邮政商函集邮公司3月函件经营分析课件.ppt

1、函件函件总体情况总体情况一季度万州片区：一季度万州片区：函件收入：函件收入：1146.731146.73万元万元 增幅排名增幅排名:全市第全市第六六位。位。截止截止20112011年年3 3月月3131日，万州片区局函件日，万州片区局函件业务收入较去年同期增加收入业务收入较去年同期增加收入344.85344.85万元万元，同比增长了，同比增长了43.0143.01个百分点。增幅排名较个百分点。增幅排名较上月提高了上月提高了两两个位次。个位次。函件函件增长、增幅增长、增幅 截止截止20112011年年3 3月月3131日，万州片区函件业务收入完成市公司下达一日，万州片区函件业务收入完成市公司下达

2、一季度函件收入计划的季度函件收入计划的101.48%101.48%，超计划进度，超计划进度1.481.48个百分点，目前万个百分点，目前万州片区局完成进度排全市第州片区局完成进度排全市第八八位。位。函件函件进度进度 从占比图中可以看出：万州片区各局函件收入在邮务类（商函，集从占比图中可以看出：万州片区各局函件收入在邮务类（商函，集邮、报刊、电子商务）中的占比相对失衡，其中奉节、忠县超过邮、报刊、电子商务）中的占比相对失衡，其中奉节、忠县超过55%55%，云阳、开县、梁平、巫溪、四个局位于，云阳、开县、梁平、巫溪、四个局位于40%-50%40%-50%之间，万州、城口之间，万州、城口不足不足40

3、%40%，巫山仅为，巫山仅为26.03%26.03%。函件函件各局函件收入在邮务类业务中占比各局函件收入在邮务类业务中占比函件函件全市全市剔除剔除20112011年贺卡收入后，万州片区局在全市的收入对比：年贺卡收入后，万州片区局在全市的收入对比：万州片区完成非贺卡收入万州片区完成非贺卡收入111.85111.85万元，同比增幅万元，同比增幅16.28%16.28%，同期增长较好的有，同期增长较好的有城三（城三（125.98%125.98%）、合川（）、合川（112.57%112.57%）、巴南（）、巴南（93.69%93.69%）、永川（）、永川（86.94%86.94%）四个局）四个局；万州

4、片区同比增长绝对值；万州片区同比增长绝对值15.6615.66万元，同期增幅虽略为增长，但比较其它城片区万元，同期增幅虽略为增长，但比较其它城片区局，增长速度缓慢，全市排名第局，增长速度缓慢，全市排名第九九位。位。函件函件各县（剔除各县（剔除20112011年贺卡收入）年贺卡收入）剔除剔除20112011年贺卡收入后，万州片区各局收入增幅对比：年贺卡收入后，万州片区各局收入增幅对比：万州片区局总体增幅是万州片区局总体增幅是16.28%16.28%，增幅较高的有两个局：梁平（，增幅较高的有两个局：梁平（217.93%217.93%）、巫溪（）、巫溪（99.17%99.17%），梁平位片区第一，奉

5、节、开县同比增幅在，梁平位片区第一，奉节、开县同比增幅在30%30%以上，万州增幅以上，万州增幅16.01%16.01%，云阳、城口、忠县、，云阳、城口、忠县、巫山出现负增长。巫山出现负增长。函件函件人均函件使用量人均函件使用量全市人均函件使用量的对比：全市人均函件使用量的对比：全市人均函件使用量为全市人均函件使用量为2.652.65元，其中永川片、涪陵片均在元，其中永川片、涪陵片均在2 2元以上，黔江片元以上，黔江片区也达到区也达到1.791.79元，而万州片区仅元，而万州片区仅1.611.61元，排名最后。元，排名最后。全市人均函件使用量全市人均函件使用量2.652.65元元函件函件人均函

