DTLD存档责任件控制课件.pptx

1、D/TLD存档责任件的控制存档责任件的控制一一.产品责任的概述产品责任的概述二二.目前存在的问题目前存在的问题三三.D/TLD.D/TLD存档责任件的定义与概念、意义存档责任件的定义与概念、意义四四.D/TLD.D/TLD零件的标识、识别与范围零件的标识、识别与范围五五.D/TLD.D/TLD零件的特性清单和存档范围、要求零件的特性清单和存档范围、要求六六.履行存档责任（履行存档责任（D/TLDD/TLD零件）要求条例和质量审核零件）要求条例和质量审核七七.D/TLD.D/TLD零件质量审核的要点零件质量审核的要点第1页/共38页一一.产品责任的概述产品责任的概述美国汽车事故法律判决案例美国汽

2、车事故法律判决案例品牌品牌亿美元亿美元问题说明问题说明损伤损伤1GM1.50雪弗莱BLAZER车门锁瘫痪2Ford1.285PINTO油箱严重烧伤3Ford1.07MUSTANG油箱严重烧伤4GM1.05PICKUP卡车油箱严重烧伤5Suzuki0.9SAMURAI操作系统瘫痪6Ford0.624BRONCO II操作系统脑损伤7GM0.57OLDSMOBILE无汽油关闭阀两人死亡8Toyota0.43CORONA油箱严重烧伤9Ford0.4PICKUP安全带14岁少年瘫痪10Ford0.25BRONCO II操作系统瘫痪第2页/共38页一一.产品责任的概述产品责任的概述法规要求法规要求在美国

3、、加拿大、日本的法律中，对制造厂这样规定：如果在一个车型的批量生产中有错误次品出现，而这些产品缺陷会严重危害到人们的生命安全，那么这批车辆必须重新运回特约维修站并无偿修理！第3页/共38页一一.产品责任的概述产品责任的概述产品责任的概念产品责任的概念产品责任是指生产者、销售者因生产、销售有缺陷产品致使他人遭受人身伤害、财产损失所应承担的赔偿责任。产品责任作为民法的一部分以损失的补偿为目的，鉴于可能发生成本费用，它也成为企业制定经营政策时的一个关键因素，质量经理更是必须密切关注。相关法规相关法规实施与1985.07.25的欧共体准则的产品责任法于1990.01.01在德国生效。在中国，1993年

4、实施产品质量法，而中国侵权责任法于2009.12.26通过，并于2010.07.01正式生效。案例案例2010.01.28一汽丰田按照中国缺陷汽车产品召回管理规定的要求，向国家质监总局递交了召回报告，决定自2010.02.28开始，召回75,552辆RAV4。第4页/共38页一一.产品责任的概述产品责任的概述整车制造商整车制造商法院法院质监局质监局罚款、禁止销售、召回供应商供应商索赔提供无责任证据二次供应商二次供应商索赔提供无责任证据法律法律顾问顾问法律咨询保险公司保险公司投保顾客、用户顾客、用户车辆起火制动器失灵排放超标准赔偿起诉一旦召回可能发生的情况一旦召回可能发生的情况第5页/共38页一

5、一.产品责任的概述产品责任的概述产品责任的法律责任分三种产品责任的法律责任分三种造成间接损失所要承担的责任合同法合同责任根据民法典第459条违约责任刑 法违法责任违法行为造成的责任,民法典第823条有罪责(过失)的损害了生命、健康或财产，或违反了保护法产品责任法侵权责任与罪责（过失）无关的责任，涉及对生命、健康、财产的损害造成缺陷的原因1.设计不良2.开发不良3.生产不良4.指导不良5.对产品观察不良造成缺陷的原因1.设计不良2.开发不良3.生产不良4.指导不良5.对产品观察不良举证责任的倒置危害责任缺少所承诺的特性积极的违约第6页/共38页一一.产品责任的概述产品责任的概述缺陷的来源缺陷的来

