绩效管理工作年终总结与年度计划(简单实用)课件.pptx
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- 绩效 管理工作 年终总结 年度计划 简单 实用 课件
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1、Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 2013年年终总结2014年工作计划人力行政中心-绩效管理组2013年12月Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 2一一、绩效管理概要、绩效管理概要二二、组织绩效管理制度、组织绩效管理制度三三、人员绩效管理制度、人员绩效管理制度内容提要一、2013年绩效工作总结及亮暗点分析二、绩效工作进度分析三、绩效考核数据分析四、问题与改善意见五、2014年绩效工作计划Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 3一一、绩效管理概要、绩效管理概要二二、组织绩效管理制度、组织绩效管理制度三
2、三、人员绩效管理制度、人员绩效管理制度内容提要一、2013年绩效工作总结及亮暗点分析二、绩效工作进度分析三、绩效考核数据分析四、问题与改善意见五、2014年绩效工作计划Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 2013年推行新的绩效管理制度与考核方案,从以往所有岗位大统一的考核内容的评定转变为以岗位KIP为导向的绩效考核方式;从仅做年终考核转变为每季度“先提计划后做考核”的目标管理考核;从5档的绩效等级变为7档等诸多方面,与往年有重大的改革与突破。截止目前,2013年Q1绩效考核人数611人,Q2绩效考核人数618人,Q3绩效考核人数484人(除经理级及设计部门的系列
3、负责人),在应考核的人员中做到全员覆盖。整体上,2013年前三季度平均绩效系数为1.005,有效地做到绩效系数回归“1”的平衡;部分高等级占比略高,但基本做到高低等级的占比平衡。Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 1E化亮点:通过开发OA系统-绩效管理模块,实现绩效考核流程的无纸化操作,在保证审批流程效率的同时,也强化了我们对绩效指标设置、绩效计划、绩效考核等表单填写的规范化与标准化2双向沟通亮点:新绩效管理制度强调双向沟通,从各项绩效指标的设置、绩效计划的设置上,我们都强调上下级之前沟通辅导、协商一致,双方认同的工作目标4四次考核周期亮点:考核周期缩短,由一年
4、一次改为一年四次,季度考核与年度考核相结合,能促进员工对工作业绩的实时跟进、反馈与改进。7七档考核等级亮点:由以往4个等级扩大为7个等级,最高等级1.5,最低0.5,具有较大的激励性,形成优胜劣汰的竞争机制。4四阶段:PDCA循环亮点:首次实现绩效管理系统化,即从前期绩效计划开始,再做考核,形成沟通反馈后提出下一阶段的改进计划,促成了绩效系统的循环暗点:流程标准化弱化了上下级之间的绩效沟通,使绩效给人产生形式化的印象;有些特殊流程的设置较难实现,仍有保留纸质版特殊化处理的现象,标准化程度差暗点:很多部门、管理层并未切实做到绩效的上下级沟通与反馈。反思绩效工作人员对管理人员的绩效辅导与帮助不到位
5、。暗点:频繁地提交绩效计划、做考核,让员工觉得绩效工作流于形式。绩效工作进度协调不合理导致。暗点:管理人员或放弃高低等级,采取居中评定等级的方式,或尽力争取高绩效,导致奖金成本无法控制。暗点:执行效果不显著,管理人员仍未改变固有的考核思维,尤其缺乏绩效沟通与反馈。Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 6一一、绩效管理概要、绩效管理概要二二、组织绩效管理制度、组织绩效管理制度三三、人员绩效管理制度、人员绩效管理制度内容提要一、2013年绩效工作总结及亮暗点分析二、绩效工作进度分析三、绩效考核数据分析四、问题与改善意见五、2014年绩效工作计划Qiaodan Conf
6、idential|2013 Qiaodan 二、绩效工作进度分析整体绩效工作进度分析1.编写Q2绩效计划为公司首次运作基于KPI的绩效指标设置工作,较多中心的人员对KPI这一工具和方法不熟悉,导致费时较多。2.Q1考核工作由于销售管理中心、零售管理中心、直营管理中心等业务部门因本年度业绩指标的目标值与季度目标分解等问题,影响了Q1考核工作。3.Q2、年度绩效计划OA提交由于审批工作因组织绩效迟迟不能确定、13Q1订货会影响等原因花费较多时间。4.截止8月20 日,Q2绩效考核工作已完成大部分,但因销售、零售、直营5位经理未修订好绩效计划及考核工作的拖延导致9月20日才完成全部考核工作l 说明4
7、612105371468617038352/113/23/224/115/15/216/106/307/208/98/299/1810/810/2811/1712/712/27绩效制度调查研讨绩效制度会签绩效制度宣贯培训编写Q2绩效计划Q1绩效考核OA系统-绩效管理模块研发OA绩效系统全员培训Q2、年度绩效计划OA提交与审批Q2绩效考核工作Q3绩效计划提交Q3绩效考核工作工期Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 二、绩效工作进度分析Q2时间进度分析1、总经办由于采购经理、企业文化经理绩效指标的更改而花费较多时间2、人力行政中心由于行政管理部全部绩效指标的更改花费较
