平米商务酒店投资计划书课件.pptx
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1、 商务商务酒酒店商店商业业计划计划书书 项项目目名称名称 项项目目单位单位 地地 址址 电电 话话 1传传 真真 电电 子子 邮邮 件件 联联 系系 人人 二O 一四年二月 2 目目 录录 3 41.1.摘摘要要 1.1.项项目目公司公司 XXXX 商务酒商务酒店店(管理责(管理责任任公公司司)是本商业计划书建议设立的公司,它将由公司取得对XX 地 区新的酒店大楼及原有宾馆大楼的12 年的经营权,XX 商务酒店将对新酒店大楼按照三星级酒 店标准装修并配备相应设备、设施,通过自营住宿、餐饮和对外承包酒店大堂、KTV、桑拿浴 取得收入并实现利润。酒店前后楼总面积 16478,各类客房 147 间,
2、餐厅 2400,KVT40 间(2700),桑拿浴室1200,大堂1200。酒店将按照三星级酒店的标准管理并提供服 务,通过与旅行社、会议会展公司、商业订房网站及各机关企事业单位的合作,采用直接销售 渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广,并力争成为本市管理水平、服务质量、经济 效益均位于前列的三星级酒店。我国和 XX 地区旅游市场近十年将保持年均 10以上的增长,而我国酒店业在 2001 年左 右已经开始新的一轮景气周期,目前正是投资酒店行业的较好时机。本项目 XX 酒店地理位置 优越、配套设施健全、年经营承包费用低廉,酒店周围同档次星级酒店少,具备良好的经营和 盈利条件。计划吸收外部融
3、资,尽快使 XX 酒店投入试营业,迅速形成住宿、餐饮服务能力,成为本酒店业中的管理先进、效益优良的知名酒店,给投资者以良好的回报。2.2.市市场场营销营销 XX 商务酒店定位于中档商务酒店,目标市场为参加各类会议、进行公务、商务活动,外 省市来本地旅游的人员。XX 商务酒店计划客房价格如下表所示。项目 前楼 后楼 备注 标准间 套间 标准间 套间 旺季 240 480 160 420 7、8、9 月 平季 200 380 120 320 5、6、10 月 淡季 160 280 100 220 11来年4 月 年均价格 190 355 120 295 53.3.营营运运与与管管理理 酒店将自公司
4、及面向社会选聘优秀人才担任酒店管理职务,酒店将按照 旅游涉外饭店星 级的划分及评定(GB/T14308-2002)及饭店星级的划分与评定按照不低于三星级酒店的 要求进行酒店各项服务设备(硬件)的配备,并提供不低于三星级标准的服务。也将建立不低 于三星级酒店要求的管理体系,酒店将制定员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营 销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度,并严格遵照执 行。4.4.投投资资与与财财务务 本项目总投资为1200 万元,其中公司已经投入320 万元,需要新增投资880 万元,其中 一期需要新增投资180 万元,二期需要新增投资700 万元。酒
5、店营业后每年预计取得税前利润约255324 万元人民币、税后利润171324 万元人民 币,项目投资回收期为3 年零2 个月,项目内含报酬率为56,在12折现率下,净现值为966.24 万元。62.2.项目规项目规划划 1.1.酒酒店店位位置置及现及现状状 2.2.许许可可经经营营及法及法律文律文件件 3.3.项项目目总总体体规划规划 1.1.酒店大酒店大堂堂 F 为酒店大堂,面积 1200 平方米,拟建有小桥流水山水景观、西餐厅、琴吧、精品店、商务中心、旅游公司等设施,具有空间大、设施完备、功能齐全的特点。2.2.餐厅餐厅 F3F 为餐厅,餐厅面积 2400 平方米,30 间包厢,22 张散
6、台。餐厅突出 XX 地区民族特 色,强调品牌经营,突出菜肴品牌和地方特色。3.3.客房客房 客房分布于前楼4F-8F 及后楼3F-5F,面积共有8232 平方米,前楼有商务客房85 间,其 中:商务套房10 套,豪华标准间75 间。后楼有普通标准间42 间,套间20 间,共60 间客房。客房具有面积大,空间视野宽的特点,房间拟配备高档、精致家具,突出酒店的商务特点,装 饰装潢强调统一中显个性,力求舒适、温馨、实用。4.4.娱乐中娱乐中心心 后楼 1F2F 面积 2700 平方米,为娱乐中心和俱乐部)。娱乐中心设有演艺吧、迪吧、酒 吧、KTV 包厢、静吧、健身房、运动中心。同时,在前楼-1F 和