6、源产品缺陷可能来自设计、工艺、采购、制造、检验、包装、储运、安装、服务、产品说明、售后跟踪等不同过程。在制造环节，如生产流程的缺陷，缺陷材料被安装，没有执行规定的测试和检验等工作，制造缺陷可能会涉及到每个人的工作职责。第7页/共38页一一.产品责任的概述产品责任的概述罪责责任与侵权责任的区别罪责责任与侵权责任的区别产品责任法带来了重大变化。以前产品责任主要遵照民法典的合同责任或犯罪法责任范畴内的规定，所以生产者的责任只有当他故意或过失行为时才发生，而产品责任法的根本标志在于生产者的责任是无过错责任。因此由于生产者生产的产品缺陷引起了损失，那么不管有无过失，他首先负有责任，免责只有在特定的情况下

7、才有可能。第8页/共38页一一.产品责任的概述产品责任的概述生产者的免责可能生产者的免责可能产品责任法为生产者提供了免责可能，免除赔偿义务的情况有：1.生产者未将产品投入流通。如果供应的货物是零部件或原材料，则视供应给最终生产者或部件生产者的时间而定。2.投入流通时，该产品不存在引起损失的瑕疵。生产者须证明离厂时产品是没有瑕疵的。3.投入流通时，根据当时普遍的科技水平不能发现瑕疵的存在，这是最重要的免责的可能，也是为了保护新技术的开发和运用。4.产品瑕疵是由于生产者将其投入流通时必须符合强制性的法律条文。第9页/共38页一一.产品责任的概述产品责任的概述产品缺陷的处置产品缺陷的处置产品安全性事

8、故和责任的后果有：经济上的（巨额赔偿）、信誉的（抱怨、退货、曝光等）、法律的。召回按照缺陷汽车产品召回管理规定中要求的程序，由缺陷汽车产品制造商（包括进口商）选择修理、更换、收回等方式消除其产品可能引起的人身伤害、财产损失的缺陷的过程。召回属于重大投诉！第10页/共38页二二.目前存在的问题目前存在的问题对D/TLD管理给予了一定的重视，但对VW的要求理解不明确，没有建立起系统的D/TLD零件管理体系。D特性识别过程不完整，供应商对D/TLD特性清单的零件较粗略。部分供应商没有ERP系统，采用手工台帐物流管理；部分ERP系统不完善，FIFO和整个供应链的追溯无法保证。对于原材料/外购件的批次管

9、理薄弱，批次不能一一对应，只记录入库日期，可追溯性存在风险；对分供方的监控和审核力度不够等例如：在质量协议、采购合同等对D/TLD零件管理的相关条款的要求落实不好。D/TLD文件的存档式、地点、时间 还不能完全满足大众集团的要求；系统性物流管理特性识别分供方管理文件管理可追溯性第11页/共38页三三.D/TLD存档责任件的定义、概念和意义存档责任件的定义、概念和意义定义定义对生命安全有重大影响或涉及国家规定的安全法规要求，需要质量方面特别证明的产品和特定特性。D/TLD管理是法律法规和大众集团的要求，在发生损害情况和/或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的

10、措施。D D概念概念“D”含义德文存档责任件（Dokumentationspflicht）的第一个字母“D”零件有存档责任的零件（安全系统零件、底盘零件、拉杆、双头螺栓、内饰件）“D项目”有存档责任的零件项目（探伤、材料化学成份、材料强度、焊接质量、阻燃性）“D特性”是产品的关键特性值，是“D项目”特性值的控制范围（例：“D项目”球销硬度HRC2832）。第12页/共38页三三.D/TLD存档责任件的定义、概念和意义存档责任件的定义、概念和意义意义意义按照顾客的特殊要求，建立与产品的安全性有关的文件资料存档系统。在汽车的整个使用寿命期间，汽车所有的安全件必须记录备案；以便在发生重大事故须追究制