8、多时间。3、鞋商品中心、服装商品中心因经理、高级设计师、设计师等关键岗位需承接组织绩效指标,反复进行更改,导致延误。4、财务管理中心因组织架构调整导致各岗位绩效计划重新修改与梳理,费时较多。5、销售管理中心、零售管理中心因组织绩效迟迟未确定导致较晚开展绩效计划审批工作。6、直营管理中心工期最长,因组织绩效相关指标迟迟未确定且领导对绩效工作推动慢导致绩效计划远远落后于其他中心。l 说明405433251121141252049125/216/106/307/208/98/299/18总经办人力行政中心鞋业商品中心服装商品中心配件管理中心财务管理中心品牌管理中心销售管理中心零售管理中心信息管理中心
9、直营管理中心电子商务中心1、鞋商品中心、服装商品中心、销售管理中心、零售管理中心受订货会影响拖延考核工作2、信息管理中心因出差晋江鞋业事业中心,延误考核工作。3、财务管理中心因资金管理部延误考核进度。4、直营管理中心绩效考核因经理级人员绩效计划审批工作延误导致考核严重拖延。各中心Q2绩效计划的提交时间进度表各中心Q2绩效考核工作时间进度表9292226201851361524117/107/207/308/98/198/299/8总经办人力行政中心鞋业商品中心服装商品中心配件管理中心财务管理中心品牌管理中心销售管理中心零售管理中心信息管理中心直营管理中心电子商务中心工期Qiaodan Conf
10、idential|2013 Qiaodan 11162734636433044131610/1810/2811/711/1711/2712/712/17总经办人力行政中心鞋业商品中心服装商品中心配件管理中心财务管理中心品牌管理中心销售管理中心零售管理中心信息管理中心直营管理中心电子商务中心工期二、绩效工作进度分析Q3时间进度分析218181817221513201461910/810/1310/1810/2310/2811/211/711/1211/17总经办人力行政中心鞋业商品中心服装商品中心配件管理中心财务管理中心品牌管理中心销售管理中心零售管理中心信息管理中心直营管理中心电子商务中心各中
11、心Q3绩效计划的提交时间进度表各中心Q3绩效考核的提交时间进度表1、相比Q2,Q3绩效计划提交工作时长缩短,Q2平均工期24.6天,Q3平均工期16天;2、受订货会影响,大部分中心Q2绩效计划提交时间都较晚;3、财务管理中心因出差在外,延误了绩效计划提交;l 说明1、受裁撤绩效管理部的影响,Q3考核工作在11月初停滞一段时间,因此所费工期较长Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 10一一、绩效管理概要、绩效管理概要二二、组织绩效管理制度、组织绩效管理制度三三、人员绩效管理制度、人员绩效管理制度内容提要一、2013年绩效工作总结及亮暗点分析二、绩效工作进度分析三、绩
12、效考核数据分析四、问题与改善意见五、2014年绩效工作计划Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 考核期经理级主管级(含)以下季度平均2013Q11.050 1.005 1.010 2013Q21.034 1.000 1.004 2013Q31.0021.002总平均1.005l 说明1、2013年前三季度,公司全体员工(除总监级以上人员)的平均绩效系数为1.0052、经理级人员平均绩效系数略高,经理级作为核心骨干人才,采取了正向激励的原则。l各中心平均绩效系数三、绩效考核数据分析平均绩效系数Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 三、绩
13、效考核数据分析平均绩效系数2013Q12013Q22013Q3经理级主管级含以下总计经理级主管级含以下总计经理级主管级含以下总计董事会1.400 1.300 1.329 1.500 1.000 1.143 1.300 1.300 总经理办公室1.000 1.000 1.000 1.040 0.991 1.000 0.888 0.888 财务管理中心1.100 1.012 1.024 1.100 1.000 1.007 1.022 1.022 人力行政中心1.020 0.991 0.993 1.000 1.001 1.001 1.007 1.007 鞋商品管理部1.000 1.039 1.035
14、 0.950 0.995 0.990 1.035 1.035 鞋设计部1.033 1.009 1.013 1.067 1.018 1.026 1.000 1.000 鞋技术部1.067 1.006 1.015 1.000 1.015 1.013 0.965 0.965 服商品管理部1.050 0.980 0.988 1.000 1.000 1.000 1.021 1.021 服装设计部门1.014 1.009 1.010 1.043 1.010 1.016 0.997 0.997 服装技术部门1.067 1.000 1.003 1.067 0.996 0.999 0.997 0.997 配件商
15、品中心1.100 0.958 0.979 1.050 0.967 0.979 0.982 0.982 品牌管理中心0.700 1.000 0.988 0.700 1.000 0.988 1.000 1.000 销售管理中心1.000 1.016 1.014 0.850 1.000 0.988 1.024 1.024 零售管理中心1.120 1.017 1.032 1.040 1.012 1.017 1.004 1.004 直营管理中心1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 电子商务中心1.000 1.000 1.000 1.000 0.997 0.997 信息管
