非煤矿山企业技术科科长隐患排查清单参考模板范本.xls

1、岗位隐患排查清单单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：技技术术科科科科长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日1基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格2基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格3基础管理安全生产

2、规章制度和操作规程操作规程 制定岗位安全生产操作规程一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格4基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格5基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格6基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应适时修订完善，保持最新有效一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格7基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任一般事故

3、隐患重大事故隐患管理因素合格不合格8基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格9基础管理安全生产教育培训培训计划企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格10现场管理场所环境 矿道设置井底车场矿车摘挂钩处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格11现场管理场所环境 矿道设置井筒内每个作业地点，均应设有独立的声、光信号系统和通讯装置通达井口一般事故隐患重

4、大事故隐患环境因素合格不合格12现场管理场所环境 矿道设置 井口应设与卷扬机联动的阻车器一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格13现场管理场所环境 矿道设置在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格14现场管理场所环境 矿道设置在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格15现场管理场所环境 矿道设置每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得少于30米一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格16现场管理场所环境 矿道设置每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于

5、行人的安全出口并应同通往地面的出口相通一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格17现场管理场所环境 矿道设置人行道的有效宽度不小于1.0m一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格18现场管理场所环境 矿道设置人行道的有效净高不小于1.9m一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格19现场管理场所环境 矿道设置斜井坡度为1015度时，应设人行踏步一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格20现场管理场所环境 矿道设置斜井坡度1535度时设踏步及扶手，应设踏步及扶手一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格21现场管理场所环境 矿道设置斜井坡度大于35度时，设梯子一般事故隐患重大事故隐患环境因

6、素合格不合格22现场管理场所环境 矿道设置井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格23现场管理场所环境 矿道设置矿井应建立机械通风系统一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格24现场管理场所环境 矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格25现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无刺激性气味一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格26现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无粉尘过多现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格27现场管理场所环境 矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方

7、向正确、醒目一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格28现场管理场所环境 矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格29现场管理场所环境 矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格30现场管理场所环境 矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格31现场管理场所环境 矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格32现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格33

8、现场管理场所环境 矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格34现场管理场所环境 支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格35现场管理场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格36现场管理场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格37现场管理场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格1岗位隐患排查清单38现场管理场所环境 报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭一般事故隐患重大

9、事故隐患环境因素合格不合格39现场管理场所环境 水泵房水压充足，水箱水量充足一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格40现场管理设备设施特种设备（通用要求）未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用；使用登记标志置于其显著位置一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格41现场管理设备设施特种设备（通用要求）存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，应向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格42现场管理设备设施设备一般要求机电设备有产品合格证，特种设备有生产厂家的资质证书和产品合格证一般

10、事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格43现场管理设备设施设备一般要求设备清洁，无锈蚀，无油垢，无跑、冒、滴、漏一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格44现场管理设备设施设备一般要求零部件完整齐全，有技术铭牌、责任牌、完好牌一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格45现场管理设备设施设备一般要求设备润滑系统、液压系统装置齐全，油位正常，工作正常一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格46现场管理设备设施设备一般要求安全保护、监测装置齐全，动作灵敏可靠一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格47现场管理设备设施设备一般要求各种安全仪表、附件指示准确，定期检验一般事故隐患重大事故隐患物的

11、因素合格不合格48现场管理设备设施设备一般要求有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格49现场管理设备设施设备一般要求有通讯联系装置一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格50现场管理设备设施设备一般要求工具及防护用具齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格51现场管理设备设施设备一般要求有足够有效的灭火器材一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格52现场管理设备设施 监测系统有毒有害气体监（检）测、通风系统监测、视频监控、地压监测系统的设置符合规定，设备具有矿用产品安全标志一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格53现场管理设备设施 监测系统

12、系统安装后经测试、调校正常，单项工程验收合格，运行良好一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格54现场管理设备设施 监测系统实时显示各个监测点的监测数据，并可以图表等形式显示历史监测数据一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格55现场管理设备设施 监测系统设置预警参数，并能实现声光预警一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格56现场管理设备设施 监测系统井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格57现场管理设备设施 监测系统井口、马头门（调车场）等人员进出场所、紧急避险设施及爆破器材库、油库、中央变电所等主要硐室应设视频监控一般事故

