农药安全生产督导情况统计表 (2)参考模板范本.doc

1、农药安全生产督导情况统计表 (2)农药安全生产督导情况统计表督导组长签名： 企业代表签名：序号主要任务内容与标准督导方法督导情况记录1企业安全生产基本情况（1）企业名称，安全负责人及联系方式查看工商营业执照（2）企业生产范围（原药、原药和制剂、制剂）询问或查看生产批准文件*（3）有无包含目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进基本内容的系统化安全生产制度。特别是“双重预防体系”规章制度查看制度*（4）有无危险化学品的储存、使用、生产，如有需记录危化品名称查看进、出货台账并询问企业负责人（5）有无其他易燃、易爆、易挥发品的储存、使用、生产

2、，如有需记录药物名称查看进、出货台账并询问企业负责人（6）有无设立安全生产管理机构，或配备专、兼职管理人员，配备专、兼职注册安全工程师查看机构人员组成并随机询问情况（7）有无设立安全生产专项经费查看经费使用台账或记录（8）有无配备应急救援物资器材，如有需记录器材名称实地查看器材并随机询问工作人员是否会使用（9）有无配备应急救援队伍或专、兼职救援人员查看队伍并随机询问救援人员日常工作情况*（10）有无应急预案，有无定期进行演练，是否进行安全绩效考评查看预案及规定，查看考评报告2安全风险管控情况（11）有无建立安全生产风险辨识（含重大危险源辨识）管理制度，组织全员安全风险辨识。对安全风险辨识资料统

3、计、分析、归档查看制度及归档资料，查看清单*（12）有无风险管控清单，包括：风险点名称、类别、等级、管控措施、管控层级、责任人等*（13）有无建立安全风险评估管理制度，选择合适的安全评估方法。查看制度。（14）是否定期委托专业技术服务机构对企业的安全生产状况进行安全评价查看委托合同及评价报告（15）企业、车间、岗位有无分层级进行风险告知，包括：设置明显警示标志、制作“岗位风险告知卡”等查看告知标志并随机询问员工是否了解*（16）特种设备、高风险设备是否有定期检维修记录查看记录（17）有无安全风险分级管控和隐患排查信息系统，包括：电子台账、远程监测、自动化控制、自动预警、紧急避险等查看系统运行情

4、况*（18）有无制定变更管理制度、明确有效的控制措施、审批及验收程序、告知和培训相关从业人员查看制度并随机询问员工*（19）是否有新建装置，如有是否先制定试生产方案，再投料开车，确保安全查看新建装置及试生产记录（20）有无职业病危害风险分级管控制度，包括以下方面：工程技术、个体防护、应急救治、现场管理、培训教育等查看制度并随机询问员工是否了解3安全隐患排查情况*（21）涉危化品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员是否经考核合格查看证书*（22）有无特种作业，若有特种作业人员是否持证上岗查看证件（23）涉及危险化工工艺的装置是否实现自动化控制，系统是否实现紧急停车功能查看控制系统，询问负责

5、人（24）危险化学品罐区是否实现紧急切断功能，是否配备独立的安全仪表系统查看罐区及系统，询问负责人（25）液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统（代替充装软管）查看充装系统，询问负责人（26）光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道是否穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域查看管道走向，询问负责人（27）地区架空电力线路穿越生产厂区是否符合国家标准要求查看线路走向，询问负责人（28）是否使用国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总厅科技201543号）、关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通

6、知（安监总科技2016137号）等相关文件中被淘汰的工艺、设备查看设备情况，询问负责人（29）涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否设置检测报警装置，爆炸危险场所是否安装使用防爆电气设备查看装置、设备，询问负责人*（30）化工生产装置是否设置双重电源供电，自动化控制系统是否设置不间断电源查看装置、系统，询问负责人*（31）压力容器是否具有安全阀、爆破片等安全卸压装置附件，且可以正常使用查看装置情况，询问负责人（32）是否施行与岗位相匹配的全员安全生产责任制，是否制定实施生产安全事故隐患排查治理制度查看制度，询问岗位人员是否了解（33）有无与安全生产、职业卫生相关的规章制度、操作规程及工艺控制指标，并及时更新、修订查看制度、规程并随机询问工人是否了解（34）有无动态作业、临时性作业风险管理制度，包括：有限空间作业、检维修作业、动火作业、危化品装卸作业等查看制度，并询问作业人员是否了解*（35）是否分区分类储存危险化学品，有无超量、超品种储存危险化学品查看储存区，询问负责人注：带*项为着重督查项。3 / 33