7、-1F 设有面积1940 平方米的桑 拿中心,内设休息大厅、男宾室、女宾室、贵宾间和特色浴室等。72.3.5.2.3.5.会议设会议设施施 酒店将设有会议室和多功能厅。会议室可容纳200 人,位于后楼大厅楼顶加层。多功能厅 位于娱乐中心的演艺吧。会议室和多功能厅的声讯设施拟采用最先进的音响系统,会议室在装 修风格上,拟强调文化底蕴,体现企业丰富的个性内涵。3.3.本市环本市环境境评评估估 1.1.区区位位优势优势 1.1.自然情自然情况况 西安地处黄河流域中部的关中平原,中国地理版图中心(中国大地原点在西安附近)。位于东经 10749 与北纬3339-3445之间。境内南部为重峦叠嶂、巍峨青翠
8、的秦岭山脉,北部为土地肥沃、河流密布的渭河 平原,东临奇险峻峭的西岳华山风景区,西连岭峰林立的太白山自然保护区。东西长约204 公里,南北宽约 116 公里,平均海拔424 米,境内最高点为周至县西南的太白山,海拔3867 米。地势大体东南高,西北与西 南低,呈簸箕形状,山、川、原并存,地貌景观迥异独特。平原面积为43.674 万公顷,占全市土地面积的43.7%,土壤肥沃,灌溉便利,古人赞之为“资甚美,膏腴之地”。西安现辖9 区4 县,总面积10108 平方公里,人口741.73 万。西安是一个多民族散杂而居的城市。全市共有民族 53 个,其中少数民族 52 个,常住人口 9.78 万人,占人
9、口总数的1.15%。在少数民族中,回族人口最多,有64216 人,占少数民族总人口的75.28%。其他少数民族,100001000 人的民族有5 个,分别是满族9928 人,蒙古族 3086 人,朝鲜族 1133 人,壮族1201 人,土家族1060 人;1000500 人的民族有3 个,分别是藏族848 人,维吾尔族690 人,苗族 655 人;500100 人民族有7 个;100 人以下民族有33 个,还有未识别民族29 人。全市九区四县都有少 数民族居住,莲湖区少数民族人口最多,约有3.5 万多人,其中回族有3.2 万人;蓝田县最少,有146 人其 中,中心城区规划面积275 平方公里,
10、建成区226.72 平方公里,市辖区人口533.21 万人。这里气候温和,四 季分明,雨量适宜,日照充足,自然环境优越,旅游资源得天独厚。西安古称、,是中国历史上建都朝代最多,建都时间最长,影响力最大的都城,是的发祥地、的摇篮、的杰出代表,居之首,也被赋予最早的东方。西安拥有6000 多年的建城史和1200 多年的建都史,历史上曾 有、等在内的13 个朝代在此建都。曾经作为中国首都和政治、经济、文化中心长达1200 多年,被誉为 天然历史博物馆,并与、并称为,是最早确立的之一,是的起点,也是国际著名城市。8西安东部力争成为西安新的经济增长点和城市名片。该区域包括浐灞生态区、纺织城地区和国际港务
11、区等依托浐灞河治理改造,以生态建设为先导,以完善区域功能为重点,集生态、现代物流和居住等功能为一体;南部以秦岭北麓生态区为屏障,以河为构架,保护生态环境,完善基础设施建设。该区域包括曲江唐文化区南部文教区、西安航天产业基地等,着力发展生态旅游、文化和科教;西部依托文化和生态资源,加快生态环境建设,促进文化旅游、商贸、居住和高新产业发展,推进西咸一体化进程,打造西部新区;北部包括经开区行政中心、泾渭工业区等。以行政中心、铁路北客站建设和渭河治理为契机,将城市北部逐步建设成以装备制造为主导,以生态、旅游和居住为一体的综合性新区。而中心城市,该区域将重点保护和恢复古城格局,保护历史建筑,充分利用西安
12、明城墙的独特资源,形 成著名旅游品牌,使中心城区成为集商贸、旅游、居住等功能为一体的综合区。西安东南西北中五个方位的11 个重点开发新区,其中,高新区将以打造国际知名的科技园、国内一流高新区 和中西部最佳科技产业城为目标,发展现代服务、装备制造等产业,并计划到2015 年区内技工贸总收入达到 1 万亿元;经开区建成国内一流、特色鲜明、功能复合、具有国际影响力的创新型综合经济体;浐灞生态区将 以建设西北地区会展、商务中心和金融商务区为目标,以发展现代服务业为主线,形成金融、旅游和会展服 务中心;曲江新区计划与临潼区共建近25 平方公里的旅游度假区,为市民提供新的休闲空间;皇城发展区则建 成世界一
