最新、月采购部业务数据分析课件.ppt
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1、数据分析,管理诊断,业绩提数据分析,管理诊断,业绩提升升1111月采购数据分析月采购数据分析汇报人:黄汇报人:黄 锐锐汇报时间:汇报时间:20102010年年1212月月广东九州通经营分析会专用1 1、小结、小结2 2、采购贡献完成情况、采购贡献完成情况3 3、缺货管理、缺货管理4 4、库存周转率完成情况、库存周转率完成情况5 5、不良库存处理进度、不良库存处理进度6 6、调拨完成情况、调拨完成情况7 7、对外应付完成情况、对外应付完成情况8 8、大库存控制率情况、大库存控制率情况9 9、价格差错通报、价格差错通报1010、利润延伸收取情况、利润延伸收取情况1111、采购员主要业绩排名情况、采
2、购员主要业绩排名情况1212、采购组长主要业绩排名情况、采购组长主要业绩排名情况1313、下阶段工作安排、下阶段工作安排大大 纲纲广东九州通经营分析会专用1 1、小、小 结结项目项目指标指标实际完成实际完成完成率完成率采购量采购量(包含中药、计生、器械、包含中药、计生、器械、原料药原料药)/28849.31 28849.31/销售量销售量24542.70 24542.70 25330.87 25330.87 103.21%103.21%毛利率毛利率5.10%5.10%4.74%4.74%92.94%92.94%采购贡献率采购贡献率/98.08%98.08%缺货控制率缺货控制率15.00%15.
3、00%16.04%16.04%93.52%93.52%库存周转率库存周转率30.00 30.00 32.31 32.31 92.85%92.85%老批号老批号4.00%4.00%9.13%9.13%43.81%43.81%近效期近效期0.04%0.04%0.110%0.110%36.36%36.36%废品库废品库0.01%0.01%0.010%0.010%100.00%100.00%调拨完成调拨完成2969.00 2969.00 1454.321454.3248.98%48.98%对外应付对外应付150001500017845.10 17845.10 118.97%118.97%广东九州通经营
4、分析会专用2 2、采购贡献完成情况、采购贡献完成情况采购员采购员实际销实际销售金额售金额 目标销目标销售金额售金额销售金销售金额完成额完成率率实际实际毛利毛利率率目标目标毛利毛利率率毛利毛利率完率完成率成率实际毛实际毛利额利额目标毛目标毛利额利额毛利额毛利额完成率完成率采购采购贡献贡献率率排名排名汤建锋汤建锋5516.29 5516.29 4497.58 4497.58 122.65%122.65%4.28%4.28%5.00%5.00%85.60%85.60%236.24 236.24 224.88 224.88 105.05105.05%104.13104.13%1柯巍柯巍639.31 6
5、39.31 606.05 606.05 105.49%105.49%5.03%5.03%5.10%5.10%98.63%98.63%32.13 32.13 30.91 30.91 103.95103.95%102.06102.06%2韩志芹韩志芹1777.74 1777.74 1992.07 1992.07 89.24%89.24%3.81%3.81%3.40%3.40%112.06112.06%67.81 67.81 67.73 67.73 100.12100.12%100.65100.65%3万碧林万碧林1588.66 1588.66 1417.02 1417.02 112.11%112.
