HMM词性标注创新创业与成果转化工作办公室南京大学课件.ppt

1、 南京大学创新创业与成果转化工作办公室南京大学创新创业与成果转化工作办公室20182018年年6 6月月2023-1-311内容提要内容提要 一、经费使用范围一、经费使用范围 二、报销要求二、报销要求相关财务规定相关财务规定 三、各类经费如何报销三、各类经费如何报销 四、报销流程四、报销流程 五、报销审核时间五、报销审核时间2023-1-312一、经费使用范围一、经费使用范围经费使用类别经费使用类别经费使用要求经费使用要求备注备注样品测试费、试剂费，元器件等提供清单复印费、打印费及论文装订费等不超过项目经费的25%，且总额不超过2500元超过的需要写说明文具及其它易耗品不超过项目经费的20%，

2、且总额不超过2000元超过100元需清单。网上购物请附上公司发货清单。创业项目用邮费填写邮费支出清单并开具发票差旅费、交通费出差前需要报双创办审批，差旅费不超过30；南京市内交通费不得超过5且总额不超过1000城市间往返火车汽车票，住宿费，火车票限报硬座，寒暑假期间的车票不予报销，如确实是调研或开会的可以报销，但需要审核地点、时间。项目所需图书资料费不超过项目经费的20%，且金额不超过2000元填写工具书与资料验收表，到院系图书资料室办理入库，最后到就业中心办理。发表论文版面费、专利申请费等提供录用函或期刊复印件参加会议的费用除了发票，需要会议邀请函等2023-1-313经费使用特别说明经费使

3、用特别说明根据学校财务规定，对创业项目经费使用作如下特别说明：根据学校财务规定，对创业项目经费使用作如下特别说明：经费的使用必须与所申请的创业项目相关，且不能购买固定资产类设备（如电脑、移动硬盘、优盘、mp3等）在苏果、金润发等超市及大卖场购物应以其电脑打印出来的明细发票作为报销凭证，换开的手工发票不予报销。在超市购物时，一张在超市购物时，一张发票不能夹杂公用和私用的物品，否则该发票作废。所以请付款时发票不能夹杂公用和私用的物品，否则该发票作废。所以请付款时请对方分开开具发票。请对方分开开具发票。在金鹰、新百等其他商家购物，发票以“办公用品”或商品编码开具，报销时需附购物清单，清单上必须有单位

4、财务一支笔签字并盖有单位公章。传真件不得作为报销凭证。餐饮、通讯费、停车费、油费不能报销。公交公交IC充值费不能报销，只能报销每次坐车的小票充值费不能报销，只能报销每次坐车的小票。请说明发票是支付现金或支票、转账等。请说明发票是支付现金或支票、转账等。支付现金超过支付现金超过1000元的请提供支付证明（转账单、支付宝等截图）元的请提供支付证明（转账单、支付宝等截图）2023-1-314二、报销要求二、报销要求相关财务规定相关财务规定2023-1-315 创业项目报销凭证主要有：创业项目报销凭证主要有：1.发票发票：税务部门印制的盖有税务专用章的用于经营：税务部门印制的盖有税务专用章的用于经营性

5、收入的票据；性收入的票据；手工发票手工发票 定额发票（地铁、公交定额发票、定额发票（地铁、公交定额发票、一般定额发票一般定额发票）机打发票（超市机打发票、其他机打发票）机打发票（超市机打发票、其他机打发票）2.收据收据：财政部门印制的盖有财政专用章的用于行政：财政部门印制的盖有财政专用章的用于行政事业性收入的票据事业性收入的票据。（项目涉及较少）发票与收据的合理性和合法性发票与收据的合理性和合法性 2023-1-316 1.合理性合理性 发票或收据上应注明购物单位、购物日期、品名（或内容）、数量、单价、金额（大小写相符）、开票人签字；汇总发票或收据应附开票单位开具的清单。发票时间必须在报销当日

6、的一年内，超过一年不予报销。所以请各项目组及时报销。2.合法性合法性 发票上要有税务局的发票监制章和开具单位财务专用章(发票专用章)；收据上要有财政部门收据监制章和开具单位的财务专用章(或发票专用章)。手工发票2023-1-317导师、学导师、学生签字生签字定额发票（，附在杂费报销单后，统一签字）2023-1-318机打发票2023-1-319三、各类经费如何报销三、各类经费如何报销 1.校内转账 2.样品测试费、试剂费，电子元器件等的报销 3.复印费、打印费的报销 4.交通费的报销 5.差旅费的报销 6.文具、办公用品的报销 7.邮费的报销 8.项目相关图书费用报销2023-1-31101.

