2特性N可靠性质量价格可服务性主要技术产品包的竞争力（可选）产品包的竞争力（可选）（按优先级排序左栏中的内容，然后对比（按优先级排序左栏中的内容，然后对比XXXX产品与主要对手和产品与主要对手和XXXX其他版本在主要市场衡量指标方面的

5、表现，和满足目标细分市场其他版本在主要市场衡量指标方面的表现，和满足目标细分市场中客户欲望和需要方面的表现。如果细分市场是产品线的一个新细分市场，评价竞争对手在各市场衡量指标方面的表现。中客户欲望和需要方面的表现。如果细分市场是产品线的一个新细分市场，评价竞争对手在各市场衡量指标方面的表现。“”表示表示XXXX的表现好过对手。的表现好过对手。“”表示势均力敌。表示势均力敌。“-”表示表示XXXX需要改进、提高。可使用需要改进、提高。可使用$APPEALS$APPEALS帮助评价对手的表现。帮助评价对手的表现。销售渠道销售渠道1、计划采用的销售渠道、计划采用的销售渠道2、销售渠道对目标市场的覆盖

6、情况、销售渠道对目标市场的覆盖情况3、销售渠道准备的情况、销售渠道准备的情况4、每个销售渠道的销售预期、每个销售渠道的销售预期5、各销售渠道的激励计划、各销售渠道的激励计划6、针对销售和技术支持人员的培训计划、针对销售和技术支持人员的培训计划7、推广的计划、推广的计划返回业务潜力业务潜力1、销售量承诺、销售量承诺2、当前阶段财务分析结果对财务计划（要求）的满足情况、当前阶段财务分析结果对财务计划（要求）的满足情况收入和投资分配收入和投资分配返回本版本收入占产品收入的百分比（用饼图表示）本版本收入占产品收入的百分比（用饼图表示）本版本投资占产品投资（资源数量）的百分比（用饼图表本版本投资占产品投

7、资（资源数量）的百分比（用饼图表示）。示）。产品描述产品描述优化后的特性描述：优化后的特性描述：l必须要素必须具备必须要素必须具备l满足具体客户需求差异化优势满足具体客户需求差异化优势l最好具备最好具备一些功能最好具备最好具备一些功能l产品特性规划和开发战略及进度产品特性规划和开发战略及进度里程碑计划里程碑计划概念阶段计划阶段验证阶段发布阶段生命周期阶段开发阶段与相关产品和支撑性核心技术的互相关系与相关产品和支撑性核心技术的互相关系（优化后）（优化后）描述与其他产品的互相关系l与产品线内其他产品的互相关系与产品线内其他产品的互相关系l与产品线外其他有相同特性或有替代特性的产品的互相关系与产品线

8、外其他有相同特性或有替代特性的产品的互相关系如果对正在开发的其他项目有潜在影响，要对这些影响进行描述l对其他项目的可获得资源的潜在影响对其他项目的可获得资源的潜在影响l对其他项目进度的潜在影响对其他项目进度的潜在影响描述支撑产品开发的核心技术l支撑产品开发的核心技术平台和平台成熟度支撑产品开发的核心技术平台和平台成熟度l核心技术的重要日期核心技术的重要日期优化后的技术重用分析优化后的技术重用分析硬件硬件l描述多少以前的产品模块可以在本次开发中应用l本产品计划产出的模块l定义以后重用本产品模块的方法l包括在架构、仿真/测试矢量、处理单元、封装、制造资本、测试设备、设计系统/工具等方面的信息软件软

9、件l描述多少以前产品的模块可以在本产品开发中使用l本产品计划产出的模块l定义以后重用本产品模块的方法l包括在架构、测试、处理单元、设计系统/工具等方面的信息计划阶段计划阶段OEMOEM和对外合作和对外合作项目名称项目名称$责任人责任人状态状态合计合计优化后的组网优化后的组网简述与产品整体解决方案的产品配置关系。可以通过产品组网图明确地表明在网络的网络分层中的产品位置和与网络中其他产品包的关系。需求：1.制定组网图（一页胶片），如产品是否在骨干层，会聚层或接入层（一页胶片），并进行适当的文字说明。2.基于产品应用，用一到两个典型网络案例（另一页胶片）作为例子，有适当的书面描述。计划阶段遗留风险评

10、估计划阶段遗留风险评估#风险类型风险类型描述描述可能性可能性 影响影响程度程度风险风险级别级别影响描述影响描述 响应计划响应计划责责任任人人未解决未解决/已关闭已关闭市场/客户技术财务制造采购用户服务项目管理客户服务计划客户服务计划1、制定产品服务资源计划、制定产品服务资源计划列出制定产品的服务资源相关计划。目标样例如：制定设备及工具的需求计划制定客服人员编制计划2、内部及外部培训计划、内部及外部培训计划列出内部及外部培训相关计划。目标样例如：制定人员培训计划制定培训内容及时间计划客户服务计划客户服务计划3、制定产品开通及维护计划、制定产品开通及维护计划列出产品开通及维护相关计划。目标样例如：

