323启动会成果(成本篇)模板课件.ppt

1、模板编制注意事项模板编制注意事项1、此模板适用于各项目各阶段目标成本汇报。2、标准字体：微软雅黑3、标准字号：标题20号，正文18号，表格内12号，表下说明14号字体（可根据本页内容调整）。4、形成汇报PPT时本编制注意事项以及以下各页中提请注意及填写规则的说明需删除。5、汇报模板只将某一特定核算对象作为示例进行编制，在编制汇报PPT时部分项目要根据本项目的不同核算对象分别分析。XX项目目标成本（启动版、基准版、调整版、项目目标成本（启动版、基准版、调整版、预结版）汇报预结版）汇报XX公司公司201409指标指标基准版基准版上一版上一版(XX(XX版版)本版本版与基准版比与基准版比与上一版比与

2、上一版比备注备注A ABCC-AC-AC-BC-BIRR可售面积销售收入项目总投入开发成本+期间费用+营业税费+所得税+股权溢价开发成本开发成本资本化利息销售毛利率销售净利率销售净利率售楼机构建造费说明：若为启动版基准版空列,上一版为土地版;若有自持物业，增加一页自持财务评价指标。（一）项目阶段性财务指标（一）项目阶段性财务指标插入目标测插入目标测算表算表财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他（一）研发关键指标情况（一）研发关键指标情况分项内容分项内容单位单位高层高层洋房洋房商业商业指标含量计算说明指标含量计算说

3、明建筑建筑 标准层含钢量 kg/m2 34.68 34.23 标准层钢筋总量(不含二次构造钢筋)/标准层实际建造面积 标准层砼含量 m3/m2 0.29 0.29 标准层砼总量/标准层实际建造面积 地下室钢筋含量地下室钢筋总量(不含二次构造钢筋)/地下室实际建造面积 单车位停车面积m2/个 44.82（车库+塔楼+设备用房）/地下车库车位总数m2/个 35.81 车库/地下车库车位总数 外墙系数m2/m2 1.77 1.48 外立面外墙面积（扣除窗洞口）/规划建筑面积 可售比m2/m2 0.72（地上可售面积+地上赠送面积+地下可售）/总实际建造面积 地上赠送面积计入分子的前提条件：销售单价/

4、开发单方成本（不含土地）2倍；地下可售产品面积计入分子的前提条件=销售单价/开发单方成本（不含土地）2倍；不含地下车位的销售。标准层公摊率%22.69 16.96 指标含量=标准层公摊面积/标准层建筑面积 车库层高m4（-1F）3.8（-2F）3.8（-3F）指楼（地）面结构面到上一层楼板结构面层的高度 车库覆土深度m1.50 覆土深度含种植土深度说明：项目不核算对象需调整增加。财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他（一）研发关键指标情况（续）（一）研发关键指标情况（续）分项内容分项内容单位单位高层高层洋房洋房商

5、业商业指标含量计算说明指标含量计算说明装修装修大堂装修标准 元/m2 2800.00（大堂硬装费用+大堂软装费用）/装修面积电梯前室装修标准 元/m2 900.00 1200.00（电梯前室硬装费用+电梯前室软装费用）/装修面积公共过道装修标准 元/m2 800.00 1200.00 406.00（公共过道硬装费用+公共过道软装费用）/装修面积住宅精装修标准元/m2 住宅精装修费用/装修面积设计外墙窗地比m2/m2 0.23 0.21 外立面门窗总面积/规划建筑面积设计外墙涂料比例%100.00 100.00 外墙涂料面积/外墙装饰面积设计外墙质感比例%外墙质感面积/外墙装饰面积设计外墙真石漆

6、比例%90.00 外墙真石漆面积/外墙装饰面积设计外墙面砖（含文化石）比例%外墙面砖（文化石）面积/外墙装饰面积设计外墙石材比例%10.00 外墙石材面积/外墙装饰面积（批注注明设计石材拟选用材料价格范围）设计外墙玻璃幕墙比例%外墙玻璃幕墙面积/外墙装饰面积园林园林园林景观示范区标准元/m2 750.00 景观面积园林景观非示范区标准 元/m2 500.00 景观面积软硬景比例%7：3软景面积/硬景面积财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他（二）（二）关键指标超标说明序号序号指标名称指标名称集团标准集团标准本项目

7、指标本项目指标差异差异原因分析原因分析123456财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他说明：关键指标超标需一事一议，分析说明具体原因。规划指标对比情况规划指标对比情况序号序号差异项差异项单位单位上一版上一版本版本版差异数据差异数据备注备注A AB BB-AB-A1总占地面积63745.00 63745.00 0.00 2建筑物占地面积19123.50 19123.50 0.00 3规划计容积率面积130302.15 130301.87-0.28 4规划总建筑面积182670.84 181573.66-1097.