6、件使用量（剔除人均函件使用量（剔除20112011年贺卡）年贺卡）剔除剔除20112011年贺卡收入，全市人均函件使用量的对比：年贺卡收入，全市人均函件使用量的对比：全市剔除全市剔除20112011年贺卡函件收入人均函件使用量为年贺卡函件收入人均函件使用量为0.850.85元，其中城一、二三局均突元，其中城一、二三局均突破破二二元以上，永川（元以上，永川（0.780.78元）、巴南（元）、巴南（0.760.76元）、合川（元）、合川（0.450.45元），万州片区人均元），万州片区人均函件使用量函件使用量0.160.16元，仅高过黔江。元，仅高过黔江。全市全市0.850.85元元函件函件人均函

7、件使用量（各县局）人均函件使用量（各县局）剔除剔除20112011年贺卡收入后，万州片区各局人均函件使用量的对比：年贺卡收入后，万州片区各局人均函件使用量的对比：万州片区人均函件使用量为万州片区人均函件使用量为0.160.16元，超过人均函件使用量的有三个局：梁平元，超过人均函件使用量的有三个局：梁平（0.350.35元）、巫溪（元）、巫溪（0.290.29元）、万州（元）、万州（0.230.23元），梁平局为片区最高，而不到一元），梁平局为片区最高，而不到一毛钱的有四个局，云阳，城口、忠县三个局均为毛钱的有四个局，云阳，城口、忠县三个局均为7 7分，巫山局仅分，巫山局仅5 5分钱。分钱。万州

8、片区人均万州片区人均0.160.16元元函件函件-重点项目重点项目 20112011年一季度函件重点项目营销活动情况累计表年一季度函件重点项目营销活动情况累计表 （单位：万元）（单位：万元）片区局片区局所辖区所辖区 县局县局致外出务工者的致外出务工者的一封信一封信新春大礼包新春大礼包一局双单一局双单总收入（万元）总收入（万元）本月本月累计累计本月本月累计累计本月本月累计累计 本月本月累计累计万州万州万州片区万州片区1.701.701.701.7010.710.716.58 16.58 0.880.880.880.8813.2813.2819.1619.16万州区万州区1.701.701.701

9、.702.682.687.657.650.880.880.880.885.265.2610.2310.23忠忠 县县0.490.490.490.490.490.490.490.49开开 县县0.050.050.66 0.66 0.050.050.66 0.66 云阳县云阳县1.741.741.741.741.741.741.741.74奉节县奉节县1.621.621.621.621.621.621.621.62巫山县巫山县巫溪县巫溪县3.323.323.323.323.323.323.323.32梁平县梁平县0.800.801.101.100.800.801.101.10城口县城口县 截止截止

10、20112011年年3 3月月3131日，片区累计实现一季度函件重点项目收入日，片区累计实现一季度函件重点项目收入19.1619.16万元，其中万万元，其中万州局实现了州局实现了10.2310.23万元，忠县局实现了万元，忠县局实现了0.490.49万元，开县局（万元，开县局（0.660.66万元）、云阳万元）、云阳（1.741.74万元）、奉节（万元）、奉节（1.621.62万元）、巫溪（万元）、巫溪（3.323.32万元）、梁平局（万元）、梁平局（1.101.10万元），巫万元），巫山、城口重点项目为零。山、城口重点项目为零。函件函件四大板块业务收入情况四大板块业务收入情况单位单位数据库商

11、函数据库商函行业账单行业账单计划计划完成完成进度（进度（%）计划计划完成完成进度（进度（%）万州万州10.00 10.00 3.66 3.66 36.60 36.60 5.00 5.00 8.09 8.09 161.80 161.80 开县开县8.00 8.00 0.68 0.68 8.50 8.50 4.00 4.00 3.39 3.39 84.75 84.75 忠县忠县6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 2.08 2.08 83.20 83.20 云阳云阳6.70 6.70 0.52 0.52 7.76 7.76 2.50 2.50 2.14 2