6、11%4.83%4.83%5.50%5.50%87.82%87.82%76.78 76.78 77.94 77.94 98.51%98.51%99.97%99.97%4何刚何刚1700.12 1700.12 1614.68 1614.68 105.29%105.29%5.34%5.34%5.80%5.80%92.07%92.07%90.71 90.71 93.65 93.65 96.86%96.86%98.68%98.68%5刘国辉刘国辉420.85 420.85 479.80 479.80 87.71%87.71%5.70%5.70%5.20%5.20%109.62109.62%23.98
7、23.98 24.95 24.95 96.11%96.11%98.67%98.67%6孙美华孙美华406.88 406.88 377.58 377.58 107.76%107.76%5.35%5.35%6.10%6.10%87.70%87.70%21.77 21.77 23.03 23.03 94.53%94.53%97.73%97.73%7刘小敏刘小敏525.88 525.88 521.87 521.87 100.77%100.77%7.69%7.69%8.30%8.30%92.65%92.65%40.47 40.47 43.31 43.31 93.44%93.44%96.71%96.71%
8、8姚晏姚晏407.80 407.80 433.06 433.06 94.17%94.17%6.97%6.97%7.10%7.10%98.17%98.17%28.44 28.44 30.75 30.75 92.49%92.49%96.17%96.17%9陈志豪陈志豪1326.87 1326.87 1232.63 1232.63 107.65%107.65%4.91%4.91%6.10%6.10%80.49%80.49%65.15 65.15 75.19 75.19 86.65%86.65%94.07%94.07%10郑建伦郑建伦621.40 621.40 710.33 710.33 87.48%
9、87.48%6.73%6.73%6.90%6.90%97.54%97.54%41.81 41.81 49.01 49.01 85.31%85.31%92.51%92.51%11邱军邱军498.56 498.56 551.88 551.88 90.34%90.34%5.66%5.66%6.20%6.20%91.29%91.29%28.22 28.22 34.22 34.22 82.47%82.47%90.82%90.82%12林克滨林克滨1177.46 1177.46 1321.24 1321.24 89.12%89.12%4.44%4.44%4.80%4.80%92.50%92.50%52.2
10、6 52.26 63.42 63.42 82.40%82.40%90.81%90.81%13孙修能孙修能2635.87 2635.87 2939.68 2939.68 89.67%89.67%2.98%2.98%3.50%3.50%85.14%85.14%78.60 78.60 102.89 102.89 76.39%76.39%87.41%87.41%14郑恋郑恋1280.56 1280.56 1593.73 1593.73 80.35%80.35%7.61%7.61%8.10%8.10%93.95%93.95%97.48 97.48 129.09 129.09 75.51%75.51%87
11、.15%87.15%15杨元魁杨元魁2835.47 2835.47 2546.69 2546.69 111.34%111.34%2.52%2.52%4.50%4.50%56.00%56.00%71.45 71.45 114.60 114.60 62.35%62.35%83.67%83.67%16部门整体部门整体25330.87 25330.87 24542.70 24542.70 103.21%103.21%4.74%4.74%5.10%5.10%86.67%86.67%1120.38 1120.38 1251.68 1251.68 89.51%89.51%98.08%98.08%广东九州通经
12、营分析会专用3 3、缺货管理、缺货管理采购员采购员品规数品规数缺货天数缺货天数实际缺货率实际缺货率缺货目标缺货目标控制率控制率排名排名柯巍柯巍3643641607160714.72%14.72%22.64%22.64%153.80%153.80%1 1陈志豪陈志豪2732736056057.39%7.39%10.35%10.35%140.05%140.05%2 2孙美华孙美华3273272614261426.65%26.65%32.85%32.85%123.26%123.26%3 3孙修能孙修能3803801700170014.91%14.91%10.89%10.89%73.04%73.04%
13、1414韩志芹韩志芹2792791218121814.55%14.55%9.95%9.95%68.38%68.38%1515郑恋郑恋4344342828282821.72%21.72%13.83%13.83%63.67%63.67%1616部门整体部门整体64506450310403104016.04%16.04%15.00%15.00%93.52%93.52%广东九州通经营分析会专用4 4、库存周转率完成情况、库存周转率完成情况采购员采购员实际周转天数实际周转天数目标周转天数目标周转天数周转率完成率周转率完成率排名排名邱军25.89 32.9127.08%1 1柯巍22.17 27.3812
14、3.50%2 2杨元魁24.58 29.93121.77%3 3郑恋46.02 35.0976.25%1414韩志芹33.81 24.7873.29%1515陈志豪61.14 44.472.62%1616部门整体部门整体32.31 32.31 303092.85%92.85%广东九州通经营分析会专用5 5、不良库存处理进度、不良库存处理进度采购员采购员老批号库存控老批号库存控制率制率近效期库存控近效期库存控制率制率废品库库存控废品库库存控制率制率不良库存综合控不良库存综合控制率制率排名排名孙美华孙美华200.00%200.00%200.00%200.00%200.00%200.00%200.0
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