文件控制程序课件.ppt
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- 文件 控制程序 课件
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1、文件控制程序文件控制程序12345 目的目的适用范围适用范围职责职责工作程序工作程序相关文件相关文件Contents 1Contents 2主要内容主要内容1、目的、目的通过对于质量管理体和HSE管理体系有关文件的控制,确保各相关场所使用文件的有效版本,制定本程序。2、适用范围适用于本公司与质量管理体系和HSE管理体系有关的文件的控制。3、职责、职责归口管理部门,具体负责质量管理手册、HSE管理手册及质量健康安全环境管理体系程序文件的编制、发放、更改、控制和管理。负责技改技措、规划和设计类文件的控制和管理。负责外来标准、规范的控制和管理。企管法规处企管法规处质量安全环保处质量安全环保处科技处科
2、技处总经理办公室总经理办公室 生产运行处生产运行处 机动设备处机动设备处3、职责、职责处室处室职责职责 负责以公司名义印发负责以公司名义印发的文件以及外来管理的文件以及外来管理性文件的手法和管理性文件的手法和管理负责相关管理性文负责相关管理性文件的编制和管理件的编制和管理Description of the contentsDescription of the contents 各相关部门各相关部门负责组织工艺技术文负责组织工艺技术文件的编制、审核、发件的编制、审核、发放和管理。放和管理。负责组织设备技术文负责组织设备技术文件的编制、审核、发放件的编制、审核、发放和管理。和管理。2011年1月
3、64、工作程序、工作程序质量管理手册质量管理手册HSEHSE管理手册管理手册质量健康安质量健康安全环境管理体全环境管理体系程序文件系程序文件其他文件,包括其他文件,包括技术性文件和管技术性文件和管理性文件理性文件记录记录4.14.1公司文件的构成和编号:公司文件的构成和编号:4.1.14.1.1质量管理体质量管理体系和系和HSEHSE体系文件体系文件构成有以下几类:构成有以下几类:适当范围的外适当范围的外来记录来记录2011年1月74、工作程序、工作程序4.1.2文件分为受控文件和非受控文件;所有质量管理体系和HSE管理体系文件均为受控文件;受控的质量管理手册和HSE管理手册及质量健康安全环境
4、管理程序文件,在编号的同时用加盖“受控文件”印章,并注明分发号,其它受控文件在编号的同时只注分发号。2011年1月84、工作程序、工作程序4.1.3.2HSE4.1.3.2HSE管理手册管理手册4.1.34.1.3文件编号规则:文件编号规则:4.1.3.14.1.3.1质量管理手册质量管理手册QM是质量管理手册、是质量管理手册、HSE管理手册(管理手册(QMS、HSE Manuals)的缩写)的缩写NH是我公司的标识代号是我公司的标识代号NH/QM/001-XXXX(NH/QM/001-XXXX(批准年号)批准年号)QM是质量管理手册、是质量管理手册、HSE管理手册(管理手册(QMS、HSE
5、Manuals)的缩写)的缩写NH是我公司的标识代号是我公司的标识代号NH/QM/002-XXXX(NH/QM/002-XXXX(批准年号)批准年号)2011年1月94、工作程序、工作程序4.1.3.34.1.3.3程序文件:程序文件:程序文件(程序文件(QMS、HSE Procedures)的缩写)的缩写NH是我公司的标识代号是我公司的标识代号NH/QP/XXX-XXXX(NH/QP/XXX-XXXX(批准年号)批准年号)顺序号,整个程序文件合订本编号为顺序号,整个程序文件合订本编号为000,其他程序文件从,其他程序文件从001开始开始2011年1月104、工作程序、工作程序4.1.3.44
6、.1.3.4其它质量管理体系和其它质量管理体系和HSEHSE体系文件体系文件a)a)宁夏石化公司内部的规章制度等类的质量管理体系文件和宁夏石化公司内部的规章制度等类的质量管理体系文件和HSEHSE文件按下列格式文件按下列格式进行编号:进行编号:规章制度的缩写规章制度的缩写NHNH是我公司的标识代号是我公司的标识代号NH/ZD/XX/XXX-XXXX(NH/ZD/XX/XXX-XXXX(批准年号)批准年号)单位代码单位代码顺序号,从顺序号,从001001开始开始2011年1月114、工作程序、工作程序4.1.3.44.1.3.4其它质量管理体系和其它质量管理体系和HSEHSE体系文件体系文件b)
7、b)其他如操作规程、分析规程、分析频率、技术指标、规范等类的质量、其他如操作规程、分析规程、分析频率、技术指标、规范等类的质量、HSEHSE文文件按下列格式进行编号:件按下列格式进行编号:documentationdocumentation的缩写的缩写宁夏石化公司的缩写宁夏石化公司的缩写NH/DC/XX/XXX-XXXX(NH/DC/XX/XXX-XXXX(批准年号)批准年号)单位代码单位代码顺序号,从顺序号,从001001开始开始2011年1月124、工作程序、工作程序4.1.3.44.1.3.4其它质量管理体系和其它质量管理体系和HSEHSE体系文件体系文件c)c)公司各单位的单位代码如下
