物品采购管理规定(通用7篇).docx
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1、物品采购管理规定(通用7篇)物品采购管理规定 篇11、总则1.1为了规范公司的物资采购行为,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本办法。1.2本办法是公司物资采购管理行为的基本规范。1.3公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗的物资采购,具备招标采购条件的,应实行招标采购。公司成立招标委员会,具体由财务部、企业管理策划部、质量管理部、生产技术部和采购部组成,办公室设在物资采购部。2、物资采购机构的设置及职责2.1公司成立物资采购部,编制另行制定,各单位要设有相对固定的兼职领料人员,并把名单报采购部。2.2物资采购部职责2.2.1负
2、责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定;2.2.2负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与管理;2.2.3负责物资采购计划的制定,采购合同的签订,物资仓储的管理;2.2.4负责物资采购的询价、议价、比质、比价的招标;2.2.5负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资;2.2.6负责管辖范围内的卫生、安全工作。2.3物资采购遵守的原则2.3.1未经审核批准的请购物资一律不得采购;2.3.2库内已有闲置物资应首先使用;2.3.3凡本地区能解决的,不到外地采购;2.3.4对长期订货和大款项的进货,应通过签订合同和实行银行结算的方式;2.3.5按要求需通过政府采购管理机构组织的物资
3、采购,必须按规定办理;2.3.6在比价过程中,严格执行同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,择优确定采购单位;2.3.7对于先试用的物资,不得在试用鉴定前采购。3、物资采购管理3.1为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由原单位负责人承担经济责任。3.2各单位物资采购计划要按程序进行上报。在每月的25日前向物资采购部门上报下个月的采购计划,由基层单位编报,负责人签字,分管领导签署意见,物资采购部汇总后,经分管领导签署意见后,统一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时
4、间上报计划,造成物资缺口及发生的经济损失,由迟报单位承担经济责任。3.3计划外急需采购的物资,由基层单位填制急需物资请购单,负责人签字,分管领导签署意见,总经理批准。3.3小批量(具体标准以公司规模确定)的由物资采购部采取询价、比质、比价采购;大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标,经总经理审批后,方可采购。3.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经
5、济责任以及其它需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行,特殊情况先款后货的需经总经理批准,质量、数量有误的全部由采购人员承担。3.5对短缺物资,采购员要征求使用单位意见,在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购员负直接责任。3.6采购人员必须按采购作业期限运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失均由采购人员承担经济责任。3.7对采购员未能及时完成采购任务时,应及早报告部门主管说明异常原因,提出相应意见方案,采购部应及时与请购部门沟通,拟定补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。4、物资验收入库管理4.1物资入库时,保管员要与交货人、质检
6、员办理验收手续,核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,计件物资按清点验收,保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字,以履行其职责。4.2在验收中发现的问题,要及时通知质量管理部和物资采购部,并同时做出记录备案,分清责任,责任不清时严禁验收入库。4.3验收中的不合格物资,严禁接收,如出现工作失误或故意验收,保管员负全部经济责任。4.4对托收到而货未到,或货到发票未到,应及时通知经办人,尽快查实情况。4.5物资的领用、发放,须按“先进先出,计划供应,节约用料”的原则进行发料,发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序,对
7、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失,保管员承担全部经济责任。4.6各单位领用物资时,须填制“部门领料单”,单位负责人签字,凭调拨员开具的“内部调拨单”到仓库领取物资,领取物资时要有发料人、领用人的签字。4.7保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则,严禁先出货后补办手续和白条发货。4.8各单位领用材料时,应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写,不准在部门领料单上作任何更改,如填写错误必须重写;对不符合规定的领料单,调拨员有权拒绝开具“内部调拨单”。4.9各种物资材料的转让和外售时,需经公司分管领导审批,调拨员按购入物资成本(含运费,采购费用等)另加10%的管
8、理费,保管员凭财务部收款出库凭证,方可对外出售,属于赠送的物品需经总经理批准后,到调拨员办理手续,方可领取。4.10办公用品的领用,由办公室主任审批,领取后作登记。4.11生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用由各单位负责人审批,领用后作登记管理,工具采用交旧领新制。4.12属于劳保用品,一律按劳动保护用品发放条例执行,领用时由各单位申请,安全保卫部审核,分管领导审批。超出条例范围领用的需经总经理审批。4.13物资出库后要及时登记账簿,保管员按月与调拨员核对账目,调拨员按时填报材料购入、消耗日报表,保管员半年、年终必须各盘点一次,做到账账相符,账物相符,账卡相符,卡物相符。4.
9、14所有发料凭证、原始单据应由调拨员、保管员妥善保管,发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理,不可丢失,否则,应承担全部经济责任。4.15退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资;借领、借发物资;车间小库多余物资。退库时,物资必须完好,物资退库单与原领料单内容要相同,物资退库时保管员要认真进行验收,因物资质量不合格退库,必须进行技术鉴定,出示有充分数据的检查证明方能退库,以便与生产厂家交涉退货。4.16对超储物资应积极调剂,正常存储物资一般不予调剂,紧俏物资严禁对外调剂,凡对外调剂的物资必须由物资采购部申请,分管领导审批,其它任何人无权处理。4.17严禁将物资借给外单位(个人)使用,
10、违者罚款500元,同时追回外借物资,追回物资磨损、损坏的,由责任人按价赔偿。5、附则5.1办公用品由办公室负责采购,并按本办法有关要求办理。5.2本办法自发布之日起实施。物品采购管理规定 篇2一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下,由总务处负责实施,努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务,保证学校教育教学需求。2、大宗物品采购,由总务处提供相关资料,经校长同意后,报送区政府招标办,按程序招标采购。3、应急物品采购需提前填写物品购置申请表,送交总务处汇总,具体流程为:处室填写“物品购置申请单”处室主任审批总务主任审批分管副校长审批常务副校长审批校长审批(不能在区教
11、育局装备中心记帐购买的,1000元以下由常务副校长审批,1000元以上由校长审批)。4、总务处负责人及时组织相关人员,严格按计划要求进行物品采购。二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购,需入库登记后方可领发。2、专业性较强的食品设备及材料,一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购;特殊情况下,还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续,做到帐、物、卡相符。三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定,采取校内招标方式,选择供应商。2、所有采购均需二人或二人以上进行。3、负责采购人员必
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