矾山磷矿双控体系建设汇报课件.ppt

1、 河河北省北省矾山磷矿有限公矾山磷矿有限公司司“双控双控”体体系系建设建设情况情况汇报汇报n 河北省矾山磷矿有限公司n 2018年4月20日3双控体系建设的具体做法2双控体系建设背景1取得的成效Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷 2017年9月21日，河北省非煤矿山“双控”体系建设现场会在我公司召开，这次现场会对我公司“双控”体系建设起到了巨大的推动作用，我们通过反复、认真的学习“双控”体系建设流程，也通过工作的实际推进，全体员工对“双控”体系重要性有了很深的认识，从“被动被动”开展，到“主动主动”深入；从流于“形形式式”

2、，到注重“实效实效”；从领导的“理念”，转化成员工的实践，目前公司将“双控”体系建设推进到一个新的高度。Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷 在学习了总书记提出的“对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制”的指示和国务院安委会办公室印发的标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办20163号）、关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）后，我们深刻认识到，风险分级管控和隐患排查治理的“双双控控”体系是企业安全生产的最有效的武器体系是企业安全生产的最有效的武器。是

3、推动企业安全标准化建设的催化剂。“双控”体系是企业安全发展的必然选择，是解决上述问题的根本途径，是持续提高企业安全管理水平的长期有力抓手。为此，我们总经理亲自谋划、亲自部署、亲自协调，并争取到了20172017年非煤矿山年非煤矿山“双控双控”体系建设国家试点企业体系建设国家试点企业的机会，我们按照国家安全监管总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知的具体要求，扎实开展了“双控”体系建设。Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷 自建矿以来，我公司就始终高度重视安全生产工作，积极配合各级安全监督管理部门，不断提升自

4、身安全管理水平。通过安全管理人员近30年的努力，我公司已基本建立健全了规章制度并大幅改善了安全生产条件，生产安全事故率不断下降。但我们在工作实践中仍然感觉到安全管理的效率还不够高、着力点还不够精准，规章制度杂、乱、散，安全管理运行不畅，亟需建立一套完整的安全管理体系来整合亟需建立一套完整的安全管理体系来整合资源、理顺体制、系统管理、提高效率资源、理顺体制、系统管理、提高效率。为此，我们也尝试着通过各种途径去解决，一方面积极开展标准化创建。自2010年开始，经过6年的持续改进，目前地下矿山、选矿厂、尾矿库、危险化学品均已达到标准化二级。另一方面积极学习借鉴其他企业的先进管理经验。2016年初全省

5、非煤矿山安全生产暨隐患排查体系建设现场会议结束后，我们专程前往西石门铁矿学习了其“五位一体”的隐患排查工作经验，引进了隐患排查信息管理系统，这也给了我们很大的启发，为我们后来建立的“全员参与、动全员参与、动态管控、持续改进态管控、持续改进”的“双控”体系打下了坚实基础。Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷“双控”体系建设不是对原有管理体制的推原有管理体制的推倒重建、另起炉灶倒重建、另起炉灶，而是将原有的管理手段、措施、机制和责任进一步梳理总结、系统完善、细化分解、科学规范，是将安全管理由事中事后管理向全面做好事前预防转变，由

6、安全管理部门单打独斗向全员参与、全员负责、全面落实“党政同责、一岗双责党政同责、一岗双责”转变。基于以上认识，我们着力做到了“四个突出四个突出”，探索开展了“双控”体系建设。Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷突出做好前期准备，打牢工作基础突出做好前期准备，打牢工作基础突出抓好重点环节，确保突出抓好重点环节，确保“双控双控”体系系统科学体系系统科学突出资源整合，有机结合各项重点工作突出资源整合，有机结合各项重点工作突出责任落实，保障突出责任落实，保障“双控双控”体系高效运转体系高效运转 矾山磷矿矾山磷矿“双控双控”体系建设体

