具体预算假设.docx

1、 1 1、获利率、获利率税前获利率税前获利率 8%8%； 2 2、经营效率、经营效率成本下降成本下降5%5%、应收账款回收率达到、应收账款回收率达到78%78%、库存周转率不超过、库存周转率不超过5 5天天； 3 3、市场、市场市场占有率市场占有率25%25%，新开拓，新开拓5050家经销商家经销商； 4 4、客户满足度、客户满足度自自75%75%提升至提升至85%85%； 5 5、员工的满足度、员工的满足度薪资水准比同业高薪资水准比同业高15%15%，收入的，收入的1%1%- -2.5%2.5%作为员工培训经费作为员工培训经费； 6 6、给客户最好的服务、给客户最好的服务导入新服务制度导入新

2、服务制度； 7 7、社会责任、社会责任编列环保预算编列环保预算； 8 8、营业收入、营业收入成长率经济成长率的成长率经济成长率的3 3倍，个人生产值成长率倍，个人生产值成长率10%10%以上以上； 9 9、营业收入组合、营业收入组合传统传统70%,70%,新事业新事业 30%30%； 1010、强化及发展独特的能力、强化及发展独特的能力如如成本降低能力、缩短产品开发期间的能力成本降低能力、缩短产品开发期间的能力； 1111、产品领先竞争者、产品领先竞争者研发占收入研发占收入5%5%- -7%7%； 1212、员工生产力、员工生产力每人年毛利自每人年毛利自150150万元提升至万元提升至180180万元万元； 1313、新事业、新事业每年增辟一项新事业每年增辟一项新事业； 1414、生存、生存人员增长、费用比去年下降人员增长、费用比去年下降15%15%； 。