7、校内转账三联转账单三联转账单2023-1-3111请咨请咨询收询收款单款单位位本人本人及导及导师签师签字字2023-1-3112具体要求：（1）校内转帐请填写“南京大学经费转帐单南京大学经费转帐单”，付款单位项目代号待审核时由双创办老师填写，收款单位项目代号请咨询收款单位，付款经办人签名处必须由本人及导师签名；（2）超过1000元，需要附上测试清单（请咨询收款单位）（3）共三联，用复写纸填写2.样品测试费、试剂费，电子元器件等的报销（手工发票）2023-1-3113需报销的发票必须由本人及本人及导师导师签名3.复印费、打印费的报销 报销复印费、打印费必须附收款单位出具的盖有公章的复印清单和打印

8、清单；打印复印费一般开手工发票或定额发票，如果是打印复印费是定额发票，请在定额发票前附上并填写“费报费报销支出凭证销支出凭证”，经办人处由本人及导师签名；如果是打印或手写发票，直接在发票空白处签字即可。如果是打印或手写发票，直接在发票空白处签字即可。2023-1-31142023-1-3115由导师由导师及本人及本人签字签字主持人所主持人所在院系在院系顶格填写顶格填写大小写均大小写均不能有一不能有一丝丝涂改丝丝涂改仅仅定额定额发票填写该表发票填写该表4.交通费的报销 南京市的市内交通费（含市内打车费、地铁票、公交车票）报销，请按如下步骤办理手续。（1）请填写“费报销支出凭证”（可在财务处网站下

9、载），填写内容如下：报销单位、费用使用人姓名、支出用途，并详列金额及张数。如有9元发票3张，则按93=27填写，报销金额人民币小写及大写。大写顶格写，大小写不能有涂改。（2）交通费发票请按支出用途中详列金额及张数的顺序,整齐粘贴在“粘贴单”上，具体粘贴方式请参照下图。“粘贴单”可使用A5纸（A4纸对折）。（3）学生和导师签名。（4）市内交通费按要求填写注：外地的交通费原则上不予单独报销，须与出差旅费一同报销。2023-1-31162023-1-3117注意事项 不能报销公交卡充值的费用，只能报销每次撕的小票。地铁票用公交卡刷卡不能拿票，只能用现金购买。2023-1-31185.差旅费的报销 首

10、先填写首先填写“南京大学出差审批单南京大学出差审批单”，学生和导师签字；，学生和导师签字；报销火车票和长途汽车票需填写“车船费详细登记表车船费详细登记表”及“南南京大学出差差旅费报销表京大学出差差旅费报销表”，经手人处需由本人及导师签名 无论是坐火车的卧铺或飞机，多余部分由学生自己承担，动车只能坐二等座。差旅费可以报销长途交通费、住宿费、保险费、会议注册费等。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。餐饮费不能报销。餐饮费不能报销。报销会议费用，必须附上会议通知，并提交会议总结。一次出差必须一次性报销完，不能分批零散报销。2023-1-3119202

11、3-1-3120火车票、两地的汽车票、飞机票填写此表火车票、两地的汽车票、飞机票填写此表2023-1-3121 所有出所有出差的同差的同学姓名学姓名都需要都需要填写填写职别是学生职别是学生总计金总计金额大小额大小写空出写空出不填不填6.文具、办公用品的报销 需报销的文具、办公用品发票必须详细填有单价、数量及总额或附收款单位出具的盖有公章的清单；超过100元，需附上购物清单，包括单价和数量，总额等，并盖商场章。网上购物的需要供货清单。在苏果、金润发等超市及大卖厂购物应以其电脑打印出来的明细发票作为报销凭证，换开的手工发票不予报销。同一张发票上，不能同时有公用和私用的物品。如购买了文具，一盒巧克力

12、，这两样东西不能开在一张发票上面。如果在一张发票上面，那么文具也不能报销。在金鹰、新百等其他商家购物，发票以“办公用品”或商品编码开具，金额在200元以上的，报销时需附购物清单，清单上必须有单位财务一支笔签字并盖有单位公章。2023-1-31222023-1-3123导师签字导师签字学学生生签签字字 报销清单格式各样，这只是其中一种，都由商家提供，且盖章。有时清单直接写到发票上。2023-1-31247.邮费的报销 报销邮费需填写“南京大学邮费支出报销单南京大学邮费支出报销单”，经手人处由本人及导师签名；后面附上邮费的发票等。2023-1-31258.项目相关图书费用报销 报销购买书的发票需填

13、写“南京大学工具书及资料验收单”，经手人处由学生本人及导师签名。图书发票上面需由学生本人及导师签名。到院系图书资料室办理登记。2023-1-3126 将以上所有发票填写整理后，带来双创办报销。2023-1-3127 到双创办吴老师处领取南京大学南京大学“大学生大学生创新创业训练计划创新创业训练计划”项项目经费使用单，目经费使用单，填写在填写在使用单，使用单，将所有报销单据附在经费使用单后，按顺序整理，交负责老师审核。2023-1-3128四四、报销流程、报销流程 1、学生整理发票，每张发票上必须需要学生和导师签字，注明支付方式是现金、支票还是汇款 2、把发票内容填写到经费使用单上 在规定时间地点，带上经费使用单和发票等到双创办办理审核，有有特别说明的，请一定告知！建议总额特别说明的，请一定告知！建议总额100元以上来报销。元以上来报销。2023-1-3129五、报销审核时间地点五、报销审核时间地点 本学期每周审核报销一次。有问题请通过微信群、电话或邮件咨询。仙林：行政北楼1112（周三），89681660（仅限本学期，下学期会迁至新的办公地址，后续会告知大家）联系人：吴老师 E-mail： 欢迎大家登陆财务处网站查看报销注意事项 http:/ 谢谢大家！2023-1-3131