11、造厂家的责任以及上级部门查询时，记录整理的资料能够证明制造的安全件符合规范要求。第13页/共38页四四.D/TLD存档责任件的标识、识别和范围存档责任件的标识、识别和范围标识标识技术文件的标识：在大众集团中有两种同级别的标识符号(D和TLD)。D D标识：标识：如果尺寸、文字说明涉及到法规及企业内部的制造规范的话，为了标示出存档责任，在标题栏(图纸说明栏的“D标识”区域或者“Sicherh.Dok./SafetyDoc.”区域)中标出D。技术文件中的尺寸或者其它D特性将用两端限位的横杠标识出来。TLDTLD标识：标识：在标题栏(图纸说明栏)的“Sicherh.Dok./SafetyDoc.”区

12、域中出现了TLD，而在“技术文件”区域中将出现相应的TLD号码，这些号码所表示的技术文件中包含了必须存档的技术特性和对法规的说明。在TLD汇编中只列出了重要的具有概括性的技术供货条件。如果在这些技术供货条件中还要参阅其它的技术供货条件，那么其它技术供货条件也同样属于存档责任文件。第14页/共38页四四.D/TLD存档责任件的标识、识别和范围存档责任件的标识、识别和范围其他文件标识其他文件标识须对供货范围内的所有相关资料进行标识（包括供应商提供的质保书、供应商协议和公司内相关资料，如供应商质量证明、验收协议、产品责任协议、PPAP认可资料、图纸、技术规范、工艺文件及其记录、检验文件及其记录、设备

13、操作规程及其设备点记录、试验规程及其记录和报告、相关产品标识、培训记录等）。第15页/共38页四四.D/TLD存档责任件的标识、识别和范围存档责任件的标识、识别和范围识别识别图纸图纸TLD汇编汇编第16页/共38页四四.D/TLD存档责任件的标识、识别和范围存档责任件的标识、识别和范围范围范围(1.(1.整车厂规定整车厂规定)TLD编制-负责编制和更改TLD文件的部门是开发汽车的技术开发部,并形成TLD汇编文件,VW每个车型都有一份TLD汇编文件。TLD-号结构:TLD-号由字母和数字组成。第17页/共38页四四.D/TLD存档责任件的标识、识别和范围存档责任件的标识、识别和范围范围范围(1.

14、(1.整车厂规定整车厂规定)一部车的TLD卷本，可以由各个总成区域的TLD文件组成。这个可从编制员索引中区别。Tiguan 5N0第18页/共38页四四.D/TLD存档责任件的标识、识别和范围存档责任件的标识、识别和范围范围范围(1.(1.整车厂规定整车厂规定)每个总成区域规范了下属零件的TLD特性内容和要求。Tiguan 5N0第19页/共38页四四.D/TLD存档责任件的标识、识别和范围存档责任件的标识、识别和范围范围范围(2.(2.供应商增加供应商增加)在其零件责任范围内，供应商有义务根据自身经验，将所有与安全相关的特性纳入履行存档责任，即使这些特性有可能并没有被顾客作为存档责任规定下来

15、。在ZP5车身零件范畴内，可能的零件为：1.涉及安全要求的焊接、涂胶部位。2.涉及碰撞试验要求的相关零件，如门防撞板、热成型零件。3.铰链功能件4.与行驶安全性要求有关的螺纹板。第20页/共38页五五.D/TLD零件的特性清单和存档范围、要求零件的特性清单和存档范围、要求特性清单特性清单包括产品特性和过程特性包括产品特性和过程特性产品特性-根据TLD汇编要求及供应商的增补，确定零件的具体特性内容和要求描述。过程特性-对于产品特性所定制的检验控制要求。存档清单存档清单包括SOP前/后的文档资料，根据人、机、料、法、环来进行标识。零件1零件2 零件零件总成总成特性特性1 1特性特性2 2特性特性3