13、流和最大的中国历史文化展示区、体验区和旅游休闲步行区。另外,秦岭北麓生态休闲旅游区将以保护秦岭山区水源和河流水系为重点,建设人文旅游、森林公园旅 游,并将建设旅游线路,连接各景区;渭北产业聚集区和沣渭新区将为西安与延安、榆林和咸阳的联手发展提 供动力;阎良航空高技术产业基地将成为世界一流、亚洲第一的现代航空城。而国际港务区,未来将成为中国 最大的国际型陆港和黄河中上游最大的商贸物流集散中心、现代生产性服务业新城。西安地处中国陆地版图中心,是、和通往西北和西南的门户城市与重要交通枢纽,区位显著,交通畅 达,西安北濒,南依,八水环绕(、),自然景观优美。今天的西安是省省会,中国六大之一,的经济、文
14、化、商贸中心,及最大城市,亚洲知识技术创新中 心,中国大飞机的制造基地。、实力仅次于、,居全国第三位。2009 年批准,提出将西安建设成为国家重 要的科技中心,区域性、会展中心,区域性金融中心,国际一流旅游目的地以及全国重要的高新技术产业和 先进制造业基地,著力打造西安,2014 年国务院批复成立为中国第七个。3.1.2.3.1.2.城市功能区城市功能区划划 。、3.1.3.3.1.3.气候特气候特点点 西安气候属半湿润大陆性。四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷少雨雪,春秋时有连阴雨天气出现。西安市及各郊县年平均气温13.113.4。年极端最高气温3541.8;极端最低-16-20。全年以7 月
15、最热月平均气温26.126.3,月平均最高气温32左右;1 月最冷,月平均气温-0.3-1.3,月平均最低气温-4左右,年较差达2627。降水年际变化很大,多雨年和少雨年差别很大,两者最大差值可达590 mm,。9降水的季节分配也极不均匀,有78%的集中在510 月,其中79 月的即占全年雨量的47%,且时有暴雨出现。年平均相对湿度70%左右。年平均风速1.8 m/s,全年盛行风向为东北风。春季(35 月):气温回升迅速,但升温不稳定,时常出现“乍暖还寒”的天气。西安市3 月月平均气温7.94 月升至14.1,5 月即升至19.4。春季雨量约占全年的雨量的四分之一,各月多年平均雨日在79 天春
16、季气温宜人,是进行室外活动和旅游的好时光。夏季(68 月):炎热多雨是其显著的特征。西安市是全国四大“火炉”城市之一。7 月是全年最热月,平均气温高达26.3,6 月、8 月月平均气温分别达24.8、15.3。年日最高气温等于或大于35的炎热期平均出现22 天左右,1997 年最多,达61 天,在19611998 年的38 年中,有9 年出现了40以上的酷热天气。夏季雨量占全年雨量的37%。各月平均雨日在811 天,全年暴雨日有二分之一出现在夏季。秋季(911 月):9 月份,由于受太平洋的影响,西安市降水多,多有连阴雨天气出现,月平均达99.5 mm占全年雨量的19%,多年平均雨日达12 天
17、。秋季冷暖适宜,降温速度快,各月平均气温分别为19.6、13.86.8。平均风速1.5m/s,是全年风速最小的季节。冬季(122 月):冬季寒冷少雨雪,1 月平均气温降至-0.5,受冬季强的的影响,极端最低气温可降至-10以下。降水稀少,气候干燥,3 个月降水仅24 mm,仅占全年降水的4%。,。,、3.1.4.3.1.4.交通情交通情况况 西安是陕西省交通畅达、区位优势明显的城市。西安地处中国陆地版图中心和我国中西部两大经济区域 的结合部,是通往、和各地市的必经之路。在全国区域经济布局上,西安作为新亚欧大陆桥中国段陇海 兰新铁路沿线经济带上最大的西部中心城市,是国家实施西部大开发战略的桥头堡
18、,具有承东启西、连接南 北的重要战略地位。西安是陕西省“米”字形铁路交通的重要枢纽,是全国干线公路网中最大的节点城市之一、中国八大航空枢纽之一、八大通讯枢纽之一。航空是中国重要,目前共有20 家航空公司在机场经营150 余条航线,每天有400 余架次的航班在机 场起降。2009 年旅客吞吐量达到1529 万,为全国十大机场增速最快的机场。从2009 年3 月开始,二期扩建工程全面开工,项目总投资103.91 亿元,将在现有跑道南侧建设长3800米,宽60 米的第二条跑道和平行滑行道,使飞行区达到4F 标准,能够起降A380 等超大型洲际飞机。新建25.3 万平方米的3 号航站楼,规模为原有航站
19、楼的4 倍,建成后,新建的3 号航站楼将和既有的1 号、2 号 连为一个整体,并有摆渡车往返其间,方便中转旅客转机,各航站楼之间实现一体化交通。铁铁路路 目前铁路路线有、,火车站有、公公路路 公路建设形成了一个以西安为中心,有9 条国家高速在此交汇,形成了贯通全省、辐射周边省市 的高等级“米”字型辐射状系统,有公路2800 多公里,有6 条干线通过。绕城高速、机场新线建成,二环路、三环路全面贯通。市区与所辖区县全部开通高速公路。地铁地铁一期工程于2006 年9 月29 日正式动工。已于2011 年9 月16 日下午14 时正式通车运行。于2008年10 月29 日动工,已于2013 年9 月1
