年度财务预算公司经营分析工作思路整理报告总结模板财务管理17课件.pptx

1、LOGO经营分析工作报告经营分析工作报告PPTPPT2020YEAR END WORK SUMMARY汇报：11知网日期：20/目录0101今年主要工作今年主要工作0202问题和形势分析问题和形势分析0303明年工作安排明年工作安排0404工作意见和建议工作意见和建议0101今年主要工作今年主要工作 主要指标完成情况 工作亮点 认识体会主要指标完成情况主要指标完成情况截止11月底，指标实现远高于预期，完成全年指标基本成型+2%+1%+3%+6%份额提升市场份额市场份额零售市场份额零售市场份额渠道市场份额渠道市场份额运行网络占比运行网络占比预计全年销售6个亿，零售3000多万，其中主营业务突破6

2、000多万，净利润3000万预计全年新媒体销售5300万，净利润2000万销售总量去年同期6亿元5.32亿元增长7.8%主营业务去年同期增幅6.8%6100万元5600万元新媒体销售去年同期增幅3.2%1300万元800万元主要指标完成情况主要指标完成情况总销量总销量主营业务主营业务新媒体新媒体销售增长主要指标完成情况主要指标完成情况去年同期今年60%70%去年同期今年20%40%成本受控考核利润考核利润上升上升商流费支出商流费支出降低降低6000万元8000万元8000万元7000万元主要指标完成情况主要指标完成情况4,0002,9103,5803,1103,0203,4962,8003,6

3、892,4304,0201,8505,158 类别 类别 类别 类别 类别 类别 类别 类别 类别 类别 类别 类别上海上海北京北京广州广州杭州杭州南京南京重庆重庆工作亮点工作亮点强化基础、网点支撑、规范市场抓主抓重，加强对标分析，实现业绩的稳定提升和管理的稳步推进经营销售精准施策同比同计划增长、销售零售通增长同比同计划增长、销售零售通增长制定精准、科学营销策略；点对点采取组合竞争措施；客户一对一分级管理维护；做优6个服务打造强大现场。网络开发有的放矢空白点全部控制、竞争区位楔楔子空白点全部控制、竞争区位楔楔子通过“小改大”、“弱变强”、“反蚕食”做强了增量、做精了存量、做大了总量。市场整顿卓

4、有成效政府协调加强、整治效果突出政府协调加强、整治效果突出协调政府职能部门，持续开展了拉网式市场大整顿，净化市场环境，震慑了违规经营行为。认识体会认识体会网络开发是核心网络开发是核心只有不断抢占核心地段、关键位置的网络布局，才能持续提升市场份额、增强竞争实力、扩大销售增量市场整顿是根本市场整顿是根本只有省市市场的环境不断净化、秩序不断规范，才能巩固和保证公司主渠道地位政府支持是前提政府支持是前提只有取得各级领导和职能部门的支持，才是保证规划项目落到实处、市场整顿取得实效的前提客户满意是关键客户满意是关键只有不断改善硬件条件、优化服务，才能持续稳定和维护客户，赢得市场信赖，推动企业可持续发展01

5、0203040202问题和形势分析问题和形势分析 存在问题 SOWT分析销售额存在的问题存在的问题网络销售占比低竞争主体多元化，份额下行的压力增大，工具市场主体地位的成本进一步增大。添加文本添加文本添加文本添加文本添加文本添加文本添加文本添加文本22万40万90万100万70%总销售额总销售额此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格30%网络销售额网络销售额存在的问题存在的问题销售结构不平衡产品发展不平衡，新产品铺货慢，份额低；新旧产品组合营销仍有较大的提升空间。新产品旧产品增幅较快，新产品又没有及时上线，不能满足转型发展需求；转换率偏低，需进一步开拓新的市场旧产品0101020

6、20303存在的问题存在的问题现场现场管理管理优质优质服务服务精细精细管理管理依法依法合规合规精细管理不充分在现场管理、优质服务、精细管理、依法合规等基础性管理方面还需加强，特别在损益指标的实现上，还有较大的提升潜力。SWOTSWOT分析分析劣势劣势W优势优势S威胁威胁T机会机会O组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件

7、等组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等0303明年工作安排明年工作安排总体目标和工作思路业务开发方向业务发展措施重点工作时间节点做好三项重要工作打造四个优势打造企业文化提升执行力总体目标总体目标市场份额保持在市场份额保持在90%90%以上以上此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动销售总量突破销售总量突破1010亿元亿元此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动完成新项目开发和新业务拓展完成新项目开发和新业务拓展此处添加详细

8、文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动总体目标总体目标主要经营指标全面完成省份公司预算效益目标效益目标客户服务满意度85分以上服务目标服务目标资金0案件、安全生产0重大事故安全目标安全目标总体工作思路总体工作思路12345贯彻董贯彻董事会发事会发展精神展精神深入贯彻公司董事会年初工作会议精神贯彻贯彻112112工工作要求作要求即：一个统领，一个中心，两个重点遵循十遵循十三五规三五规划布局划布局沿着公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效开展智开展智慧服务慧服务以“智慧服务”为主线，大力推动企业内部管控水平提质提质增效增效提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推

9、动公司迈向发展新高度业务开发方向业务开发方向1.渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。2.建立梯次明确的产品价格层级。3.渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。4.产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。渠道拓展 021.以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。2.重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。3.借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。产品开发 01业务业务开发开发业务开发上坚持产品开发与渠道开拓两条腿走路业务发展措施业务发展措施精确划分市场网络 科学制定营销策略 深入推进市场整顿 全力提升服务质量确保“双增长”势头不减四驾马车四驾马车驱动业务发