16、 3特性特性.特性特性.特性特性.特性特性.产品特性产品特性记录记录文件文件文件文件1 1文件文件2 2记录记录1 1记录记录3 3记录记录2 2存档清单存档清单过程过程1 1过程过程2 2过程过程3 3过程特性过程特性人、机、料、法、环、物流(标识)生产生产/检验检验第21页/共38页五五.D/TLD零件的特性清单和存档范围、要求零件的特性清单和存档范围、要求特性清单特性清单第22页/共38页存档清单范围存档清单范围SOPSOP前前-设计开发资料设计开发资料产品重要度分级表D-FMEA、P-FMEA图纸、标准、Aeko、SKD工艺文件、操作指导书控制计划国家法规3C认证开发过程认可、产品认可

17、等能力指数验证SOPSOP后后-过程控制资料过程控制资料根据据人、机、料、法、环进行识别检验计划、检验记录检验器具校验证明和记录来料控制设备检验、维护、校核人员培训、职责、素质能力的证明五五.D/TLD零件的特性清单和存档范围、要求零件的特性清单和存档范围、要求第23页/共38页存档清单范围存档清单范围这是一份特性汇总表，包括涉及存档文件的汇总。五五.D/TLD零件的特性清单和存档范围、要求零件的特性清单和存档范围、要求第24页/共38页每个零件或工序特性的项目清单每个零件或工序特性的项目清单五五.D/TLD零件的特性清单和存档范围、要求零件的特性清单和存档范围、要求第25页/共38页存档资料

18、详细目录存档资料详细目录所有须进行存档的详细资料目录，包括责任人、受控日期和存档地点。五五.D/TLD零件的特性清单和存档范围、要求零件的特性清单和存档范围、要求第26页/共38页五五.D/TLD零件的特性清单和存档范围、要求零件的特性清单和存档范围、要求存档方式和时间存档方式和时间存档时间至少为15年，依据产品责任法权利3年后失效+投入10年后产品责任法权利解除+2年的产品流通时间存档可用书面胶片磁盘等多种方式，要保证信息保存可靠和查阅方便，必要时，需要安全双归档(两个建筑物之间距离100米以上)信息保存要可靠和查阅方便，产品资料和检验记录要根据生产过程按照炉号/批号归类与欧盟法规”危险材料

19、使用规定”中有关的资料至少归档30年第27页/共38页五五.D/TLD零件的特性清单和存档范围、要求零件的特性清单和存档范围、要求存档期限的计算存档期限的计算是指文件和记录失效后保存15年123456789101112Jahr 1Jahr 2Jahr 3资料资料文件文件V1.0文件文件V1.1.使用期使用期存档期存档期(15年年)记录使用期使用期产品到最终顾客进入使用时产品到最终顾客进入使用时存档期存档期(15年年)文件销毁文件销毁文件建立文件建立保存期限保存期限.第28页/共38页六六.履行存档责任（履行存档责任（D/TLDD/TLD零件）要求条例和质量审核零件）要求条例和质量审核要求条例要

20、求条例（以参见Formel Q质量能力手册的15章）1.技术资料/履行存档责任（1.1-1.8）说明制造商遵守了顾客特殊要求的、具有存档责任的特性。这种工作程序也要相应地应用于分供方。2.产品和过程（2.1-2.5）过程和零部件检验的资格和能力对满足产品的质量要求具有重要意义。为此必须准备质量证明。3.人员（3.1-3.4）企业管理层的成员必须证明其具有关于产品责任和产品安全性的适用法律的基础知识，并了解这对企业的意义。对管理者和负责零部件生产和检验的人员，必须就其特殊的责任进行培训。第29页/共38页六六.履行存档责任（履行存档责任（D/TLDD/TLD零件）要求条例和质量审核零件）要求条例

21、和质量审核质量审核质量审核D-审核是根据存档责任(D/TLD零件)要求条例来进行的。为了审查相应要求的落实情况，供应商必须按照Formal Q第 15 章中的 D/TLD 要求条例在每个生产地点至少每年进行 1 次自审并形成文档。2Produkt und Proze2.1 2.22.32.4 2.52.6 3Personal3.1 3.2 3.3 3.4 ja /berw./neinSind alle entscheidenden Fertigungsparameter zu den D-Merkmalen schriftlich festgelegt und wird die regelmi

