人力资源部一季度经营分析报告课件.ppt

1、人力资源部经营分析报告人力资源部经营分析报告2006年上半年一、上半年员工流动分析一、上半年员工流动分析 2006年上半年补进新员工138138人人，辞职员工离职人。新进员工的来源主要通过二月、五月在晨报、自治区人才交流中心及人才导报、新疆人才网等新闻媒体做了招聘信息的发布，另通过联系职业院校新补进实习生；去同行处联系，效果不好。1 1、入职情况（、入职情况（总入职率为总入职率为 3535）序号序号部门部门上半年入职人员（人）上半年入职人员（人）1餐饮部餐饮部厨师厨师40（洗碗工、切配中心）（洗碗工、切配中心）服务员服务员35导购员导购员32保安部保安部83财务部财务部94客房部客房部215员

2、工餐员工餐46人力资源人力资源27前厅部前厅部108皇家会所皇家会所19工程部工程部5实习生实习生32入职人员详细情况入职人员详细情况l餐饮部主要集中在五月底大量的招聘厨师、服餐饮部主要集中在五月底大量的招聘厨师、服务员为务员为“好食寨好食寨”开业筹备，厨师生源主要来开业筹备，厨师生源主要来自现有厨师介绍、招聘广告、饮服技术学校。自现有厨师介绍、招聘广告、饮服技术学校。另餐饮服务员、保安员、收银员、客房服务员、另餐饮服务员、保安员、收银员、客房服务员、接待员、电梯工、主要来自零星的招聘广告及接待员、电梯工、主要来自零星的招聘广告及酒店员工的介绍。在招聘中应聘技术工种与行酒店员工的介绍。在招聘中

3、应聘技术工种与行政助理人员较多政助理人员较多,但在本季度中招聘熟练工生员但在本季度中招聘熟练工生员较少较困难较少较困难,其次来求职者符合酒店要求的较少其次来求职者符合酒店要求的较少。2 2、辞职情况分析辞职情况分析l06年二季度总辞职率为14，一季度为11。辞职情况分析辞职情况分析l其中工作一年以上的老员工占辞职人数的27(17人)，主要原因依次如下：1、现有的工作没有发展的机会。2、现在的工作压力较大。3、对酒店的管理机制无法适应。4、对老员工没有太多的优惠政策。5、现经营任务较重，管理层做事不公。6、工作成绩不被认可，无人做技术性地指导工作。辞职情况分析辞职情况分析l工作一年之内的员工占辞

4、职人数的35(23人)，主要原因如下：1、工资较低，付出多回报少。2、上班时间长，没有休息（特别是新员工较为突出）。3、与同事不能融洽相处。4、家里有事需离职。辞职情况分析辞职情况分析l在一月内离职员工占辞职人数的38(25人)，主要原因如下：1、不能适应企业环境。2、工作中的劳动强度与现有的工资不能成正比.l另餐饮部有4位未办理手续擅自离职：西餐服务员阮红芳、范娟、杨小琴,中餐服务员张艳丽。3、二季度针对此项工作的重点、二季度针对此项工作的重点：l 在岗位急缺，劳动力市场匮乏的情况下，目前没有足够的后备力量储备。人力资源部在此项上二季度要推进的工作是：积极配合部门掌握欲离职员工的动态，尽可能

5、的降低离职率；做好实习生的稳定管理工作，保证旺季的需求，这也都需要各部门的支持。同时联系7月中旬各院校的毕业生，以及联系各地政府驻乌办事处，统一招工。二、上半年人工成本（薪资）分析二、上半年人工成本（薪资）分析l04年上半年工资总额为173.9万元（没有餐、房通讯补助）l05年工资总额为197.8万元(含餐补11.4万元)。比04年增长6.6l06年绩效考核工资总额为255.6万元（含新增房、餐通讯补助26.6万元），比05年增长29.2；较04年增长46.98%单位：万元上半年人工成本（薪资）分析上半年人工成本（薪资）分析l每一年度各部门不同的薪酬改革也导致薪资的增长（上半年一级考核奖励部分

