企业纠正措施管理程序参考模板范本.doc
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1、版本版次:A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号纠正措施管理程序修改日期:XX-2-20页 次: 1/4一、目的为确保公司在环境管理体系运行中所发生的不符合事项或潜在的不符合因素能及时有效地被消除,并确保类似问题未来不会再发生,明确有关各项活动的职责。二、范围凡是本公司环境管理体系运行中经测量或监控所发现的或由客户、社区、邻居及相关政府部门所投诉之不符合项与潜在不符合项之处理作业均适用。三、标准ISO14001/2015 10.2不符合和纠正措施。四、权责阶段责任事项环境运行异常相关方环境抱怨环境目标指标未达成环境管理体系不合格管理评审决议事项异常提出部门管理者代表执行者管
2、理部营业部管理者代表执行者审核员管理者代表执行者提出窗体环境异常处理报告环境异常处理报告环境异常处理报告纠正行动要求表环境异常处理报告纠正措施拟定相关责任部门相关责任部门相关责任部门相关责任部门相关责任部门执行相关责任部门相关责任部门相关责任部门相关责任部门相关责任部门验证管理者代表执行者管理者代表执行者管理者代表执行者管理者代表/审核员管理者代表执行者五、定义5.1不符合:指已发生或存在,并带来一定不良影响的不合格事件、因素;5.2潜在不符合:指尚未发生,但已具备将要发生或可能发生条件或趋势的不符合事件或过程等;5.3纠正:采取有效措施消除不符合项之动作;5.4纠正措施:为消除已发现的不符合
3、的原因所采取的措施。六、作业内容6.1纠正措施实施6.1.1环境运行异常之纠正措施,由管理代表召开会议与相关部门讨论确定环境异常广州市XX有限公司版本版次:A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号纠正措施管理程序修改日期:XX-2-20页 次: 2/4不符合事项及由责任单位,且由管理者代表执行者开出【环境异常处理报告】转管理理者代表执行者执行跟踪和效果确认,并将最后结果呈公司最高管理者核示;由责任单位进行原因分析,并提出临时或永久对策,由管理者代表执行者执行跟踪和效果确认,并将最后结果呈公司最高管理者核示。 6.1.2相关方环境客户抱怨管理部或营业部接获相关方环境抱怨时,依【
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