22、ge berprfung dokumentiert?Ist die Prozefhigkeit zu den D-Merkmalen nachgewiesen bzw.erfolgt Vollprfung bei fehlendem Nachweis?Forderung:Cpk=1,33 bei Serienanlauf/Ziel:Cpk=1,67 sechs Monate nach Serienanlauf und fortlaufende VerbesserungSind die Prfverfahren zu D-Merkmalen zur Fehleraufdeckung geeign

23、et?Nachw eis der Fhigkeit zu Prf-/Memitteln,Genauigkeit den Toleranzen angepat,Wartung,Ist die Rckverfolgbarkeit infolge ausreichender Kennzeichnung gewhrleistet?Teilestammdaten,Produktionsdatum,Chargen-/Los-Nr.,Auslieferungsdatum,Lieferschein-Nr.(auch bei Behrdenanfragen zu 16 2 Gefahrstoffverordnu

24、ng bzw.16 c Chemikaliengesetz zu Sind alle D-Merkmale ausreichend bercksichtigt und erfllt?Wird die wissenschaftliche Bewertung der an die Volkswagen AG gelieferten Werkstoffe hinsichtlich ihrer Umweltvertrglichkeit ber die Lieferzeit hinaus verfolgt und Volkswagen in kritischen Fllen verstndigt(Ges

25、etz ber die Umwelthaftung 8 und 9,Produkthaftung)?Ist das Personal(Werker/Prfer)das die D-Merkmale beeinflut/besttigt in seiner Verantwortung unterwiesen?Vorgabe,Protokoll,Besttigung durch Unterschrift Erfordernisse der Einhaltung von Gesetzen,Ausw irkungen bei Abw eichungen/Nichterfllung,Verantw or

26、tlichkeiten,Informationsflu,Sperrung,KennzeichnungLiegen die Unterweisungen fr auslndisches Personal(Werker/Prfer)in der jeweiligen Landessprache vor?Alternativ Nachw eis der Sprachbeherrschung(z.B.durch inlndischen Schulabschlu)Ist die Eignung des Personals(Werker/Prfer)entsprechend den jeweiligen

27、Anforderungen belegbar nachgewiesen?Qualifizierung fr Proze/Prfung durch Einarbeitung und stichprobenartige NachkontrollenKann bei erforderlichem Personalwechsel auf andere qualifizierte Mitarbeiter zurckgegriffen werden?Qualittsaudit A.-Nr.:DV.Dokumentationspflichtige Teile Datum:Konzern Qualittsau

28、dit Lieferanten,38436 WolfsburgForderungskatalog dokumentationspflichtige Teile1Technische Unterlagen/Dokumentation1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9VOLKSWAGEN AGDWird eine Verfahrensdokumentation durchgefhrt?Betrifft alle Unterlagen ber Verfahrensablufe zu D-Teilen,Qualittssicherung mit Nachw eise

29、nzu Erst-und nderungsfreigaben(siehe auch VDA Bd.6.1-Element 6)ja /berw./neinSind die technischen Unterlagen zu D-Teilen mit gltigem nderungsstand vorhanden,als D-Teile gekennzeichnet und die D-Merkmale besonders ausgewiesen?Betrifft alle Unterlagen zu Lieferumfang,Prozessplanung,-steuerung,Dokument

30、e und Aufzeichnungen.Dokumentiert der Teilehersteller im Rahmen seiner Produktverantwortung auch solche Merkmale,die in den VW-/Audi-Unterlagen nicht als D-Merkmale ausgewiesen sind,aber von Ihm als sicherheitsbezogen angesehen werden?Merkmale hinsichtlich Werkstoff,Funktion,Lebensdauer,Zuverlssigke

31、it(siehe auch VDA Bd.6.1-Element 6).Bewahrt der Lieferant die fertigungs-und prftechnischen Unterlagen sicher und mindestens 15 Jahre auf(30 Jahre bei Unterlagen zur Gefahrstoffverord-nung 18 3)?Fertigungsplne,Parametervorgaben,Prfplne,Kontrollaufschreibungen,Fhigkeitsnachw eise,Prfmittel-berw achun