11、制定人员开通及维护计划制定技术支持热线及覆盖面计划制定开通及维护文档编写计划制定维护收费计划4、制定产品保修维修计划、制定产品保修维修计划列出产品保修维修相关计划。目标样例如：制定产品保修维修期限计划制定产品的备品备件储备计划产品制造计划产品制造计划生产阶段生产阶段计划描述计划描述开始开始/结束时间结束时间样机生产样机生产1、确定样机的数量和投产时间2、根据样机数量确定加工方式，可包括手工、机贴、混合贴装等初始产品初始产品1、根据产品类别及批量选择制造模式。2、确定初始产品的数量和投产时间3、预计性能样机及内部需求数量，估计投产的时间和每批的数量4、根据每批的数量确定加工方式，可包括手工、机贴

12、、混合贴装等试产产品试产产品1、根据产品类别及批量选择制造模式。2、确定试产产品的数量和投产时间3、预计实验局及早期销售数量，估计投产的时间和每批的数量4、根据每批的数量确定加工方式，可包括手工、机贴、混合贴装等批量产品批量产品预计产品在发布后的季度需求数量，可考虑至发布后一年内的计划数量制造质量制造质量质量目标目前水平质量措施承担角色验证时间备注物料检验物料检验外协焊接外协焊接一次调试一次调试产品检验产品检验系统联调系统联调验收合格率验收合格率制造新工艺制造新工艺序号新工艺名称所属工序需求资源风险程度完成时间备注1/新工艺的名称/调试、装配./设备、资金、人员等/高、中、低/2005年8月8

13、日234采购计划采购计划供应商选择计划供应商选择计划 物料交付计划物料交付计划采购风险描述采购风险描述1、供应商选择计划、供应商选择计划供应商群计划供应商群计划老供应源比例老供应源比例潜在供应源比例潜在供应源比例需开发新供应源比需开发新供应源比例例单一供应源比单一供应源比例例样机阶段的供应商初始产品生产阶段供应商批量生产2、物料交付计划、物料交付计划阶段阶段需求时间是否可保需求时间是否可保证证价格是否合价格是否合理理供应源是否安全供应源是否安全是否存在非主流部件是否存在非主流部件样机阶段初始产品阶段批量生产阶段3、采购风险描述、采购风险描述序序号号风险描述风险描述发生概率发生概率危害程度危害程

14、度采取措施采取措施备注备注1234本项目研发费用预算本项目研发费用预算本项目研发产品利润分析本项目研发产品利润分析本项目研发产品销售收入贡献本项目研发产品销售收入贡献本项目研发产品目标成本预算本项目研发产品目标成本预算本项目研发产品销售价格和市场趋势本项目研发产品销售价格和市场趋势计划评审财务部分计划评审财务部分本项目研发费用预算本项目研发费用预算研发费用研发费用研发所需设研发所需设备备研发所需物研发所需物料料研发人员工研发人员工资资其他杂费其他杂费合计合计占本年度研发占本年度研发费用总预算的费用总预算的比例比例计划投入计划投入调整计划投入调整计划投入累计已投入累计已投入本项目所属产品利润分析

15、本项目所属产品利润分析序号项目年年年年 合计1净销售收入2销售成本3毛利润4销售费用5管理费用其中:研发费用6财务费用7税前利润8所得税9税后利润10累计税后利润11毛利率12净利润率本项目对所属产品的销售收入贡献本项目对所属产品的销售收入贡献1 1、本项目研发产品目标成本预算本项目研发产品目标成本预算2 2、本项目研发产品物料成本预算、本项目研发产品物料成本预算计划第一年第二年第三年目标成本 占销售百分比目标成本占销售百分比目标成本降低率目标成本 占销售百分比 目标成本降低率目标成本占销售百分比目标成本降低率配置1配置2合计计划第一年第二年第三年产品主要器件物料成本物料成本降低百分比物料成本降低百分比物料成本降低百分比合计本项目研发产品销售价格和市场趋势本项目研发产品销售价格和市场趋势国内（建议按区域划分）国内（建议按区域划分）计划数第一年第二年第三年第四年销售价格降低率市场规模增长率销售增长率国际（建议按区域划分）国际（建议按区域划分）销售价格降低率市场规模增长率销售增长率会前沟通遗留问题答复会前沟通遗留问题答复一、遗留问题一一、遗留问题一l问题描述问题描述描述在会前与IPMT相关领域代表交流中未能解决或描述不清晰的问题l问题答复问题答复对该问题的答复描述二、遗留问题二二、遗留问题二建议建议 建议项目是继续还是不继续