7、系建设四个突出四个突出Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷（一（一）突出做好前期准备，突出做好前期准备，打牢工作基础打牢工作基础 一是成立领导小组，强化组织保障一是成立领导小组，强化组织保障。为确保“双控”体系建设有效开展并不断完善，公司成立了以总经理为组长、主管安全副总为副组长、生产及职能部门负责人为成员的“双控”体系建设领导小组”。领导小组负责组织制定“双控”体系建设实施方案及各项管理制度，处理解决“双控”体系建设过程中遇到的问题；负责做好日常督促、指导工作，保障风险辨识与分级管控措施制定的准确性和科学性；负责落实“双控

8、”体系建设的各项管理制度，不断完善风险分级管控与隐患排查治理的措施与手段。Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷二是健全制度，明确要求二是健全制度，明确要求。组织制定了双控体系建设管理制度，明确了各生产单位及部门职责，制定了划分评估单元的原则、风险辨识评估分级方法、管控措施制定的程序等。将安全风险从高到低依次划分为重大风险（D）、较大风险（C）、一般风险（B）和低风险（A），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。D级风险实行“五重防控”的管控模式，按照分级、分层、分类、分专业落实到公司、部门、车间、班组、岗位五级管控，D级以下风险

9、，逐级减少管控层级。为确保“双控”体系建设工作顺利开展，制定了相应的奖惩办法，由公司安全管理部定期实施考核，落实奖惩措施。（一）（一）突出做好前期突出做好前期准备打牢工作准备打牢工作基础基础Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷三是三是组织专题培训，确保有效开展组织专题培训，确保有效开展。首先，抓好培训组织实施，统一思想，提高认识。通过开展各层级的专题培训，让所有员工深刻领会开展“双控”体系建设的重要意义，切实提高全体员工辨识风险、管控风险、排查隐患、整治隐患的积极性和主动性，切实提高员工的安全意识、责任意识。把开展“双控”体

10、系建设与各项工作有机结合，并作为公司全体员工变观念、转作风并作为公司全体员工变观念、转作风、强意识、提能力、保安全、增效益的一个重要、强意识、提能力、保安全、增效益的一个重要机遇与措施，作为公司安全发展的头等大事来抓机遇与措施，作为公司安全发展的头等大事来抓。（一）（一）突出做好前期突出做好前期准备打牢工作准备打牢工作基础基础Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷其次，细化培训形式及内容，确保培训效果。根据公司实际，按以下三个层级开展培训：公司领导对部门领导公司领导对部门领导、安全主管及外包队伍负责人的培训，采取集中授课形式，

11、由总经理和党委书记担任培训老师。培训内容主要是学习解读国务院安委办及省安委办关于“双控”体系建设的系列文件。部门领导对工区（车间）部门领导对工区（车间）领导的培训，由各部门负责人担任培训老师，集中学习公司“双控”体系建设管理制度及实施方案。对公司员工的培训由工区（车间）领对公司员工的培训由工区（车间）领导负责导负责，对外包队伍员工的培训由安全主管负责，主要利用班前班后会时间，主要培训内容为风险辨识的方法及管控措施，隐患排查的方法及治理措施。（一）（一）突出做好前期突出做好前期准备打牢工作准备打牢工作基础基础Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipi

12、sicing矾 磷（一）（一）突出做好前期突出做好前期准备打牢工作准备打牢工作基础基础四是四是收集相关信息，完备基础材料收集相关信息，完备基础材料。收集内外部相关信息是开展风险辨识与分级管控的关键，是保证风险辨识全面性、准确性的前提，为此，我们动用各部门的力量，收集整理了大量的文件资料，包括外部信息和内部信息。Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷 安安全风险评估依据清单（外部信息全风险评估依据清单（外部信息）序号序号适用的法律法规及标准名称适用的法律法规及标准名称文件号文件号法律、法规法律、法规1中华人民共和国安全生产法主席

