管理计划与指标体系交流-课件.ppt

1、2019年年 4月月8日日l中长期规划的主要形式中长期规划的主要形式l计划的基本结构计划的基本结构l计划制定：计划制定：五年计划制定的原则 五年计划制定过程及基本内容 部门管理计划 生产线管理计划l业绩指标业绩指标 指标体系的架构 指标体系的整体管理思路 各层次指标介绍l公司五年发展计划公司五年发展计划l部门年度计划部门年度计划l处级工作计划处级工作计划l使命使命l目标目标l业绩承诺指标业绩承诺指标l改进计划改进计划l在公司统一领导下，以在公司统一领导下，以“推进者推进者”的方式，推的方式，推动计划的制定；动计划的制定；l在确定五年发展目标的基础上，分析需要改进在确定五年发展目标的基础上，分析

2、需要改进的领域；的领域；l在坚持以业绩为中心的制定原则基础上，同时在坚持以业绩为中心的制定原则基础上，同时注重企业文化以及软环境的建设；注重企业文化以及软环境的建设；l将计划和具体的负责人联系起来，同时明确计将计划和具体的负责人联系起来，同时明确计划所需要的资源划所需要的资源l推进者推进者l面谈互动面谈互动l上下结合上下结合l确定五年目标，目标分析确定五年目标，目标分析 同行水平 可能性 需要哪些改进加以支持l确定改进行动确定改进行动l确定年度控制目标确定年度控制目标l计划前提和假设计划前提和假设l公司使命公司使命l公司目标公司目标l价值观价值观l业绩承诺目标业绩承诺目标l改进计划（行动计划）

3、改进计划（行动计划）l安全质量改进安全质量改进l提高发电能力与可靠性提高发电能力与可靠性l三个三个“十十”l财务成本优化财务成本优化l组织及人力资源优化组织及人力资源优化l行政管理优化行政管理优化l企业文化企业文化l部门管理计划是五年计划的具体执行和跟踪，部门管理计划是五年计划的具体执行和跟踪，首先它保证了五年计划所确定的内容都得到了首先它保证了五年计划所确定的内容都得到了执行，其次，部门管理计划更加细致和具体的执行，其次，部门管理计划更加细致和具体的规划了部门的一年管理重点规划了部门的一年管理重点l生产线统一的管理计划生产线统一的管理计划l使命使命l目标目标l价值观价值观l一体化指标一体化指

4、标l部门承诺指标部门承诺指标l改进计划改进计划l生产线对公司的承诺，是主要的管理改进目标生产线对公司的承诺，是主要的管理改进目标l主要从：核安全、生产能力、设备、职业安全、主要从：核安全、生产能力、设备、职业安全、人员表现以及成本控制等方面确定。人员表现以及成本控制等方面确定。l主要从主要从6个方面考虑改进：个方面考虑改进：安全质量 日常生产 维修质量 大修整体优化 技术管理 管理效率提升与资源优化l五年计划：五年计划：信息系统跟踪 面谈l生产线计划生产线计划 信息系统跟踪，主要从业绩指标和改进行动两个方面进行跟踪 DTM月度状态报告l处级计划处级计划 信息系统+面谈l业绩指标的提升要有一定的

5、改进行动做支持；业绩指标的提升要有一定的改进行动做支持；l计划和指标要有分解，落实到可以作用的部门计划和指标要有分解，落实到可以作用的部门和个人；和个人；l要有适当的跟踪手段保证计划、指标在可控制要有适当的跟踪手段保证计划、指标在可控制范围内；范围内；l公司使命和目标公司使命和目标l关键业绩承诺指标关键业绩承诺指标l电站一体化指标电站一体化指标l各部门管理控制指标各部门管理控制指标l处级分解指标处级分解指标l个人绩效考核指标个人绩效考核指标WANO指标指标TEF指标指标承 诺 分 解 电 站 使 命 和 目 标 电 站 一 体 化 指 标 生 产、维 修、技 术、质 保 关 键 指 标 处 级

6、 指 标 安 全 生 产 环 境 人 力 成 本 个人个人KPI公司五年计划/生产线管理计划指标属于OPS管理范畴?OPS管理控制指标Y 责任分解Y 目标分解是否需要控制?N按职能、工作过程分解是否属于处级直接管理指标?处级承诺指标Y是否需要控制?NY 目标分解N责任分析，建立控制指标公共指标岗位职责/工作任务岗位指标分解指标工作过程分解个人业绩指标N1、其它部门 2、公共指标l目标管理和过程控制目标管理和过程控制l层次化和公开化层次化和公开化l系统化系统化l自我评估与持续改进自我评估与持续改进l指标的管理指标的管理 指标的选择与目标确定：公司五年计划|现状分析；国际先进水平 指标的执行和控制

7、：负责单位、按领域指定经理。经理负责结果；处长负责过程。指标的接口和协调：委员会；电站行动跟踪系统 指标卡l指标体系的跟踪指标体系的跟踪 偏差和预警：交通灯和报警盘。从劣原则判断单项领域的业绩 信息系统：公司内部管理信息系统 报告制度：月度报告、蜘蛛图、趋势图指标管理行动跟踪关注问题会议管理（含委员会）巡视与沟通评估与检查红灯报警红灯报警会议决议改进建议纠正行动红灯报警CIS管理模块运作关系统计查询统计查询指标数据指标数据处级维护处级维护指标数据库指标数据库按时否？按时否？检查确认检查确认发出通知发出通知No报警否？报警否？Yes责任经理责任经理(红灯红灯)&委员会委员会(黄灯黄灯)行动跟踪行

8、动跟踪信信 息息浏览访问浏览访问系统功能系统功能跟踪反馈跟踪反馈管理计划管理计划指标报告指标报告数据维护数据维护同行比较同行比较指标资料指标资料l指标名称：指标名称：l指标定义：指标定义：l责任经理：责任经理：责任部门：责任部门：责任委员会：责任委员会：l业绩领域：业绩领域：改进计划：改进计划：l原始数据：原始数据：确认数据：确认数据：l目标值目标值/控制值：控制值：l机组机组/全厂：全厂：月度月度/年度累计值年度累计值l统计说明：统计说明：l计算公式：计算公式：参考程序：参考程序：l指标报告属性：指标报告属性：l指标状态说明：指标状态说明：指标定义l安全：非计划紧急停堆；安全系统不可用；集安

9、全：非计划紧急停堆；安全系统不可用；集体剂量；工业安全事故率体剂量；工业安全事故率l生产：上网电量；能力因子；非计划能力损失生产：上网电量；能力因子；非计划能力损失因子因子l环境：废气排放；废液排放；固体废物环境：废气排放；废液排放；固体废物l成本控制：总成本；人员编制成本控制：总成本；人员编制l一体化指标（一体化指标（37个）个）正常运行（2类11个）低风险运行（7类15个）人员表现（3类5个）经济运行（2类6个）l以生产一部为例：以生产一部为例：安全生产 辐射防护与应急 工业安全 对待安全的态度 持续改进 生产成本l处级分解指标处级分解指标l处级特殊（核心）业务指标处级特殊（核心）业务指标l重要管理职责指标重要管理职责指标l上级分解指标上级分解指标l个人核心业务指标个人核心业务指标l重要岗位职责指标重要岗位职责指标l建立权重因子建立权重因子l建立考核办法建立考核办法l签定业绩承诺书签定业绩承诺书第47周一核二核