20、5 日早上10 时正式通车运营城市名称 欧洲国家乌鲁木齐北京上海广州西安莫斯科37055915689069555785斯德哥尔摩48106980799579956825柏林53957670871085807540华沙55257150812581256890布达佩斯52657605858084507410巴黎63708710975096208580伦敦64358645968596858515罗马61108450942592308125伯尔尼61758515871093608320雅典54607865871084507425维也纳53957735871086457540 3.1.5.3.1.5.独
21、特区位优独特区位优势势 本具有发展经济,尤其是发展旅游经济的独特区位优势。3.1.5.1.3.1.5.1.亚欧大亚欧大陆陆的的核核心位心位置置 本地处亚欧大陆腹地,亚洲大陆地理中心和欧亚大陆地理内心均距离本很近,本在欧亚大 陆的核心区位条件,在未来中国和世界经济格局中的地位和作用将日益显现。3.1.5.2.3.1.5.2.与欧洲与欧洲客客源源市市场的距离优场的距离优势势 本与欧洲主要城市之间的距离,只有北京、上海、广州和西安这几大中国门户城市与欧洲 各城市之间距离的 23,说明本更接近世界最大的旅游客源市场,XX 地区具有开发欧洲客源 市场的巨大潜力。我国几大门户城市与主要欧洲城市之间的航空距
22、离见表3.1。表3.1 中国几大门户城市与主要欧洲城市之间航空距离(单位:km)103.1.5.3.3.1.5.3.毗邻中毗邻中亚亚、西西亚和南亚的亚和南亚的地地缘优缘优势势 XX 地区与哈萨克斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴 基斯坦、印度八个国家接壤,拥有15 个对外开放的口岸。本具有发展边贸旅游和跨国旅游的 地缘优势和发展成为中亚地区国家贸易和旅游中心的地缘优势和潜力。如表3.2 所示,本与周 边国家部分城市之间的距离只相当于与我国东部城市之间距离的12。表表3.23.2 本本与与中中亚亚城市城市航空航空距距离离与与中中国国东东部部城市城市距距离离对对比比(单
23、单位位:KmKm)城市名称 阿拉木图 杜尚别 塔什干 阿什哈马德 新西伯利亚 北京 上海 广州 西安 本 910 1690 1560 2600 1365 2760 3150 3200 1200 资料来源:XX 地区维吾尔自治区旅游发展规划,XX 地区自治区旅游局,2003 年9 月 3.2.3.2.区区域域经济经济 2012 年全市实现生产总值(GDP)4369.37 亿元,比上年增长11.8%。其中,第一产业增加值195.59 亿 元,增长6.0%;第二产业增加值1893.79 亿元,增长11.8%;第三产业增加值2279.99 亿元,增长12.2%。第一产业增加值占生产总值的比重为4.5%
24、,第二产业增加值比重为43.3%,第三产业增加值比重为52.2%。全年非公有制经济增加值2245.75 亿元,占生产总值比重为51.4%,比上年提高0.8 个百分点。全年财政总 收入753.07 亿元,比上年增长15.9%。地方财政一般预算收入396.96 亿元,增长24.6%。全年全部工业实 现增加值1340.75 亿元,比上年增长12.4%。规模以上工业增加值1144.29 亿元,增长13.0%。全年全社会 固定资产投资4243.43 亿元,比上年增长26.6%。全年社会消费品零售总额2236.06 亿元,比上年增长15.5%。全年进出口总额130.14 亿美元,比上年增长3.3%。图3.
25、1 历年乌鲁木齐市国内生产总值情况5000000400000030000002000000100000001994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200330.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%国内生产总值(万元)国内生产总值增长率 11资料来源:2003 年本国民经济和社会发展统计公报、本2002 统计年鉴 3.3.3.3.旅旅游游资源资源 作为华夏文明的发源地之一,西安的历史悠久,文化的积淀非常厚重,是中华人民共和国颁布的第一批国家 历史文化名城。作为世界四大文明古都(西安、罗马、雅典)之一,旅游资源
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