ISO14001-2015记录表单-环境体系内审报告参考模板范本.doc

1、管理体系内部审核报告 编 号：一、 审核目的：检查本公司的ISO14001:2015环境管理体系 要求，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。二、审核依据：1) ISO14001:2015环境管理体系 要求；2) 管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）3) 合同要求4) 相关法律法规和其它要求二、 审核范围：管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；四、审核组成员：审核组组长： 审核组员: 五、ISO14001：2015审核综述： 根椐内部审核实施计划，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利

2、完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下在品管部发现有1项不合格项; 部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在： “8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出内审不合格报告，要求责任部门和人员限期纠正； 本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告. 本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出：本公司的环境管理体系符合ISO14001：2015环境管理体系要求标准并且已经有效运行，如果所发出的内审不合格报告能够在规定的日期内得到有效纠正和预防，在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。报告人/日期： 审批/日期： 1