12、.14 85.60 85.60 奉节奉节5.50 5.50 6.19 6.19 112.55 112.55 2.00 2.00 1.48 1.48 74.00 74.00 巫山巫山4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.37 1.37 137.00 137.00 巫溪巫溪3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.49 0.49 61.25 61.25 梁平梁平5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.32 2.32 116.00 116.00 城口城口0.60 0.6

13、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.36 0.36 180.00 180.00 合计合计50.00 50.00 11.05 11.05 22.10 22.10 20.00 20.00 21.72 21.72 108.60 108.60 函件函件四大板块业务收入情况四大板块业务收入情况单位单位普通封片卡普通封片卡无名址函件无名址函件计划计划完成完成进度（进度（%）计划计划完成完成进度（进度（%）万州万州7.00 7.00 2.58 2.58 36.86 36.86 10.00 10.00 2.64 2.64 26.40 26.40 开县开县6.00 6.00 4.

14、90 4.90 81.67 81.67 8.00 8.00 0.03 0.03 0.38 0.38 忠县忠县4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.70 6.70 0.10 0.10 1.49 1.49 云阳云阳4.50 4.50 0.80 0.80 17.78 17.78 6.70 6.70 0.49 0.49 7.31 7.31 奉节奉节2.60 2.60 1.02 1.02 39.23 39.23 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 巫山巫山1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00

15、0.00 0.00 巫溪巫溪1.10 1.10 8.37 8.37 760.91 760.91 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 梁平梁平2.60 2.60 18.76 18.76 721.54 721.54 5.50 5.50 0.30 0.30 5.45 5.45 城口城口0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计30.00 30.00 36.43 36.43 121.43 121.43 50.00 50.00 6.56 6.56 13.12 13.12 函件函件四大板块

16、业务收入情况四大板块业务收入情况（剔除（剔除20112011年贺卡）年贺卡）一季度，片区局完成四大板块业务收入一季度，片区局完成四大板块业务收入75.7675.76万元万元（剔除（剔除20112011年邮政贺年邮政贺卡），完成一季度竞赛目标的卡），完成一季度竞赛目标的50.51%50.51%，其中，行业账单完成了，其中，行业账单完成了108.60%108.60%（含市公司流转），普通封片卡完成了（含市公司流转），普通封片卡完成了121.43%121.43%，数据库商函和无名址函件，数据库商函和无名址函件未达到进度。未达到进度。项目项目计划（万元）计划（万元）收入（万元）收入（万元）进度（进度（

17、%）数据库商函数据库商函50.00 50.00 11.05 11.05 22.10 22.10 行业账单行业账单20.00 20.00 21.72 21.72 108.60 108.60 无名址函件无名址函件20.00 20.00 6.56 6.56 32.80 32.80 普通封片卡普通封片卡30.00 30.00 36.43 36.43 121.43 121.43 合合 计计150.00 150.00 75.76 75.76 50.51 50.51 函件函件四大板块业务收入进度四大板块业务收入进度（剔除（剔除20112011年贺卡）年贺卡）截止截止20112011年年3 3月月3131日，

18、完成一季度竞赛总收入目标的局有巫溪，梁平日，完成一季度竞赛总收入目标的局有巫溪，梁平两两个局，其中进度个局，其中进度过半过半的有奉节和万州两个局，开县、云阳，巫山、忠的有奉节和万州两个局，开县、云阳，巫山、忠县、城口五个局进度未过半。县、城口五个局进度未过半。收入进度推进较缓、函件业务四大板块发展不理想 截至3月31日，片区9个单位在函件收入完成进度上相对迟缓，全片区第一季度非贺卡收入确保目标150万元。但四大板块收入仅为75.76万元,完成一季度目标计划的50.51%，其中数据库商函,无名址函件均未过半,一季度整体收入进度推进十分缓慢。一.业务收入结构不合理，剔除2011年贺卡收入后，板块业

