华新世纪松川公司人力资源管理咨询项目04年上半年总结课件.ppt

1、 2004 2004年上半年制造厂总结年上半年制造厂总结黄晓斌一：2004年上半年制造厂目标达成情况二：没达成目标原因分析和纠正预防措施三：上半年生产计划分析；四：库存物料情况分析五：上半年呆料消化情况分析六：上半年行动方案执行情况 七：出机准时率分析目录目录一、目标达成情况数值项目整机入库数量542629达成整机出库数量532621(包括参展机）达成开箱合格率97%98.90%达成原材料/操盘资金30%34.35%没达成成品/操盘资金20%22.21%没达成计划实际达成情况二、目标没达成分析（一）原材料/操盘资金占比34.55%，目标没达成。1、主要有以下原因：（1）库存03年以前遗留呆料9

2、6.6万元 （2）生产计划调整，造成物料积压（A市场影响，减少 生产量，B、PM100E和PM320E质量问题库存物料和在途物料）（3）超计划和计划外采购导致库存金额偏大和 物料不配套形成部分超高物料 （4）提前回货的物料 （5）历年来形成的库存物料不配套（支持性文件：04年呆料处理规划、上半年物料需求情况分析、）2 2、纠正和预防措施、纠正和预防措施序号序号纠正和预防措施纠正和预防措施责任人责任人要求完成时间要求完成时间备注备注1 1加大呆滞料的消化力度 加大呆滞料的消化力度 刘银花刘银花04.12.2504.12.252 2与资材部沟通修改物料需求流程；与资材部沟通修改物料需求流程；欧建兴

3、欧建兴04.07.1004.07.10已完成已完成3 3处理超高物料 处理超高物料 刘银花刘银花04.07.2504.07.254 4其他事业部需求时，不再采购，直接调拨库存 其他事业部需求时，不再采购，直接调拨库存 王仁虹王仁虹04.07.3004.07.305 5加强计划科监管力度，及时反馈和处理异常物料加强计划科监管力度，及时反馈和处理异常物料刘银花刘银花每月每月6 6提高PM100E和PM320E的质量，加快双变频市场批提高PM100E和PM320E的质量，加快双变频市场批 量推广 量推广品质部/技术部品质部/技术部04.07.3004.07.30二、目标没达成分析（二）成品/操盘资金

4、占比没能达标主要原因 1、18台PM100旺旺机 2、26台PM100E 3、9台HF390 4、10台PM100出口机纠正和预防措施（1）26台PM100旺旺机7月20日出机（2）加速双变频质量整改，及时在市场上大批 量推广；（3）加大HF390的推广（4）加快销售PM100出口机三、上半年生产计划分析：序号序号 料品代号料品代号料品名称料品名称6月期末库存数6月期末库存数序序号号料品代号料品代号料品名称料品名称6月期末库存数6月期末库存数生产45生产0销售47销售0生产284生产10销售283销售2生产50生产0销售22销售8生产20生产8销售17销售3生产24生产10销售21销售6生产2

5、5生产5销售43销售6生产99生产5销售89销售1上半年上半年上半年上半年1 1PM051WPM100蛋黄派178 8PM80PM80022 2PM050APM100DA369 9HF390HF390彩盒机63 3PM06PM100E261010ZW501ZW501机44 4PM0530PM100出口101111ZW501BZW501方便面机45 5PM21PM2000A111212ZW502ZW502机86 6PM29PM300蛋黄派41313ZW503ZW503机27 7PM37PM320DA241414PM16PM320E42004年上半年生产销售对比分析2004年上半年生产销售对比分析

6、050100150200250300PM051W PM050APM06PM0530PM21PM29PM37PM16HF390ZW501ZW5014 ZW502ZW503生产销售四、库存物料情况分析1、上半年库存物料统计与分析 科目科目期初金额期初金额期间入库期间入库期间出库期间出库期末金额期末金额是否减肥是否减肥1月1月669.578.0281.59671.2减肥没达成减肥没达成2月2月671.2181.53205.38617.49减肥达成减肥达成3月3月617.49208.8243.61594.62减肥达成减肥达成4月4月594.6273.6225.3647.6没达成没达成5月5月647.6

