上半年财务分析报告课件.pptx

1、乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。2020年财务分析报告PPT模板财务报表|数据报告|金融理财|商业数据完美财务分析报告汇报人：XXX职务：财务总监乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。2020年上半年回顾与分析01工作不足

2、及改进措施022020年下半年工作展望03CONTENTS目/录/提/纲乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。1上半年回顾与分析市场回顾业绩回顾业绩概要财年营业额分布各项对比分析表主要财务数据一览表PART 01乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江

3、山如画，一时多少豪杰。4 市场回顾总体市场发展回顾市场回顾01市场回顾02市场回顾03市场回顾04请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷

4、起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。5 市场回顾市场销售量增长与衰退状况分析4500500042004300440045004600470048004900500051002018年上2019年上2019-2020年上产品销量对比销售量增长请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪

5、。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。6 市场挑战这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化市场机遇市场回顾在大环境下的机遇与挑战这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一

6、时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。7 业绩回顾财年上半年营业额888,888,666,000￥2020年上|纯利润666,888,666,000￥2020年上|营业总额乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。8 业绩回顾财年上半年营业额2019年整体营业额2019年收入

7、2020年目标值2017年实际收入增长率(同比2019年)增长率（对比目标值）第1季度1387113616152349.83%11.88%第2季度18599112492563237.81%127.86%总计64525508887832721.39%53.92%季度年份乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。9 业绩回顾纯利公司产品2020年上半年销量额柱形图1448818723131291942002000400

8、060008000100001200014000160001800020000产品1产品2产品3产品41-6月产品销售额柱形对比图144881872313129194201148012352020004000600080001000012000140001600018000200001月2月3月4月5月6月乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。10 业绩回顾纯利A产品去年14488187231312919420

9、1148014606A产品今年165252225214813250001325215399增减率14.06%18.85%12.83%28.73%15.44%5.43%1月2月3月4月5月6月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%050001000015000200002500030000A产品去年A产品今年增减率A产品上半年同比去年销售额分析图乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一

10、时多少豪杰。11 业绩回顾核心业务增幅与市场占有率核心业务占比67%普通业务占比58%增幅32%降幅46%这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。12 业绩回顾业绩概要(货币单位)2019/042020/03变化营业额138711361

11、615234整体毛利率185991124925632除利息、税项、折旧及摊销前经营利益171111456318500股东应占利益149441146018961股东回报率138711361615234末期股息185991124925632单位：万乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。13 业绩回顾财年营业额分布北京总公司上海分公司成都分公司广州分公司泸州分公司澳门分公司季度季度销售额1月231.00 291.00

12、 248.00 309.00 366.00 340.00 1季度5641.00 2月320.00 327.00 361.00 394.00 377.00 245.00 3月360.00 279.00 355.00 232.00 292.00 314.00 4月367.00 217.00 217.00 264.00 313.00 295.00 2季度5467.00 5月292.00 202.00 387.00 259.00 297.00 302.00 6月349.00 322.00 302.00 346.00 345.00 391.00 总计地 区月 份乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，

13、一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。14 业绩回顾财年营业额分布A地区,200B地区,500C地区,300D地区,120营业额分布单位：万这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千

14、堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。15 业绩回顾各项对比分析表l 财年综合损益表l 主要业务毛利率分析表l 经营费用分析表l 综合资产负债表l 2019年上销量2020年上目标值2020年上实际销量增值率（对比目标值）增值率（对比2019年上）1月24538247624.61%94.29%2月320398386-3.02%20.63%3月3603853952.60%9.72%4月3673803830.79%4.36%5月2923893941.29%34.93%6月349400382-4.

15、50%9.46%7月3953853942.34%-0.25%8月2423893951.54%63.22%9月297399384-3.76%29.29%10月221400386-3.50%74.66%11月369390388-0.51%5.15%12月234393383-2.54%63.68%总计369146904746645255088878327010000200003000040000500006000070000800002018年是上收入2019年上目标值2019年上收入2019-2020上收入对比及目标对比乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷

16、起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。16 业绩回顾各项对比分析表（货币单位）2019/042020/03现金储备14488 16525 银行债务18723 22252 净现金储备13129 14813 净有形资产19420 25000 资本性输出11480 13252 流动比率14606 15399 存货周转期12728 15689 应收帐周转期10377 15222 应付帐周转期14488 16525 单位：万乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸

17、，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。2工作不足及改进措施2020年上工作不足2020年下改进措施PART 02乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。18 2020年上半年工作不足管理不足l这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化运营不足l这里添加描述，注意条理化

18、，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化团队建设不足l这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化其他不足l这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。19 2019年工作改进措施改进措施1改进措施2改进措施3改进措施4这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条

19、理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。32020年展望PART 03乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪

20、杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。21 调整与变革调整计划一关键词概括这里01这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化调整计划一关键词概括这里02这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化调整计划一关键词概括这里03这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。财务报表|数据报告|金融理财|商业数据THANK YOU汇报人：XXX职务：财务总监