8、18 4.1高层34421.37 33532.87-888.50 其中：高层架空层2023.63 3108.96 1085.33 其他有架空者按相同原则处理4.2洋房68353.45 69161.61 808.16 4.3底层商业25902.92 26059.80 156.88 4.4配套设施1330.26 1336.98 6.72 4.5车库50639.21 48373.44-2265.77 5赠送面积/灰空间面积13835.90 14393.09 557.19 5.1改造赠送面积2790.88 2791.92 1.04 5.2挑空赠送11045.02 11601.17 556.15 5.3

9、可利用灰空间7751.50 7495.46-256.04 5.4不可利用灰空间11057.91 4766.22-6291.69 6实际总建筑面积（4+5）财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他实际建筑面积指标明细表实际建筑面积指标明细表项目名称项目名称高高 层层基准版基准版(A)(A)上一版上一版(B)(B)本版本版(C)(C)与基准版差异与基准版差异(C-A)(C-A)与上一版差异与上一版差异(C-B)(C-B)备注备注规划面积（）改造赠送面积（）挑空赠送（）可利用灰空间（）不可利用灰空间（）合计财务财务指标指

10、标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他说明：其他核算对象按此表格式填写（二）配置标准（二）配置标准超集团集配置标准及重点说明超集团集配置标准及重点说明超区域配置标准及重点说明超区域配置标准及重点说明 1、2、3、1、2、3、插入配置标准及重点说明财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他（三）可售成本单方汇总（三）可售成本单方汇总（规划面积）（规划面积）产品业态产品业态基准版基准版上一版（上一版（XXXX版）版）本版本版与基准版比与基准版比与上一版比

11、与上一版比备注备注A ABCC-AC-AC-BC-B高层xxxxxxxx500050005126.86 5126.86 洋房xxxxxxxx530053005375.45375.4车库xxxxxxxx180018001735.281735.28xxxxxxxx650065006662.816662.81财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他说明：1、可售成本单方=开发成本单方+期间费用单方 2、若为启动版基准版空列,上一版为土地版;3、若有自持产品，另增加一页。序号序号成本项目成本项目基准版基准版上一版上一版本版

12、本版与基准版与基准版比比与上一版与上一版比比备注备注A ABCC-AC-AC-BC-B1 土地成本2 开发成本（除土 地以外）3 期间费用4 合计（三）可售成本单方（规划面积）（三）可售成本单方（规划面积）高层高层财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他说明：其他核算对象分析同高层。插入土地成本分摊计表（三）跨期成本分摊说明（三）跨期成本分摊说明跨期分摊说明：跨期事项的分摊原则详细说明。财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他（三）实际

13、建造单方建安成本汇总（三）实际建造单方建安成本汇总财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他产品业态产品业态基准版基准版上一版上一版本版本版与基准版比与基准版比与上一版比与上一版比备注备注A ABCC-AC-AC-BC-B高层xxxxxxxx500050005126.86 5126.86 洋房xxxxxxxx530053005375.45375.4车库xxxxxxxx180018001735.281735.28xxxxxxxx650065006662.816662.81说明：若为启动版基准版空列,上一版为土地版;若有

14、自持物业，另增加一页。主要材料价格信息表主要材料价格信息表项目名称项目名称基准版基准版(A)(A)上一版上一版(B)(B)本版本版(C)(C)与基准版差异与基准版差异(C-A)(C-A)与上一版差异与上一版差异(C-B)(C-B)说说 明明钢筋（t）混凝土（m）铝合金（t）塑钢（t）电解铜（t）砌体（m）保温（）财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他序号序号成本项目成本项目对标实际单对标实际单方（元方（元/m2/m2）上一版单方上一版单方（元（元/m2/m2）实际建造单实际建造单方（元方（元/m2/m2）单价（元

15、单价（元/m2/m2）差差单价差（元单价差（元/m2/m2）差异分析差异分析A AB BC CC-AC-AC-BC-B三 建筑安装工程费必须填写差异大项1 基础工程2 土建安装及其他3 户内精装修工程（三）实际建造单方建安成本情况及对标商业（三）实际建造单方建安成本情况及对标商业财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他说明：1、对标工程需说明具体项目名称 2、分核算对象逐一分析插入对标明细（四）差异明细说明总表序号序号项目项目具体说明具体说明工程量工程量单位单位单价单价(元元/单位）单位）合价（万元）合价（万元）备

16、注备注一一 规划规划指标变化指标变化-429.78-429.78 二二 方案方案调整调整-37.70-37.70 三三 建造建造标准调整标准调整-424.78-424.78 四四 政策政策变化变化五五 营销营销需求需求455.89 455.89 六六 含量含量指标的修定指标的修定-1027.26-1027.26 七七 前置条件前置条件的变化的变化277.39 277.39 八八 价格价格水平影响水平影响九九 评估评估偏差偏差十十 其它其它原因原因-64.90-64.90 十一十一 合计合计-1251.13-1251.13 财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本