7、336.8304.59646.97减肥达成减肥达成6月6月646.97204.1197.76619.11减肥达成减肥达成2、上半年整机统计与分析科目期初金额(万元)期间入库(万元)期间出库(万元)期末金额(万元)是否减肥1月418.4296.12120.3394.24减肥达成2月394.24145.32229.32310.24减肥达成3月310.24215.63233.28292.59减肥达成4月292.59242.83253.54281.88减肥达成5月281.88240.18234.31287.75减肥达成6月287.75261.11143.19405.67减肥没达成五、上半年呆料消化情况

8、分析项目项目期初金额（万元）期初金额（万元）上半年期末金额（万元）上半年期末金额（万元）消化金额（万元）消化金额（万元）总和总和181.8181.8123.6123.661.661.6物料物料132.4132.496.696.639.139.1整机整机49.549.538.34（27+11.34）22.522.5六、六、行动方案执行情况分析行动方案执行情况分析 序号序号方 案方 案责任人责任人配合人配合人督导人督导人完成时间完成时间执行情况执行情况备注1 1确 确保 保生 生产 产系 系统 统各 各项 项任 任务 务合 合理 理完 完成 成的 的依据、方法、手段依据、方法、手段欧建兴欧建兴王仁

9、虹王仁虹黄晓斌黄晓斌04.01.3104.01.31达到预期目的，运转正常达到预期目的，运转正常2 2制造厂计件考核办法修订制造厂计件考核办法修订杨全贵/刘银花杨全贵/刘银花杨益飞杨益飞黄晓斌黄晓斌04.01.2504.01.25提高了生产效率，计件工资符合04年实际提高了生产效率，计件工资符合04年实际3 3制造厂5S实施指导制造厂5S实施指导黄得秀黄得秀张建红张建红黄晓斌黄晓斌04.02.0704.02.07落实到位，但个别地方还有提高的空间落实到位，但个别地方还有提高的空间4 4呆料（包括整机）消化办法呆料（包括整机）消化办法刘银花刘银花王仁虹王仁虹黄晓斌黄晓斌04.01.3004.01

10、.30按计划完成，避免损失，提高利润按计划完成，避免损失，提高利润5 5制造费用控制办法制造费用控制办法杨全贵杨全贵何长根何长根黄晓斌黄晓斌04.02.1004.02.10避免了浪费，提高利润避免了浪费，提高利润6 6欠料的预防和解决的措施修订欠料的预防和解决的措施修订王仁虹王仁虹欧建兴欧建兴黄晓斌黄晓斌04.01.1004.01.10提高了生产效率，基本能生产计划按时完成提高了生产效率，基本能生产计划按时完成7 7各岗位绩效考核内容修订各岗位绩效考核内容修订杨全贵/刘银花杨全贵/刘银花黄晓斌黄晓斌李臻群李臻群04.02.1004.02.10提高工作效率，把绩效考核纳入考核中提高工作效率，把绩

11、效考核纳入考核中8 8生产实施情况和调整生产实施情况和调整黄晓斌黄晓斌杨全贵杨全贵王武汉王武汉周例会/月周例会/月总结总结确保了生产任务的完成方向的正确性确保了生产任务的完成方向的正确性9 9确保进仓、出机准时性的办法、措确保进仓、出机准时性的办法、措施 施王仁虹王仁虹张建红张建红黄晓斌黄晓斌04.02.1304.02.13基本能及时与其他部门沟通，提高出机准时基本能及时与其他部门沟通，提高出机准时性 性七、出机准时率分析七、出机准时率分析时间时间上半年第1季度第2季度04年85.80%79.50%91%2004年1-6月份出机及时率走势图2004年1-6月份出机及时率走势图0%20%40%60%80%100%120%1月2月3月4月5月6月2004年上半年销售逾期原因分析采购10%改制2%货款37%客户26%货运9%计划1%技术4%销售8%其它3%&结束语 我们坚信我们坚信-机遇与挑战并存机遇与挑战并存,信心与希望同在信心与希望同在!请为我们加油请为我们加油!谢谢大家谢谢大家!