6、增长为8.13万元，市场营销部合并后、会员卡额增加，至工资较05年增加4万余元）。l人员的增长和营业区域的增加也是薪资增长的原因（新增岗位酒吧及美发为7.89万元；其他员工调薪增长约26万余元）。上半年经营收入与薪资情况对比上半年经营收入与薪资情况对比2004年2005年2006年上半年经营收入（万元）1347.981313.891417.81上半年工资总额（万元）173.9197.8255.64上半年工资表内平均每月人数（人）348360384人均工资（元）8329151109目前各部二级考核的运用情况目前各部二级考核的运用情况l主要存在的问题：1、工作忙不能针对各岗位主要的工作指标进行考核

7、。2、只有少数的部门能达到3：5：2的比例奖罚，但即使达到的奖罚力度也较小。针对此项工作二季度工作的重点针对此项工作二季度工作的重点l帮助考核指标不明确的部门、岗位确定有效地指标统计。l人员编制上进行合理地调整。l确定“好食寨”的人员编制及考核办法。三、本部门费用和收入情况（元）三、本部门费用和收入情况（元）收入成本费用利润完成情况办公室5793+3707西配楼14258.9+1685130000-4000员员工工餐餐06年年3100662444616560405年年280477311581-31104补助补助5000发放工资发放工资、+29589-6712096708员工餐厅的经营情况员工餐

8、厅的经营情况l20052005年上半年工资总额为:元,工资组成：大厦给予补助50005000元加外卖收入的6060。外卖收入的4040上交大厦。l20062006年上半年工资总额为：元，大厦已不予补助50005000元。工资较05年一季度上涨元。四、三季度的工作重点四、三季度的工作重点l工作重点1、做好目前写字间租用公司的客户服务工作。2、完成西配楼的漏水维修工作。3、员工床上用品的部分更新。4、公寓的服务及管理地提升，清除违反制度的员工，缓解住宿的局面。5、家缘餐厅环境的美化及品质提升。6、对于员工满意度做重点关注。五、上半年内部培训工作五、上半年内部培训工作 2006年上半年酒店共组织，一

9、级培训年上半年酒店共组织，一级培训33期，期，其中迎新培训其中迎新培训7期，回炉培训期，回炉培训4期，军训培训期，军训培训4期，期，宣传促销培训宣传促销培训2期，绩效改革培训期，绩效改革培训2期，消防培期，消防培训训3期，英语培训期，英语培训3期，化妆及色彩搭配培训期，化妆及色彩搭配培训1期，期，管理人员培训管理人员培训7期期；督导各部实施二级培训；督导各部实施二级培训146课时。共出质检报告课时。共出质检报告11期期。上半年酒店的外培培训工作上半年酒店的外培培训工作l 2006年上半年全酒店共组织外送培训年上半年全酒店共组织外送培训44人次，人次，其中其中A级以上管理人员级以上管理人员7人，

10、领班以上人，领班以上20人，优人，优秀员工秀员工17人，共投入费用人，共投入费用6.77万元。万元。l上半年酒店共接待外来培训人员上半年酒店共接待外来培训人员21人（其中美人（其中美食节天目湖厨师食节天目湖厨师4人，杭州厨师人，杭州厨师5人，广州顺德人，广州顺德4人共计人共计13人，吐哈录测井人，吐哈录测井3人，成都厨师人，成都厨师1人，人，武警一支队厨师武警一支队厨师2人，财经学院实习生人，财经学院实习生1人，人，36171部队厨师部队厨师1人）。人）。l另去西安帮扶另去西安帮扶4人，北京人，北京2人。人。三季度的质检工作重点三季度的质检工作重点l 2006年三季度酒店的质检工作的重点是负年三季度酒店的质检工作的重点是负责落实跟进晨会、检查通报、责落实跟进晨会、检查通报、MOD值班记录、值班记录、工作简报、宾客意见、现场调研、质检周报中工作简报、宾客意见、现场调研、质检周报中问题的整改情况，检查总经理安排事宜的落实问题的整改情况，检查总经理安排事宜的落实情况。即时提出整改建议，协调各部门配合落情况。即时提出整改建议，协调各部门配合落实完成各项工作。实完成各项工作。三季度培训工作的重点三季度培训工作的重点l各领班、主管管理层的提高培训。各领班、主管管理层的提高培训。l员工的岗位二级培训督导。员工的岗位二级培训督导。l酒店内部自学中心地成立。酒店内部自学中心地成立。