13、令第13号2中华人民共和国矿山安全法主席令第65号3中华人民共和国特种设备安全法主席令第四号6国家、行业标准国家、行业标准14风险管理 原则与实施指南（GB/T 24353-2009）15风险管理 风险评估技术（GB/T 27921-2011）18 部门部门 规章规章60国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知（安监总管一2010110号）77（一）（一）突出做好前期突出做好前期准备打牢工作准备打牢工作基础基础外部信息主要有外部信息主要有：安全生产有关法律法规、规章、规程、标准规范及有关规定；公司周边自然环境；外包单位、设备材料供应商、相关各方的诉求及安全风险承受能力；国内

14、外同类企业发生过的典型事故案例等。Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷安全风险评估依据清单（内部信息）安全风险评估依据清单（内部信息）序号序号资料名称资料名称文件号文件号1河北省矾山磷矿初步设计化工部化学矿山规划设计院，1983年9月2河北省涿鹿县矾山磷矿矿区（西区）水文地质补充勘察报告华北有色工程勘察院有限公司，2010年5月3河北省矾山磷矿（基建-试生产期）矿区水文地质、工程地质总结报告4河北省矾山磷矿西区充填法采矿项目基建期水文地质总结报告华北有色工程勘察院有限公司矾山磷矿，1998年5月5河北省矾山磷矿（基建-试生产

15、期）矿区水文地质、工程地质总结报告矾山磷矿，1998年5月6河北省矾山磷矿有限公司安全避灾六大系统设计黑龙江金建工程设计有限公司，2011年10月7矿山安全生产责任制、管理制度、操作规程（一）（一）突出做好前期突出做好前期准备打牢工作准备打牢工作基础基础内部信息主要有：公司目前安全管理现状；公司组织机构及人员结构，专业技术人员配备，各级管理人员、技术人员及一线员工的工作经验；生产工艺流程、作业环境及设备设施情况；矿山地质勘察、设计、评价、检测检验等资料；建矿以来发生的各类安全事故情况等。Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷（

16、二二）突出抓好重点环节，确保突出抓好重点环节，确保“双控双控”体系系统科学。体系系统科学。风险分级管控是风险分级管控是“双控双控”体系建设的核心体系建设的核心，而如何划分评估单元、怎样辨识、如何分级、怎样制定防控措施则是风险分级管控的关键环节，这四个环节有一项出现差错和纰漏，都会直接影响体系运行的效果。为此，我们紧紧抓住这四个关键环节，反复研究、多次会审，最终采取了单元划分“从上到下从上到下”、风险辨识“从下到上从下到上”、风险分级和管控措施制定“上下兼顾上下兼顾”、所有环节“综合会审”的原则，全力做好这四个环节的工作，力求“双控”体系精准、科学、高效。Lorem ipsum dolor si

17、t amet consectetur adipisicing矾 磷 一是合理划分评估单元一是合理划分评估单元。为便于风险评估工作的全面开展，保证风险辨识全覆盖无遗漏，由公司“双控”建设领导小组将我公司整个生产系统划分为采矿生产、选矿生产、化工生产、生产保障四个生产单元。各生产单元按照主单元、分单元、子单元按照主单元、分单元、子单元和岗位（设备、作业）单元的顺序划分，直至和岗位（设备、作业）单元的顺序划分，直至找到适合安全风险评估的基本单元找到适合安全风险评估的基本单元。具体划分由各生产单元主要负责人组织，主管副总、副总工程师、技术人员、安全管理人员、工区（车间）负责人、技术工人等人员参加，进行

18、逐层次的单元划分。（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷矾山磷矿风险评估主单元划分表矾山磷矿风险评估主单元划分表序序号号名称名称生产单元生产单元主单元主单元1河北省矾山磷矿有限公司采矿生产开拓采准工程2西区充填法采矿西区充填法采矿3东区崩落法采矿4通风系统5运输系统6提升系统7供配电系统8供风供水系统9防排水系统10通讯系统11选矿生产破碎系统12磨矿系统13精矿系统14供电系统、尾矿库系统15化工生产硫酸生产系统16磷肥生产系统17生产保障