8、:公司各单位的单位代码如下:电仪部:电仪部:0505 机动设备处:机动设备处:1313 生产运行处:生产运行处:1212 人事处:人事处:1717 总经理办公室:总经理办公室:08082011年1月134、工作程序、工作程序4.1.3.54.1.3.5记录表格:记录表格:记录表格的编号规则为:记录表格的编号规则为:NH,NH,宁夏石化公司缩写宁夏石化公司缩写Q Q,代表企业标准,代表企业标准Q/NHJ.YXX.XXX-XXXX(Q/NHJ.YXX.XXX-XXXX(批准年号)批准年号)Y Y,代表类别编号,代表类别编号顺序号,从顺序号,从001001开始开始业务主管部门编号业务主管部门编号J,
9、J,代表记录代表记录2011年1月144、工作程序、工作程序4.1.3.54.1.3.5记录表格的编号规则为:记录表格的编号规则为:各类原始记录各类原始记录(包括各类台(包括各类台账、日志、原账、日志、原始记录等)代始记录等)代表用字母表用字母“A”表示。表示。各类表格(包各类表格(包括各类报告单、括各类报告单、报检单、加样报检单、加样单等)带好用单等)带好用字母字母B”表示表示 其他各类记录其他各类记录(包括各类计(包括各类计划、报告、通划、报告、通知等)代号用知等)代号用字母字母”C”表示表示 每种记录表格每种记录表格的编号都是唯的编号都是唯一的一的Image Info www.wizda
10、ta,co,kr Note to customers:This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only.You may not extract the image for any other use.2011年1月154、工作程序、工作程序4.1.3.64.1.3.6外来文件:外来文件:a)a)国家、自治区或股份公司下发的法令、法规或文件,以其国家、自治区或股份公司下发的法令、法规或文件,以其文号为体系文件编号,只注分发号,不再另行编号。文号为体系文件编号,只注分发号,不再另行编号。b)b)
11、国家标准、行业标准、地方标准、股份公司及我公司的企国家标准、行业标准、地方标准、股份公司及我公司的企业标准,以其标准编号为体系文件标号,只注分发号,不再业标准,以其标准编号为体系文件标号,只注分发号,不再另行编号。另行编号。4.1.3.74.1.3.7分发号为分发号为6 6位数字,头两位数字为单位代码,后四位位数字,头两位数字为单位代码,后四位数字为顺序号,顺序号从数字为顺序号,顺序号从00010001开始。开始。2011年1月164、工作程序、工作程序4.24.2质量管理体系和质量管理体系和HSEHSE体系文件的编写:体系文件的编写:4.2.14.2.1质量方针、健康安全环境方针由总经理主持
12、制订,质质量方针、健康安全环境方针由总经理主持制订,质量安全环保处负责编制形成文件,总经理批准。量安全环保处负责编制形成文件,总经理批准。4.2.24.2.2质量目标、健康安全环境目标由总经理主持制订,质质量目标、健康安全环境目标由总经理主持制订,质量安全环保处负责编制形成文件,公司指标由规划计划处负量安全环保处负责编制形成文件,公司指标由规划计划处负责编制形成文件,总经理批准。责编制形成文件,总经理批准。4.2.34.2.3质量安全环保处组织编写质量安全环保处组织编写质量管理手册质量管理手册和和HSEHSE管管理手册理手册和和质量健康安全环境管理体系程序文件质量健康安全环境管理体系程序文件。
13、4.2.44.2.4生产运行处组织编写工艺技术文件、操作规程、操作生产运行处组织编写工艺技术文件、操作规程、操作卡等。卡等。4.2.54.2.5机动设备处组织编写设备检修规程。机动设备处组织编写设备检修规程。4.2.64.2.6各相关部门组织编写相关管理型文件。各相关部门组织编写相关管理型文件。2011年1月174、工作程序、工作程序4.2.74.2.7记录表格的编制:记录表格的编制:各部门负责各自部门内部所使用的记录(包括今后随时产各部门负责各自部门内部所使用的记录(包括今后随时产生的新纪录)的设计、编制,按照公司生的新纪录)的设计、编制,按照公司文件控制程序文件控制程序进进行编码标识,由本
14、部门领导审查其真实性、可追溯性、适用行编码标识,由本部门领导审查其真实性、可追溯性、适用性,经业务主管部门批准,报质量安全环保处审核备案后因性,经业务主管部门批准,报质量安全环保处审核备案后因数投用。数投用。2011年1月184、工作程序、工作程序4.34.3文件的审批文件的审批4.3.14.3.1质量管理手册质量管理手册和和HSEHSE管理手册管理手册由管理者代表审由管理者代表审核,总经理批准核,总经理批准;质量健康安全环境管理体系程序文件质量健康安全环境管理体系程序文件由管理者代表批准。由管理者代表批准。4.3.24.3.2公司控制的技术性文件由相关单位编制,经业务主管公司控制的技术性文件
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