17、分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他（五）差异明细说明明细表序号序号项目项目具体说明具体说明工程量工程量单位单位单价单价(元元/单位）单位）合价（万元）合价（万元）备注备注一、规划指标变化一、规划指标变化-429.78-429.78 1 高层规划建筑面积建安部分减少-888.50 m21658.76-147.38 2 高层架空层规划建筑面积建安增加，装修增加1085.33 m21581.48 171.64 3 洋房规划建筑面积建安808.16 m22023.49 163.53 4 底层商业规划建筑面积建安156.88 m22264.07 35.52 5 配套设施规划建筑面积建安及装

18、修6.72 m22400.00 1.61 6 车库规划建筑面积建安-2265.77 m21735.26-393.17 7 高层赠送（挑空及假飘窗）面积建安213.52 m21658.76 35.42 8 洋房挑空增送（挑空及假飘窗）面积建安-819.48 m22023.49-165.82 9建安项152.00 财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他（五）差异明细说明明细表序号序号项目项目具体说明具体说明工程量工程量单位单位单价单价(元元/单位）单位）合价（万元）合价（万元）备注备注二、方案调整二、方案调整-37.

19、70-37.70 1桩护壁厚度及钢筋未施工部分的桩护壁下口厚度从原100厚调整为75厚，护壁配筋从A8调为A6613#桩，17#,19#桩 建面4.5万平米，桩数约为4.5万*0.015，桩深预计平均10.4米，护壁深平均按6米1.00 项-7.71 2洋房负5.6赠送地下室侧壁墙体赠送地下室部分外挡墙现分为两层下层挡墙结构直接改为砖砌，按5#楼每平米长度为492.8/357.3,1436.28 挡墙面积m2-208.81-29.99 三、建造标准调整三、建造标准调整-424.78-424.78 1高层上部外立面装饰针对原质感部分均调整为平涂30093.59 涂料面积m2-9.54-28.72

20、 2洋放上部外立面装饰针对原质感部分均调整为平涂65750.96 涂料面积m2-10.89-71.58 3景观工程整体目标从原550调整为50044711.00 景观面积m2-50.00-223.56 40 财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他（五）差异明细说明明细表序号序号项目项目具体说明具体说明工程量工程量单位单位单价单价(元元/单位）单位）合价（万元）合价（万元）备注备注四四 政策变化政策变化五五 营销需求营销需求455.89 455.89 1 洋房首层花园改造主要为加板及部分墙体150.96 改造户数

21、户6500.00 98.12 2 洋房上部挑空改造主要为加板2875.58 加板面积 m2550.00 158.16 3六六 含量指标的修定含量指标的修定-1027.26-1027.26 1 洋房主体钢筋指标从按建造面积45KG,调整为建筑面积42KG1.00 项-332.91 2 高层主体钢筋指标从按建造面积46KG,调整为建筑面积42KG1.00 项-157.72 3 车库钢筋指标按非人防从80KG调整为65KG-725.60 钢筋量T5442.60-394.91 4 商业钢筋指标调整为65KG-130.30 钢筋量T5361.48-69.86 5 财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划

22、指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他（五）差异明细说明明细表序号序号项目项目具体说明具体说明工程量工程量单位单位单价单价(元元/单位）单位）合价（万元）合价（万元）备注备注七七前置条件的变化前置条件的变化277.39 277.39 1场地边坡挡墙增加95.34 2人防异地建设费由原自建改为异地建设交费181573.66 建筑面积 m245.00 817.08 3车库取消人防，建安减少建安1.00 项-450.00 4车库取消人防，人防设备制安减少人防设备制安1.00 项-202.92 5八八价格水平影响价格水平影响九九评估偏差评估偏差十十其它原因其它

23、原因-64.90-64.90 1护壁砼设计护壁砼均为C30，而现场实际基本上达不到，此部分通过结构试件试压或砼回弹实验将实际砼标号得出，从而减少成本1.00 项-4.40 2十一十一合计合计-1251.13-1251.13 财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他本项目成本控制建议本项目成本控制建议一、成本控制风险点1、2、二、成本控制重点1、2、三、成本控制建议（主要指如何优化设计和控制成本投入）1、2、以上费用合计以上费用合计XXXXXXXXXX万元，可售单方可降低万元，可售单方可降低XXXXXXXX元元/，毛

24、利润提高，毛利润提高XX%XX%，净利润提高，净利润提高XX%XX%。财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他（二）合约规划（二）合约规划集团集采及战略资源使用情况说明集团集采及战略资源使用情况说明应用而未用集团集采及战略资源使用情况说明应用而未用集团集采及战略资源使用情况说明1、2、3、1、2、3、插入合约规划财务财务指标指标关键关键指标指标规划规划指标指标配置配置标准标准成本成本分析分析成本成本控制控制合约合约规划规划其他其他其他其他附件：以上内容涵盖不到的事项或本项目特殊需单独说明事项。