19、供电系统18供水系统19供热系统20工业场地（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学1、采矿生产系统单元、采矿生产系统单元划分表划分表;2、供配电和通讯系统、供配电和通讯系统安全风险分级管控表安全风险分级管控表;3、防排水系统风险辨、防排水系统风险辨识识;Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷

20、二是精准辨识风险。二是精准辨识风险。常用的风险辨识方法有故障假设分析、事件树分析、事故树分析、失效模式与影响分析、头脑风暴法、危险与可操作性分析、预先危害分析、安全检查表、工作安全分析工作危害分析等9种，我公司在风险辨识中采用头脑风暴法、预先危害分析、安全检查表头脑风暴法、预先危害分析、安全检查表(经经验、类比法）验、类比法）3种方法。依据评估单元划分的结果，在评估基本单元基础上进行风险辨识，找出找出具体的危险有害因素。具体的危险有害因素。具体辨识审核过程分三个层次：工区（车间）初步辨识、所属部门补充完工区（车间）初步辨识、所属部门补充完善、善、“双控双控”建设领导小组综合会审。建设领导小组综

21、合会审。（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷初步辨识初步辨识由工区长（车间主任）组织，本工区（车间）全体员工参加，针对每个基本单元，依据安全操作规程、内外部事故案例与实际经验，分别从人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、环境缺陷等四个方面入手，找出该基本单元的每一项危险有害因素；按照企业职工伤亡事故分类（GB6441-86）确定每个危险有害因素可能导致的事故类型，并分析确定其造成的后果及影响范围；辨识采取自由发言、专人记录的形采取自由发

22、言、专人记录的形式式，辨识结果上报所属部门。（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷部门补充完善由本部门主管领导组织，技术人员、安全管理人员、工区长（车间主任）、班组长参加。依据技术规范、技术标准、安全规程、操作规程、管理制度、内外部事故案例等对工区（车间）辨识初步结果进行讨论、修改、完善、再辨识，形成辨识初稿，报公司“双控”体系建设领导小组进行审核。（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学“双控双

23、控”体系建设领导小组综合会审体系建设领导小组综合会审由组长组织，全体成员参加，依据国家法律法规、国家标准、行业标准、矿山地质勘察资料、设计资料、安全评价、技术规范、技术标准、安全规程、操作规程、管理制度、内外部事故案例等进行逐条把关、严格审核，形成风险辨识最终结果。Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷三个层次的辨识与审核，因辨识依据不同，参加人员的知识结构、技术水平、管理能力、实际经验不同，辨识的站位、角度、侧重点不同，逐级趋于完善。（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lor

24、em ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷序序号号岗位岗位（设备（设备/作业）作业）单元单元安全风险辨识安全风险辨识危险有危险有害因素害因素类别类别危险有害因素危险有害因素辨识依辨识依据据事故类事故类型型后果后果影影响响范范围围1充填作业管理因素充填料浆参数（浓度、灰砂比）设计有缺陷充填经验坍塌 其它伤害充填体坍塌人身伤害 财产损失单个矿房人的因素充填过程料浆参数（浓度、灰砂比）控制不稳定充填设计 操作规程坍塌 其它伤害充填体坍塌 人身伤害 财产损失单个矿房2物的因素充填材料失效充填设计 充填经验坍塌 透水充填体坍塌 人身伤害财产损失单

25、个矿房34管理因素充填挡墙现场位置确定不合理充填经验 事故案例其它伤害挡墙倒塌 人身伤害财产损失单个矿房5管理因素充填挡墙的设计结构形式（砼、钢架）不合理充填经验 事故案例其它伤害挡墙倒塌 人身伤害财产损失单个矿房6人的因素充填挡墙的施工质量有缺陷充填设计其它伤害挡墙倒塌 人身伤害财产损失单个矿房例：充填作业基本单元例：充填作业基本单元“双控双控”体建设体建设系领导小组风险辨识清单系领导小组风险辨识清单（一）（一）（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisici

26、ng矾 磷10充填作业物的因素矿房内存在断层构造，造成顶板塌落大块事故案例冒顶片帮 透水出矿时间长顶板抽冒透水淹井人身伤害财产损失整个井下11管理因素回采大块率高事故案例冒顶片帮 透水出矿时间长顶板抽冒透水淹井人身伤害财产损失整个井下12管理因素出矿作业组织不合理事故案例冒顶片帮 透水出矿时间长顶板抽冒透水淹井人身伤害财产损失整个井下13管理因素矿房回采结束，充填作业准备工作不到位事故案例冒顶片帮 透水采空区暴露时间长顶板抽冒透水淹井人身伤害财产损失整个井下14管理因素充填点未设置在空区最高处充填经验事故案例冒顶片帮 透水充填不接顶顶板抽冒透水淹井人身伤害财产损失整个井下15管理因素空区内布置

27、充填点不合理充填经验事故案例冒顶片帮充填不接顶顶板抽冒透水淹井人身伤害财产损失整个井下16管理因素充填空区的充填体滤水效果差，造成空区局部积水量大充填经验事故案例冒顶片帮充填局部不接顶顶板塌落人身伤害财产损失单个矿房序序号号岗位岗位（设备（设备/作业）作业）单元单元安全风险辨识安全风险辨识危险有危险有害因素害因素类别类别危险有害因危险有害因素素辨识依据辨识依据事故类事故类型型后果后果影响影响范围范围例：充填作业基本单元例：充填作业基本单元“双控双控”体建设系体建设系领导小组风险辨识清单领导小组风险辨识清单（二）（二）（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科

28、学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷三是科学评价分级。三是科学评价分级。目前，较常见的风险评价与分级方法有10种，分别是：安全检查表法、作业条件危险分析评价（LEC）、危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析等。经过综合比较，我公司采用作业条件危险性我公司采用作业条件危险性评价法（评价法（LECLEC法）法），该方法易于理解掌握，便于操作，据我们了解，这是目前企业比较通行的方法。其将作业条件的危险性作为因变量（D），

29、事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，建立它们之间的函数式，D=L E C。根据测算结果，确定风险分级。（见下表）（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保

30、，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷 例：例：“充填作业充填作业”基本单基本单元风险评价分级元风险评价分级序

31、序号号岗位岗位（设备（设备/作业）作业）单元单元安全风险辨识安全风险辨识安全风险分析安全风险分析危险有危险有害因素害因素类别类别危险有害因素危险有害因素事故类事故类型型L LE EC CD D安全安全风险风险等级等级1充填作充填作业业管理因素充填料浆参数（浓度、灰砂比）设计有缺陷坍塌 其它伤害161590B2人的因素充填过程料浆参数（浓度、灰砂比）控制不稳定坍塌 其它伤害161590B3管理因素充填材料失效坍塌 透水 161590B 9 9管理因管理因素素回采矿房结构参数大回采矿房结构参数大冒顶片冒顶片帮帮 透透水水1 110104040400400D D10物的因素矿房内存在断层构造，造成顶

32、板塌落大块冒顶片帮 透水11040400D11管理因素回采大块率高冒顶片帮 透水310401200D12管理因素出矿作业组织不合理冒顶片帮 透水11040400D13管理因素矿房回采结束，充填作业准备工作不到位冒顶片帮 透水11040400D14管理因素充填点未设置在空区最高处冒顶片帮 透水0.51040200C15管理因素空区内布置充填点不合理冒顶片帮 0.5101575B通过开展风险辨识和分级，通过开展风险辨识和分级，充填作业基本单元充填作业基本单元共计辨识出危险有害因素共计辨识出危险有害因素18项，其中项，其中D级风险级风险5项，项，C级风险级风险3项，项，B级风险级风险8项，项，A级风

33、险级风险2项项；全公司；全公司共计辨识出危险有害因共计辨识出危险有害因素素2212项，其中项，其中D级风险级风险36项，项，C级风险级风险401项，项，B级风险级风险613项，项，A级风险级风险1162项。项。（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷 四是严格制定管控措施。四是严格制定管控措施。针对评估基本单元的每一种危险有害因素从组织、制度、技术、应急等方从组织、制度、技术、应急等方面制定管控措施面制定管控措施，采取管理、工程技术、个体防护和