32、g,Sicherheitsdaten-Erfassungsbltter,Umw eltvertrglichkeitsnachw eise,Mikroverfilmung,ROM-Dateien feuer-/diebstahlsgeschtzter Schrank,doppelte AblageSind alle entscheidenden Daten in der Dokumentation enthalten?-Teilestammdaten(u.a.nderungsstand)-Prfmerkmale(Soll-/Ist-Werte)-Zuverlssigkeitsprfungen-B

33、emerkungen bei abweichenden Ergebnissen mit AbstellmanahmenIst die Archivierung so gefhrt,da jederzeit ein schneller Zugriff zu einzelnen Unterlagen mglich ist?Zuordnung Los-/Chargen-Nr.der Produkt-und Prfunterlagen/auch von Unterlieferanten.Bei Behrdenanfragen zu Gefahrstoffverordnung 16 2 bzw.Chem

34、ikaliengesetz 16 cSind die Unterlieferanten,die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen,zu analoger Nachweisfhrung verpflichtet?Kaufvertrag,Qualittsvereinbarung,PrfzertifikateSind Unterlieferanten,die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen,auditiert und sind die Erfordernisse nachweis

35、lich abgesichert?Ordnungsgeme Dokumentation durchgefhrt,Nachw eis per AuditberichtSind EG-Sicherheitsdatenblatt,Chemikaliengesetz,Gefahrstoffverordnung und Chemikalien-Verbotsordnung vorhanden,auf dem neuesten Stand und sind die Verantwortlichkeiten geregelt?第30页/共38页六六.履行存档责任（履行存档责任（D/TLDD/TLD零件）要求

36、条例和质量审核零件）要求条例和质量审核页次Seite:大众集团亚太质保部Volkswagen Group(China),Qualittssicherung Asien-Pazifik,Tel.:010 65055092 Fax:010 65054378 供应商编号 Lief.-Nr.:产品组 Produktgruppen:ja nein审核结果审核结果 Audit-Ergebnisse D/TLD 零件(选定)零件(选定)D/TLD-Teile(Auswahl)D/TLD特性满足 erfllt满足 erfllt名称、零件号、图纸日期 Benennung,Teil-Nr.,Zeichnungsd

37、atumA BCD/TLD-Merkmale是ja否nein 确定/要求 Feststellungen/Erfordernisse:立即措施 立即措施 Sofortmanahmen:是ja 否nein Termin Verbesserungsprogramm:供应商签名 供应商签名 大众集团签名 大众集团签名(自审时不用签)Unterschriften Lieferant:Unterschriften VW AG:(entfllt bei Selbstaudit)主管人 Bearbeiter/in:审核员Bearbeiter/in:姓名 Name 姓名 Name 负责人 Leitung:负责人

38、 Leitung:姓名/职务 Name/Position 姓名 Name 分发 Verteiler:报告号Auftrag:日期Datum:产品 Produkt此系统检查是依据上述所抽取的样件的。供应商保证，对所有供货的D零件实施同样的系统化管理(目前供货范围见附页)。改变双方商定的系统化管理方法只有在大众集团供应商质量审核部门同意之后才被允许。Die Systemprfung erfolgte exemplarisch an oben aufgefhrten Teilen.Von der Lieferfirma w ird zugesichert,da fr alle zu liefernde

39、n D-Teile die dargestellte Systematik angew andt w ird(derzeitiger Lieferumfang siehe Anlage).nderungen an der vereinbarten Systematik sind nur in Abstimmung mit Qualittsaudit Lieferanten zulssig.Erforderliche Verbesserungsmanahmen sind zu den angegebenen Terminen zu realisieren.存档责任 存档责任 D/TLD零件零件N

