纺织行业企业隐患排查治理体系实施指南参考模板范本.doc

1、DB37DB 37/ XXXXXXXXX 山东省地方标准纺织行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南山东省质量技术监督局发布XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施目 录前言3引言41 范围52 规范性引用文件53 术语定义54 基本要求55 隐患分级与分类55.1分级55.2分类56工作程序和内容66.1编制排查项目清单66.2制定排查计划66.3隐患排查66.4隐患治理77 文件管理88 隐患排查的效果88.1改进要求88.2 绩效考核89 持续改进99.1评审99.2更新99.3沟通9附录A.1（资料性附录）10附录A.2（资料性附录）11附录B.1（资料性附录）12附录B.

2、2（资料性附录）13附录C （资料性附录）14附录D （资料性附录）14附录E （资料性附录）14附录F （资料性附录）14前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东如意科技集团有限公司 本标准主要起草人： 田长路、曹旸、王明浩、宋强引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则和工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和工贸行业隐患排查治理的先进管理经验，结合纺织行业企业安全生产特点编制而成。本标准用

3、于规范和指导山东省内纺织行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。纺织行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了纺织行业企业落实隐患排查治理工作各项要求的指导性方法和实施建议生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故的目

4、的。本指南适用于山东省内纺织行业企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T *-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 术语定义DB37/T 2883-2016，DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。纺织行业安全生产风险分级管控实施指南第3.1条规定适用本文件。4 基本要求 DB37/T *-2017第

5、4条内容适用于本文件。5 隐患分级与分类5.1分级 DB37/T *-2017第5.1条的内容适用于本条款。纺织企业以下情形为重大事故隐患： 违反法律法规有关规定及国家标准中强制性条款的，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源的，且不能立即排除整改的隐患； 特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗； 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患； 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 烧毛溶剂汽油、液化石油气体等易燃化学品储罐消防设施设置严重不足的； 生产车间疏散通道不畅通，消防设施严重不足的； 因外部因素

6、影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。5.2分类按DB37/T 2883-2016第6.2条的规定执行。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求按DB37/T *-2017第6.1.1条规定执行。6.1.2生产现场类隐患排查项目清单按DB37/T *-2017第6.1.2条规定建立生产现场类隐患排查项目清单，参见附录A.1。6.1.3基础管理类隐患排查项目清单按DB37/T *-2017第6.1.3条规定建立基础管理类隐患排查项目清单，参见附录B.1。 6.2制定排查计划按DB37/T *-2017第6.2条规定执行。6.

7、3隐患排查 6.3.1排查类型按DB37/T *-2017第6.3.1条规定执行。其中专业和专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、消防等分别进行的专业排查；根据行业特点对危险化学品储运、职业健康所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。6.3.2排查要求DB37/T 2883-2016第7.3.2条的要求适用于本条款。6.3.3组织级别工贸企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、车间（部门）级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行

8、调整。排查组织级别可按下表所示，企业可以根据工作需要进行调整：隐患类别组织级别日常隐患班组级季节性隐患车间（部门）级节假日隐患车间（部门）级综合性隐患公司级、车间级（部门级）新装置施工期间或竣工及试运行时等公司级、车间级（部门级）专业性隐患按照专业类别划分的职能部门6.3.4排查周期6.3.4.1 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定专业、层级、季节、日常、综合等隐患排查类型的周期。具体包括：专业安全检查检查类型检查周期实施部门工艺安全检查每半年一次技术部门设备安全检查每季度一次设备部门电气安全检查消防防火防爆安全检查每月至少一次消防部门职业健康、防雷安全检查每年至少一次上级主

9、管部门按照检查层级公司级安全检查每月至少一次安委会车间（部门）级安全检查每周至少一次车间（部门）班组级安全检查每日至少一次班组按照时间检查类型检查周期实施部门季节性安全检查根据季节特点，每季度一次安全部门节假日检查节假日安排重点检查安全部门日常检查每日一次车间、班组综合综合性检查每季度一次公司级 6.3.4.2当发生以下情形之一，工贸企业应及时组织进行相关专项隐患排查：颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的；装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；外部安全生产环境发生重大变化；发生事故或对事故、事件有新的认识

10、；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。 6.3.5确定排查项目按DB37/T *-2017第6.3.5条规定执行。6.4隐患治理 6.4.1隐患治理建议6.4.1.1按照隐患排查治理要求，各相关层级的组织部门和单位对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像、图片等记录。6.4.1.2根据评价或排查出的隐患类别，提出治理建议，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知单，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改，一般应包含： 针对排查出的隐患，按照责任部门以事故隐患治理公示单的形式，逐项进行公示； 针对排查出的每项隐患，分析隐