34、设置监控设施等手段，达到消除、降低和监测风险的目的，并明确管控责任人和督导人。D级风险由主管安全副总组织，公司领导、相关单位负责人、相关技术人员、安全管理人员参加，共同讨论制定管控措施。C级风险由部门负责人组织，公司领导、部门各级领导、相关技术人员、安全管理人员参加，共同讨论制定管控措施。B B、A A级风险由工区长级风险由工区长（车间主任）组织，本部门领导、相关技术人员、安全管理人员参加，共同讨论制定管控措施。（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicin

35、g矾 磷序序号号岗位（设岗位（设备备/作业）作业）单元单元危险有害因素危险有害因素安全安全风险风险等级等级管控措施管控措施管控措施管控措施类别类别管控管控效果效果管控责管控责任人任人督导人督导人1充填作业充填料浆参数（浓度、灰砂比）设计有缺陷B充填料浆参数选取以浓度70%1%，充填起挡墙灰沙比按照1:8，矿房不揭露区域灰沙比按照1:12为基准工程技术措施降低生产技术部设计人员生产技术部部长2充填过程料浆参数（浓度、灰砂比）控制不稳定B通过自动化仪表对充填浓度和灰砂比进行实时检测；通过每小时人工取样检验料浆浓度，对浓度进行校验；通过每三天检测一次胶固剂输送计量装置，对灰砂比进行校验。管理措施 降

36、低运转区区长矿山事业部经理3充填材料失效B充填材料使用前，先进行试块检验，3天、7天、28天龄期的强度分别不低于0.5MPa、1.5MPa、2.5Mpa。保证使用合格的充填材料。管理措施 降低运转区区长矿山事业部经理4充填挡墙现场位置确定不合理B回采结束后，根据空区顶板状况、相邻回采矿块的采准设计，以及现场岩石条件合理确定挡墙设计位置。工程技术措施降低生产技术部设计人员生产技术部部长5充填挡墙的设计结构形式（砼、钢架）不合理C回采结束后，根据空区内残留矿渣情况和现场岩石条件，选择合理的挡墙结构设计形式。工程技术措施降低生产技术部设计人员生产技术部部长6充填挡墙的施工质量有缺陷C技术人员负责挡墙

37、施工过程现场质量监督；严格执行工程验收制度，保证施工质量符合设计要求。管理措施 降低生产技术部部长矿山事业部经理7矿房内残留矿堆使充填料浆局部大量聚集，瞬间释放，冲击挡墙。A根据空区内残留矿堆现场检查结果，确定挡墙位置和结构形式。工程技术措施降低生产技术部部长矿山事业部经理8充填至挡墙位置时，分层充填高度不合理A按照设计要求起挡墙分三次进行充填，每次不超过1.5米高，每次充填间隔不少于8小时；且灰沙比按1:8进行充填。管理措施 降低队长矿山事业部经理例：充填作业基本单元风险管例：充填作业基本单元风险管控措施清单（一）控措施清单（一）（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”

38、体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷序序号号岗位（设岗位（设备备/作业）作业）单元单元危险有害因素危险有害因素安全安全风险风险等级等级管控措施管控措施管控措管控措施类别施类别管管控控效效果果管控责任管控责任人人督导人督导人10充填作业矿房内存在断层构造，造成顶板塌落大块D加强地质构造管理，对构造提前进行探测；绘制详实的水文地质构造图；设计矿房时，避开构造、断层，将其留设在间柱内工程技术措施降低生产技术部设计人员生产技术部部长11回采大块率高D提高中孔施工精度；监督爆破现场装药、连线、填塞等作业符合规范