40、achweisfhrung D/TLD-质量审核质量审核QualittsauditD大众汽车集团大众汽车集团Volkswagen AG 供应商自审 Selbstaudit durch Lieferant 缺陷/级别Fehler/Klasse是否整改计划回复日期整改计划回复日期供应商基本信息 大众产品组成 从供货清单中选择一种产品,此种产品要涉及到各个需要存档的D/TLD特性产品审核在D件审核时一定要进行 标准号及特性要求细节特性必须得到满足风险在这里不进行描述，紧急措施在这里进行描述，整改内容在整改措施中进行第31页/共38页六六.履行存档责任（履行存档责任（D/TLDD/TLD零件）要求条例

41、和质量审核零件）要求条例和质量审核质量审核质量审核单项提问的评价/审核结果评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行：现状 评价l完全符合要求 是l符合全部要求的 3/4以上，无特别的风险 大部分l不符合要求或符合要求不够 否所有遇到的提问都必须满足，不满足之处，要通过供应商制定的整改计划来解决。如果全部要求得到大部分的满足，并无特别的风险，将签发一个关于验证 D/TLD零件的认可。如果确定有直接影响产品质量的偏差(如：缺少检验仪器)，则需制订立即整改措施(如，委托外单位检验)，以确保产品质量。如果供应商不能满足要求，将通知用货厂。大众集团采购部将负责停止接受供货。第32页/共

42、38页六六.履行存档责任（履行存档责任（D/TLDD/TLD零件）要求条例和质量审核零件）要求条例和质量审核质量审核质量审核改进计划和整改措施第33页/共38页七七.D/TLD零件质量审核的要点零件质量审核的要点“D”“D”标识：凡与标识：凡与“D”D”有关的数据和文件，都必须有相应标识。有关的数据和文件，都必须有相应标识。凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制专员于标准或图纸的封页上盖“D”标记。D特性、关键特性的各类检验记录，和D特性的检验仪器/设备校验记录应在记录表上标有D字样。如果D特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖“D”字样。第34页/共38页七

43、七.D/TLD零件质量审核的要点零件质量审核的要点“D”“D”零件零件/项目项目”的人员培训的人员培训凡涉及“D零件/项目”的人员都必须通过“D”知识培训，包括顶岗（探伤、铆接、封口、装配注油、“D项目”的设备管理人员、计量器具管理人员、检验人员、“D”资料管理人员、“D项目”的工艺编制人员）。对于“D”岗位操作人员每年至少进行一次“D”件培训；对于“D”岗位操作人员每年进行一次“D”岗位技能复审；对于“D”岗位新增人员在上岗前进行“D”件培训，考核合格方可上岗；第35页/共38页七七.D/TLD零件质量审核的要点零件质量审核的要点可追溯性要求可追溯性要求对炉/批号实施跟踪（流转卡），是保证可

44、追溯性必不可少的环节。应急计划应急计划一旦因意外情况，“D零件”不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施（内部、外部），以确保满足供货要求。对分供方信息的传递对分供方信息的传递为有效的对“D 零件/D项目”的控制，对“D零件”加工的分承包方要进行“D”审核。“D D项目项目”的控制的控制加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。第36页/共38页七七.D/TLD零件质量审核的要点零件质量审核的要点不合格品控制不合格品控制对产品实施“检测和试验状态标识”确保只有通过检测的产品才能被使用或发放。必须制定和严格执行“不合格品的控制”的要求，防止误用不符合规定要求的产品。不合格品的处理需要记录。凡D特性值未达到顾客要求的标准的产品不允许提供给VW，如已交于顾客，要立即通知业务部门和顾客 该批产品的周号，并及时隔离待处理或返回。产品审核产品审核在审核时，要针对所提供的D/TLD零件的每一个存档责任特性选择样件，对这些零件，通过过程审核和产品审核必须证明其符合了规定的要求。产品审核时抽样的多少，要根据零件以及检验的特性合理确定，必须覆盖到所有存档责任特性。产品审核结果一览表要注明全部存档责任特性的检验结果，并特别标示出来。第37页/共38页感谢您的欣赏！第38页/共38页