11、患形成原因、明确治理责任单位和主要责任人； 经排查评估后，进行分级，提出初步整改或处置建议，估算整改资金； 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。 6.4.2隐患治理要求6.4.2.1隐患治理实行分级治理，分类实施的原则。主要包括班组治理、车间（部门）治理、公司治理等。6.4.2.2隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、治理有效。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6.4.2.3隐患治理应做到以下几点： 能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素； 处置危险和有害物，并降低到国家规定的

12、限值内； 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素； 能有效地预防重大事故和职业危害的发生； 发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 6.4.3隐患治理流程隐患治理流程包括：填写事故隐患排查治理记录、下达事故隐患排查治理公示单及事故隐患整改通知单、汇报事故隐患整改验收记录。利用以上的过程，实现隐患排查、公示、宣传、告知及整改治理。 6.4.4一般隐患治理由企业各级负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改，在整改期间应制定有针对性的防控措施。 6.4.5重大隐患上报及治理按D

13、B37/T *-2017第6.4.4条规定执行。 6.4.6隐患治理验收按DB37/T *-2017 6.4.5条规定执行。7 文件管理纺织企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理，参见附录A.2、B.2。8 隐患排查的效果8.1改进要求 通过隐患排查治理体系的建设，纺织企业应至少在以下方面有所改进： 风险控制措施能全面持续有效和及时的更新与改进； 隐患排查治理制度进一步完善和补充； 各级排查责任得到进一步落实； 员工掌握了隐患排查的方法，隐患排查水平及自我保护能力得到不断提升； 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善

14、控制措施； 安全风险得到了有效的管控，生产安全事故明显减少； 职业健康安全管理水平进一步提升，职业环境得到了较大的改善。8.2 绩效考核 纺织企业的隐患排查治理体系领导团队或小组，要对整个隐患排查治理体系的过程、关键节点成果、最终成果及整体的安全绩效进行考核，作为持续改进的重要依据。明确绩效考核的对象、方法、考核频次及奖惩措施。纺织企业要对工作团队或小组的团队工作、个人工作进行成果、时间节点、工作绩效进行考核。建议按照制定的隐患排查治理体系建立的实施方案按照职能分配，对时间节点、进度、质量、成果、整体绩效进行考核： 工作流程是否符合本实施指南的流程要求； 职能是否分配清楚，职责是否落实及履行；

15、 是否在规定的时间进度完成所要求的成果，是否全面、与实际相匹配； 成果运行是否达到要求。 建议参照企业内部的岗位责任制及奖惩制度考核奖惩。9 持续改进9.1评审企业应定期对隐患排查治理体系进行评审。建议企业基于下述各方面的影响来考虑隐患排查治理体系评审时间安排和频次，但每年应不少于一次：评审的实施可结合职业健康安全管理体系的管理评审或安全生产标准化体系评审一起进行。评审结果的内容及结论、以及确定的措施等内容应做好记录。9.2更新纺织企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括： 法律法规及标准规程变化或更新； 政府规范性文

16、件提出新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用的原辅材料发生变化等； 企业自身提出更高要求和自身所产生的变更需求的； 排查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响或需求； 新风险的相应需求； 设备设施和安全控制技术的进步； 其它情形出现应当进行评审。9.3沟通按DB37/T 2883-2016第10.3条的规定执行。充分利用本单位宣传平台或安全教育园地，广泛做好宣传培训教育，使其熟悉掌握隐患排查的方法，确保提高员工全意识和自身隐患排查能力，消除各类隐患，减少和杜绝安全生产事故发生，有效控制岗位风险。13附录A.1（资料性附录）现场管理类隐

17、患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查.编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准)管控措施名称名称名称名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别序号名称作业活动或设备设施1（工程技术）（管理措施）（培训教育）（个体防护）（应急处置）.23附录A.2（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排

18、查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置.23附录B.1资料性附录）基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查.名称名称名称名称名称名称名称名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别。附录B.2资料性附录）基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排

19、查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况.附录C（资料性附录）事故隐患排查治理记录检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求附录D（资料性附录）事故隐患排查治理公示单公司（月份）隐患排查治理公示单序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间附录E（资料性附录）事故隐患整改通知单被通知单位责任人排查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型排查依据资金来源等级整改要求整改期限附录F资料性附录）事故隐患整改验收记录责任单位整改责任人隐患名称等级地点发现时间整改期限隐患情况整改措施整改情况整改验收意见验收人员（签字）注：重大事故隐患验收单位应逐级报单位主要负责人（签字）。