39、要求。管理措施降低作业人员采矿生产部生产副部长12出矿作业组织不合理D增加出矿设备，实现快采快充。管理措施降低采矿生产部生产副部长采矿生产部部长13矿房回采结束，充填作业准备工作不到位D在矿房回采结束前，将充填材料和矿房充填管路敷设等准备就绪。管理措施降低运转区区长及施工队队长矿山事业部经理1414充填点未设置在充填点未设置在空区最高处空区最高处C C通过空区扫描，绘制空区实测图，通过空区扫描，绘制空区实测图，将充填点设置在空区最高处。将充填点设置在空区最高处。工程技工程技术措施术措施降降低低生产技术生产技术部设计人部设计人员员生产技生产技术部部术部部长长15空区内布置充填点不合理B通过空区扫

40、描，绘制空区实测图，按照15米15米充填料浆流动范围设置充填点。管理措施降低生产技术部设计人员生产技术部部长16充填空区的充填体滤水效果差，造成空区局部积水量大B采取安装水泵排水，间隔时间反复多次补充填，直到接顶为止。工程技术措施降低充填作业人员施工队队长17充填结束，没有认真验收充填接顶效果B由生产技术部组织相关技术、安全管理和充填施工单位队长进行验收。管理措施降低生产技术部部长矿山事业部经理充填结束后，对充填体打钻孔取样，进行强度检验。对达不到2.5MPa的充填体，回采相邻矿房时，留设2米厚间柱，进行隔离防护。例：充填作业基本单元风险管控例：充填作业基本单元风险管控措施清单（二）措施清单（

41、二）（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷除对正常生产时的安全风险进行分级管控外，在总结以往事故教训的基础上，我们还对非正常生产的专项作业和临时（变更）作业专项作业和临时（变更）作业进行了风险预测和管控，编制了38项专项作业的安全作业程序，制定了临时（变更）作业风险管理制度。（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adi

42、pisicing矾 磷例：例：河河北省矾山磷矿专项作业程序管理台账北省矾山磷矿专项作业程序管理台账序号序号作业项目作业项目责任人责任人1 1副井下放长物料安全作业程序设备副总工、运转区区长2 2副井下放大件安全作业程序设备副总工、设备主管、运转区区长3 3更换天轮作业安全作业程序设备副总工、设备主管、运转区区长4 4主、副井更换首绳安全作业程序设备副总工、设备主管、运转区区长5 5主、副井更换尾绳安全作业程序设备副总工、设备主管、运转区区长6 6井筒作业安全作业程序设备副总工、设备主管、运转区区长7 7火工器材入井安全作业程序井下综合安全管理科科长、运转区信号工、爆破队队长8 8火工器材井下运

43、输安全作业程序井下综合安全管理科科长、爆破队队长3737圆锥破碎机更换备用动锥安全作业程序选矿生产部设备副部长、车间主任3838更换运输机皮带安全作业程序选矿生产部设备副部长、车间主任（二二）突出抓好重点突出抓好重点环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷首先，首先，由相关专业部门组织制定专项及临时（变更）作业实施方案，并对其进行风险辨识、制定管控措施和落实管控责任人；由该专业部门主管领导组织相关人员（主管副总、部门领导、相关技术人员、安全管理人员等）对实施方案的合理性、风险

44、因素辨识的完整性、风险管控措施的有效性进行讨论、补充和完善，并确定该专项及临时（变更）作业总负责人，形成最终的实施方案。其次，其次，对讨论通过的实施方案依次由实施部门负责人、安全管理部部长、公司主管副总、公司安全副总签字确认。再次，再次，作业过程的风险管控措施的落实由专项及临时（变更）作业的总负责人统一指挥、统一安排，安全管理人员按照事先制定的风险管控措施及管控责任进行现场监管，并作好记录。最后，最后，专项及临时（变更）作业实施完毕后，由其总负责人组织相关人员对该专项及临时（变更）作业的实施方案进行总结分析，补充完善，固化作业程序并存档，作为今后类似作业的依据。（二二）突出抓好重点突出抓好重点