13、隐患重大事故隐患物的因素合格不合格58现场管理设备设施 监测系统应绘制监测监控系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新。布置图应标明传感器、分站等设备的位置，以及信号线缆和供电电缆走向等一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格59现场管理设备设施 监测系统系统安装后经调试正常，单项工程验收合格，运行良好一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格60现场管理设备设施人员定位系统金属非金属地下矿山应建设完善紧急避险系统，并随井下生产系统的变化及时调整。紧急避险系统建设的内容包括：为入井人员提供自救器、建设紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案等一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格

14、61现场管理设备设施人员定位系统紧急避险设施的额定防护时间应不低于96h一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格62现场管理设备设施人员定位系统应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格63现场管理设备设施人员定位系统应对入井人员进行紧急避险设施使用和紧急情况下逃生避灾的培训，确保每位入井人员均能正确使用紧急避险设施和选择正确的避灾线路逃生一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格64现场管理设备设施压风自救系统压风自救系统经单项工程验收合格，配套设备取得矿用产品安全标志一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格65现场管理设备设

15、施压风自救系统金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善压风自救系统。压风自救系统可以与生产压风系统共用一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格66现场管理设备设施供水施救系统金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：技技术术科科科科长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日2岗位隐患排查清单67现场管

16、理设备设施供水施救系统供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格68现场管理设备设施供水施救系统供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格69现场管理设备设施供水施救系统应绘制供水施救系统布置图，并根据井下实际情况的变化及时更新一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格70现场管理设备设施通讯联络系统通讯联络系统设置纳入安全标志管理的设备应取得矿用产品安全标志一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格71现场

17、管理设备设施通讯联络系统系统安装后经调试正常，单项工程验收合格，运行良好一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格72现场管理设备设施通讯联络系统安装通信联络终端设备的地点应包括：井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、装卸矿点等一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格73现场管理设备设施通讯联络系统通信线缆应分设两条，从不同的井筒进入井下配线设备，其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格74现场管理设备设施

18、通讯联络系统系统控制中心应有人值班，值班人员应认真填写设备运行和使用记录一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格75现场管理设备设施通讯联络系统系统应定期检查维护，应建立设备仪器台帐、故障登记、设备检修、巡检、运行和使用记录一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格76现场管理设备设施通讯联络系统应绘制通信联络系统布置图，并根据井下实际情况的变化及时更新。布置图应标明终端设备的位置、通信线缆走向等一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格77现场管理用电安全 通用要求电线无私拉乱接，无绝缘破损现象一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格78现场管理用电安全 通用要求严禁将导线直接插入插座内

19、使用，不得在电线上悬挂物品一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格79现场管理用电安全 通用要求严禁使用破损的插头、插座及电线一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格80现场管理用电安全 电气线路所有动力架空线按照国家有关法规进行敷设和维护，导线至地面或水面的距离应符合规定一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格81现场管理用电安全 电气线路移动式电气设备，使用矿用橡套电缆一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格82现场管理用电安全 电气线路矿山企业有配电系统图，电气设备布置图，电力、电话、信号等线路图一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格83现场管理用电安全 电气线路从变电所至采

20、场边界，以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格84现场管理用电安全 电气线路在长度150m范围内，橡套电缆接头应不超过10个，超过10个时予以报废一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格85现场管理用电安全照明与安全电压照明使用电压为380/220V。行灯或移动式电灯的电压不高于36V,携带式电动工具的电压，不超过127V一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格86现场管理消防安全消防设施和器材生产供水管兼作消防水管时，应每隔50-100m设支管和供水接头一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格87现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位

21、存放，并在检验周期内使用一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格88现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点设有编号、责任人一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格89现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格90现场管理消防安全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格91现场管理消防安全 安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格92现场管理消防安全 安全出口厂房疏散用门应采用向疏散方向开启的平开门，不得采用推拉门、卷帘

22、门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格93现场管理消防安全 疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格94现场管理消防安全 疏散标志在安全出口应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：技技术术科科科科长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日3