月度运营会议汇报模板课件.pptx

1、大家好大家好1 天津华侨城 月度运营汇报2014年XX月XX日2会议议程 一、一、项目工作汇报项目工作汇报业绩目标完成情况业绩目标完成情况会议决议执行情况会议决议执行情况需协调解决事宜需协调解决事宜专题汇报专题汇报二、职能部门月度重点工作汇报二、职能部门月度重点工作汇报3 （一）、业绩目标完成情况一、项目工作汇报一、项目工作汇报4项目项目类型类型本月销售情况本月销售情况累计销售情况累计销售情况项目累项目累计去化计去化率率（销售（销售面积去化）面积去化）本月销本月销售目标售目标 本月销售完成情况本月销售完成情况本月本月计划计划完成完成率率年度销年度销售目标售目标1-2月累计已售情况月累计已售情况

2、年度年度计划完计划完成率成率 签约额签约额均价均价面积面积套数套数签约额签约额 均价均价面积面积套数套数住宅住宅（分产品类（分产品类型型/户型面户型面积段）积段）商业商业车位车位合计合计签约额库存情况库存情况销售回款销售回款确认收入确认收入节点计划节点计划5项目项目类型类型现有库存现有库存（已获预售证而未售出的产品）（已获预售证而未售出的产品）滞销库存滞销库存滞销说明滞销说明后续上货情况后续上货情况（平米）（平米）金额金额（亿元）（亿元）面积面积（平米（平米)滞销库存滞销库存（6个月以上）个月以上）滞销库存滞销库存占比占比（面积占比；指滞销（面积占比；指滞销库存库存/现有库存）现有库存）14年

3、预计新供货年预计新供货货值货值住宅住宅（分产品类型（分产品类型/户户型面积段）型面积段）商业商业车位车位合计合计签约额签约额库存情况销售回款销售回款确认收入确认收入节点计划节点计划6项目项目2 2月销售月销售回款情况回款情况1-21-2月累计月累计回款情况回款情况累计签累计签约约回款回款（开盘至今回（开盘至今回款额）款额）累计回款累计回款比例比例（累计回款金（累计回款金额额/累计签约额）累计签约额）累计签约未回款累计签约未回款目标值目标值 回款额回款额完成比完成比例例年度目年度目标值标值回款额回款额年度计划年度计划完成率完成率1414年签约年签约未回款未回款1313年及以年及以前签约未前签约未

4、回款回款小计小计金额占比金额占比金额项目项目按揭客户按揭客户一次性付款客户一次性付款客户（含分期付款）（含分期付款）合计合计银行未放款银行未放款客户资料未齐客户资料未齐未逾期未逾期超期未回款超期未回款经营性现金流入经营性现金流入签约回款金额签约回款金额经营性现金流经营性现金流签约未回款金额结构分析签约未回款金额结构分析签约额签约额库存情况库存情况销售回款确认收入确认收入节点计划节点计划7项目项目同期目标值同期目标值（1-21-2月）月）累计确认收入累计确认收入（1-21-2月，万元）月，万元）年度目标值年度目标值（20142014年）年）累计确认收人完累计确认收人完成率成率年度计划完成率年度计

5、划完成率A AB BC CB/AB/AB/CB/C经营性现金流入经营性现金流入确认收入确认收入签约额签约额库存情况库存情况销售回款销售回款确认收入节点计划节点计划8项目名称项目名称分期分期节点名称节点名称计划完成时间计划完成时间实际完成时间实际完成时间未完成原因未完成原因2 2月份一二级节点完成情况月份一二级节点完成情况签约额签约额库存情况库存情况销售回款销售回款确认收入确认收入节点计划9项目名称项目名称分期分期节点名称节点名称计划完成时间计划完成时间资源需求资源需求备注备注3 3月份一二级节点月份一二级节点计划计划4 4-5-5月份一二级节点完成情况预控月份一二级节点完成情况预控项目名称项目

6、名称分期分期节点名称节点名称计划完成时间计划完成时间资源需求资源需求签约额签约额库存情况库存情况销售回款销售回款确认收入确认收入节点计划10 （二）、会议决议执行情况一、项目工作汇报一、项目工作汇报11 决议内容主责部门计划完成时间目前进展预警示意：严重滞后滞后正常会议决议执行情况会议决议执行情况12 （三）、需协调解决事宜一、项目工作汇报一、项目工作汇报13 需协调解决事宜需协调解决事宜项目事项14 （四）、专题汇报一、项目工作汇报一、项目工作汇报15 专题汇报专题汇报请就专题汇报、一级开发、基建项目、项目拓展、暂未产生销售业绩的城市公司请就专题汇报、一级开发、基建项目、项目拓展、暂未产生销售业绩的城市公司、需要集团协调事宜在此汇报，格式不限、需要集团协调事宜在此汇报，格式不限16会议议程 一、项目工作汇报一、项目工作汇报业绩目标完成情况业绩目标完成情况会议决议执行情况会议决议执行情况需协调解决事宜需协调解决事宜专题汇报专题汇报二、职能部门月度重点工作汇报二、职能部门月度重点工作汇报17 二、职能部门月度重点工作汇报二、职能部门月度重点工作汇报项目名称项目名称分期分期节点名称节点名称计划完成时间计划完成时间资源需求资源需求备注备注2 2月份月度重点工作月份月度重点工作计划完成情况计划完成情况18