45、环节确保环节确保，“双控双控”体系系体系系统科学统科学专项及临时（变更）专项及临时（变更）作业作业风险管控措施风险管控措施Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷（三）（三）突出资源整合，有机结突出资源整合，有机结合各项重点工作合各项重点工作“双控”体系建设是一项系统工程，涉及到公司的方方面面，用到的标准规程繁杂，若不利用好已有的安全管理成果，一切推倒重来，既费时费力，又难免会走弯路。为此，我们在体系建设过程中，始终注重对现有的安全生产政策、理论和管理成果进行吸收利用，与已开展的各项安全管理重点工作有机结合，理顺各项工作之间的关

46、系，充分整合运用现有资源，提高工作效率，带动各项工作全面深入开展。Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷一是与安全设施设计、安全现状评价有机结合。安全设施设计专篇、安全现状评价报告反映的是企业从设立到现在的全面客观的安全状况及对策。对企业存在的风险和现实隐患有着全面的分析和权威的判断。因此我们整理了历年来的安全评价报告，在风险辨识和评价分析的过程中，优先采用了评价报告中的分析结论。（三）（三）突出资源整合突出资源整合，有机结合各，有机结合各项重点工作项重点工作Lorem ipsum dolor sit amet consect

47、etur adipisicing矾 磷 二是与标准化创建运行有机结合。风险分级管控和隐患排查治理是标准化创建的核心内容，在标准化评分中占有较大比例的分值，自标准化建设以来，公司每年均组织开展一次危险源辨识工作，各部门每年都按照标准化的要求对生产工艺、设备设施、管理制度、人员行为进行风险辩识，并形成清单。在“双控”体系建设过程中，我们充分利用了标准化建设的成果，全员、全面、全过程、全方位进行风险辨识及分级管控，进一步完善了安全标准化内容。（三）（三）突出资源整合突出资源整合，有机结合各，有机结合各项重点工作项重点工作Lorem ipsum dolor sit amet consectetur a

48、dipisicing矾 磷 三是与“三项制度”建设和安全文化建设有机结合。通过开展“双控”体系建设工作，对各个作业岗位、各个作业环节、各个作业场所存在的风险进行了全面辨识，发现了安全操作规程、岗位安全责任制、安全管理制度中存在的缺陷，及时进行补充、完善。体系建设过程中，公司累计新建制度 3项、操作规程11 项、新建检查表 12个、修改完善了制度6 项。为使职工尽快了解“双控”体系内容并形成行为自觉，保证“双控”机制顺畅运行，我们又通过安全知识竞赛、演讲比赛等安全文化活动，组织全体职工就“双控”体系建设谈体会，提建议，群策群力，共学共建，使职工较快认识到“双控”机制的作用和意义，熟练掌握本岗位存

49、在的安全风险及相应的管控措施。同时，通过“双控”体系建设丰富了安全文化内涵，使公司安全文化建设更有针对性。（三）（三）突出资源整合突出资源整合，有机结合各，有机结合各项重点工作项重点工作Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷责任不落实，再好的制度也是一纸空文。为此，我们严格按照国家、省、市的要求，将风险管控和隐患排查治理责任层层分解，横向到横向到部门、纵向到岗位，实现了部门、纵向到岗位，实现了安全责任的全员全覆盖安全责任的全员全覆盖。建立了风险管控和隐患排查责任清单、安全风险管控及隐患排查治理考核奖惩制度，有力推动了责任落实，

50、保障了体系有效运行。在风险分级管控方面在风险分级管控方面：对：对每一项风险都明确了防控责每一项风险都明确了防控责任人、督导人，其中任人、督导人，其中D D级风险级风险按照分层、分级、分类和分按照分层、分级、分类和分专业，实施公司、部门、工专业，实施公司、部门、工区（车间）、班组、员工五区（车间）、班组、员工五重管控。重管控。（四）突出责任落实，保障（四）突出责任落实，保障“双控双控”体体系高效运转系高效运转。五重风险管控公司部门车间 班组岗位Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing矾 磷 公司层面公司层面利用每月两次公司综合安全大检查