19、务占比微乎其微。二.重点项目推进速度缓慢，节假日项目开发是块软肋，方案的制作缺乏实际操作性，缺乏落地和后期跟进。函件函件存在的存在的问题问题（一）（一）旅游年册旅游年册：1.1.旅游年票册在全片区进行了开展，各局务必按文件要求，及时组织旅游年票册在全片区进行了开展，各局务必按文件要求，及时组织 开展相关营销工作，确保按计划进度完成该项工作。开展相关营销工作，确保按计划进度完成该项工作。2.2.做好旅游年票册的营销进度统计情况，并及时将信息反馈至片区局做好旅游年票册的营销进度统计情况，并及时将信息反馈至片区局 商函集邮公司汇总。商函集邮公司汇总。（二）（二）DMDM中邮专送广告中邮专送广告：继续

20、加强：继续加强DMDM专刊的市场和营销开发工作（一季度有奉节、巫山专刊的市场和营销开发工作（一季度有奉节、巫山 、城口三个局在该项未产生任何收入）。、城口三个局在该项未产生任何收入）。（三）（三）项目的推进：项目的推进：1.1.积极落实推进积极落实推进“五大直邮五大直邮”项目。各局针对该项目出台相关政策项目。各局针对该项目出台相关政策 和文件，并安排落实，在和文件，并安排落实，在4 4月中旬须将相关文档资料交至片区局备月中旬须将相关文档资料交至片区局备 份。份。2.2.安排布置少儿书信活动。在安排布置少儿书信活动。在4 4月中旬各局拟定文件，并正式启动月中旬各局拟定文件，并正式启动 第七届青少

21、年书信活动。第七届青少年书信活动。函件函件-下步工作下步工作函件函件-下步工作下步工作（三）项目的推进（三）项目的推进：3.3.加强日常封片卡业务的推进工作，积极开发区域企事业单加强日常封片卡业务的推进工作，积极开发区域企事业单 位生日贺卡业务，力争在该项做出区域特色，树立典型。位生日贺卡业务，力争在该项做出区域特色，树立典型。4.4.各局积极开展各局积极开展“致外出务工者的一封信致外出务工者的一封信”活动，利用年前采活动，利用年前采 集的集的“留守儿童留守儿童”名址数据，策划相关开发项目。名址数据，策划相关开发项目。5.5.启动商务宝典项目，并组织各局营销人员联系客户和进行启动商务宝典项目，

22、并组织各局营销人员联系客户和进行 图稿的设计工作。图稿的设计工作。6.6.落实全市落实全市“文明交通文明交通”联动项目，做好对各县文明办和交警联动项目，做好对各县文明办和交警 支队等相关部门的沟通协调，把握契机，争取在此项目上作支队等相关部门的沟通协调，把握契机，争取在此项目上作 出成绩。商函集邮公司在四月中旬将对各局进展情况进行全出成绩。商函集邮公司在四月中旬将对各局进展情况进行全 面通报。面通报。7.7.做好做好“建党建党9090周年周年”方案营销，力争在此项目上做出成绩。方案营销，力争在此项目上做出成绩。8.8.筹备筹备“安全生产月安全生产月”和和“招生商函招生商函”成熟项目的启动，力争

23、成熟项目的启动，力争做做 大做强。大做强。（四）基础管理：（四）基础管理：1.1.做好各局的做好各局的20112011年贺卡账务催收工作，并做好与市商函公年贺卡账务催收工作，并做好与市商函公 司杨灿的账务核对，所有贺卡账务必须在司杨灿的账务核对，所有贺卡账务必须在4 4月底前全面了清。月底前全面了清。2.2.各局要在每月底按时向商函集邮公司上报本月函件业务发展各局要在每月底按时向商函集邮公司上报本月函件业务发展 情况表，便于片区局及时掌握各局发展情况，对下一步发展情况表，便于片区局及时掌握各局发展情况，对下一步发展 提供思路参考。提供思路参考。感谢您的聆听感谢您的聆听重庆邮政万州片区局 片区邮政局商函集邮公司片区邮政局商函集邮公司