10、展驱动业务发展积极协调主要竞争对手共同推介，加强营销措施创新，挖掘对手客户、争取对方销量，确保“市场不丢、份额不降、销量不减”拓展竞争思维拓展竞争思维扎实推进加油站服务提升，筑牢“服务争市场、服务扩销量”的思想，不断强化主动、优质服务意思，提高顾客进站率树立服务意识树立服务意识突出批零一体化营销，拓展重点客户合作，持续巩固集团客户，分行业攻坚群体客户深化客户管理深化客户管理采取各种可行方式，确保“违规产品不下线、缺陷产品不落地”，加强政府沟通，持续规范成品油市场经营环境纵深推进市场整顿纵深推进市场整顿精准使用投资资金，差异化设计建设，确保市场空白点建设在我，做精存量、做强增量、做大总量精准开发

11、精准开发对地理位置、销量、市场管控力等相对较好的8个网点进行收购或租赁，降低市场风险提升网络占比提升网络占比细分任务到片区、到人头，严考核、硬兑现。争取“早建设、早投运”，全力提升市场控制力紧盯项目落实紧盯项目落实超前谋划“十四五”网点规划，利用关停等手续，对空白点进行重新规划，有效控制新建数量布局布局“十四五十四五”规划规划强抓新建开发项目落地强抓新建开发项目落地坚持“区域环境定规划、市场需求定功能、发展潜力定规模、经营效益定模式”做大做强网络开发强抓精细合规科学管理强抓精细合规科学管理加强党的建设、安全环保、人才培养、合规管理，为持续提升企业软实力提供坚强的保障 发挥先进典型引领作用，加大

12、劳模创新工作室培育力度；持续强化党员先锋模范作用。1 1、强化党建引领、强化党建引领2 2、注重安全环保、注重安全环保 严格落实QHSE，加强质量管控和施工安全管理；严守安全“红线管理制度”，大力推行追责问责机制。3 3、加强队伍建设、加强队伍建设 落实机构改革，深化三项制度改革；公正考核，强化队伍的团队执行力；搭建平台，为人才成长提供通道。4 4、突出合规管理、突出合规管理 持续强化依法合规意识培养，加强预算管理，严格执行内控管理标准，确保企业管理软实力提升。重点工作时间节点重点工作时间节点重点关注某业务，实现开门红，完成60%进度2019.32019.32019.52019.52019.7

13、2019.72019.92019.92019.112019.112019.122019.12整体收入要达到序时进度，超过50%以上，某业务进入攻坚阶段所有重点业务进度在达到90%以上启动重点某业务，进入夏季旺季营销工作，全面铺开某某产品重点某业务进行旺季生产模式圆满完成全年计划，力争超过6%完成任务做好三项重要工作做好三项重要工作推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，形成品牌体系牢固树立品牌意识牢固树立品牌意识建立质量安全保障体系建立质量安全保障体系建立安全追溯体系建立安全追溯体系健全产品质量安全监管机制，形成开发、生产、销售、售后多级质量安全监管体系。建立生产环节可追溯制度；建立包装环

14、节可追溯制度；建立运输环节可追溯制度。打造四个优势打造四个优势打造优质品项打造优质品项 采用高科技专利品项，满足不同客户的需求；只需要20-30分钟做完一次项目，效果显著。扶持优质项目扶持优质项目 利用最先进最有效的品项，加上体验式销售，网上下单，线下体验的营销模式。建立专家团队建立专家团队 20年产品管理经营精英 20年业内品项厂商精英 10年互联网经营精英完善售后体系完善售后体系 大数据管理中心 网络客户管理 售后退还保障体系打造企业文化打造企业文化凝聚企业文化共识凝聚企业文化共识加强企业文化建设，增加员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力树建企业良好形象树建企业良好形象强化企

15、业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力，强大服务民生项目开发搭建建工立业平台搭建建工立业平台深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主体教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业深化源头参与机制深化源头参与机制加强民主管理，开展合力化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平推动创新优化推动创新优化创造创造条件条件成效成效考核考核通过举办创意大赛、提供扶持政策等方式，为青年职工提供创新的动力和环境，扶持一批有闯劲的员工为企业发展添动力。设计合理的考核指标，对于成绩显著的项目，给予政策和资金上的支持。成效显著的技术和流程创新，予以推广表彰。提升执行力提升执行

16、力01发挥领导的模范和带头作用，积极引导广大员工朝着正确的方向前进。领导带头领导带头02充分认识激励和约束机制对提升执行力的重要性和必要性。让激励措施根植于每项工作任务之中。健全激励机制健全激励机制03执行不力喝多时候因沟通不畅引起，强化培训，减少因沟通引起的执行问题。强化沟通培训强化沟通培训营造活力化得充满人情味的氛围，员工关系的良性发展必定会促进组织执行力的提升。04人性关怀人性关怀0404工作建议工作建议 投资开发的问题 促销的问题 员工激励的问题 报账核算的问题四点建议四点建议投资开发的问题投资开发的问题促销的问题促销的问题加大新建网点的投资力度，加强潜力网点的收购，提高网络占比，巩固市场份额加大滞留产品的促销奖励，激发员工的积极性，促进产品流通速度四点建议四点建议报账核算的问题报账核算的问题员工激励的问题员工激励的问题成本报账核算流程过于复杂，效率有待提高，影响员工业务开发的热情重视员工尤其是有创新精神的员工激励，打开人才流动的通道，鼓励创新2019年，我们公司将始终恪守诚信铸基业、品质赢未来，强化上市企业担当，坚持以客户为中心，坚持高质量发展，实现企业发展规模、质量、效益和竞争力的整体提升，为做强做优做大公司作出应有的功效。谢谢观赏