16、理中心1.100 1.000 1.003 1.100 1.000 1.004 1.000 1.000 总平均1.049 1.005 1.010 1.034 1.001 1.004 1.002 1.002 l各中心平均绩效系数l 说明1、董事会因人数较少,所评系数均较高,平均系数也较高;2、品牌管理中心经理级仅一人,所得系数较低;3、配件管理中心三个季度中均未评出S+,S也仅评过2人次,却仍评有低绩效系数,因此所得平均系数较低;Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 三、绩效考核数据分析等级分布分析(经理级)1、2013年Q1应考核总人数为57人,Q2应考核人数56人
17、,两个季度中等级A+均最多;2、经理级作为公司核心骨干人员,应采取正向激励的方式;l 说明1.69%6.78%42.37%37.29%6.78%5.08%0.00%3.57%7.14%32.14%37.50%12.50%5.36%1.79%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%S+SA+AB+BC经理级等级分布占比经理级等级分布占比Q1Q2标准lQ1、Q2绩效等级分布占比情况(经理级人员)Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 三、绩效考核数据分析等级分布分析(主管级及以下)1、2013年第1季度应考核总人数为552人,等级A+、A偏多。2、201
18、3年第2季度应考核总人数551人,A+占比虽偏多,但与B+的占比平衡,各等级分布占比基本符合规定。3、2013年第3季度中,S占比略高。l 说明lQ1、Q2、Q3绩效等级分布占比情况(主管级含以下人员)5.07%9.96%15.40%40.94%14.86%9.24%4.53%3.74%10.68%16.01%40.21%15.48%9.43%4.45%3.80%10.84%15.40%41.83%15.59%8.75%3.80%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%S+SA+AB+BC2012Q12012Q22012Q3标准Qiaodan Confidential|2013
19、 Qiaodan 20.00%60.00%20.00%20.00%20.00%20.00%20.00%20.00%100.00%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%S+SA+AB+BC董事会董事会4.00%12.00%16.00%40.00%16.00%8.00%4.00%3.70%11.11%14.81%40.74%14.81%11.11%3.70%3.70%11.11%11.11%48.15%18.52%7.41%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%S+SA+AB+BC财务管理中心财务管理中心4.17%8.33%16.6
20、7%41.67%16.67%8.33%4.17%13.04%17.39%39.13%17.39%8.70%4.35%33.33%40.00%26.67%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%S+SA+AB+BC总经办总经办Q1Q2Q3标准三、绩效考核数据分析各中心强制比例分布情况l 说明1、董事会因人数太少,无法按公司七个等级来进行分布,但是Q1、Q3明显都是偏向高等级,低等级没有,不符合规定。2、总经办,Q1、Q2按照强制比例分出七个档次,但Q3放弃了高低等级,考核等级居中。3、财务管理中心Q1季度中的S略高,且与B等级未能持平;Q2等级较为平衡,Q3考核等级居中较多;4、
21、人力行政中心Q2季度的A+等级略高,其余均较好地遵循强制比例分布。3.75%10.00%15.00%41.25%13.75%11.25%5.00%3.90%9.09%16.88%41.56%15.58%9.09%3.90%4.05%10.81%14.86%44.59%12.16%9.46%4.05%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%S+SA+AB+BC人力行政中心人力行政中心Qiaodan Confidential|2013 Qiaodan 5.88%5.88%17.65%47.06%11.76%5.88%5.88%5.00%10.00%20.00%35.00%20
22、.00%5.00%5.00%4.35%4.35%17.39%39.13%17.39%8.70%8.70%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%S+SA+AB+BC鞋技术部门鞋技术部门6.06%9.09%15.15%42.42%15.15%6.06%6.06%3.03%15.15%15.15%39.39%15.15%9.09%3.03%6.67%10.00%13.33%40.00%13.33%10.00%6.67%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%S+SA+AB+BC鞋设计部门鞋设计部门5.56%11.11%16.67%50.00%11.11%5.5
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