两个体系建设生产经营单位通用自查自改标准参考模板范本.doc
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1、两个体系建设生产经营单位通用自查自改标准 “两个体系”建设生产经营单位通用自查自改标准序号检查项目检查内容检查依据自查自改情况描述1体系建设体系建设推进情况是否传达学习“两个体系”建设的文件(政办字201636号、安发201616号、安办发201610号等);是否部署开展“两个体系”建设工作。查阅相关会议记录、工作部署资料、两体系建设文件、实施方案等政办字201636号、安发201616号、安办发201610号等2风险管控风险管控制度是否建立风险管控制度;是否以正式文件发布。查阅风险管控制度文本、制度汇编省生产经营单位安全生产主体责任规定第二十九条风险分级对排查出的风险点是否按规定进行分级(风
2、险分为重大、较大、一般和低四级)。查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料风险排查是否开展风险排查(是否进行风险点、危险有害因素辨识,风险评价及风险分级管控);重大危险源及重点危险部位是否排查全面;风险等级确定是否准确合理(重点风险分级见各行业风险管控实施指南)。省生产经营单位安全生产主体责任规定令第二十九条管控措施对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的管控措施(不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述);制定的管控措施是否落实到位。风险公告是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人;员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施。管控责任是否明
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