作业活动风险评价记录-化产车间参考模板范本.docx

1、目 录1 初冷电捕岗位工作危害分析+风险矩阵评价12 循环水泵房岗位工作危害分析+风险矩阵评价43 冷凝泵工岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价54 风机岗位工作危害分析+风险矩阵评价85 风机中控岗位工作危害分析+风险矩阵评价116 蒸氨岗位工作危害分析+风险矩阵评价127 硫铵工段岗位工作危害分析+风险矩阵评价148 粗苯工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价179 油库岗位工作危害分析+风险矩阵评价2210 脱硫工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价2411 制酸工段岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价2612 废热锅炉岗位工作危害分析+风险矩阵评价2913 污水处理岗位工作危害分析+风险矩

2、阵评价3114 空压机操作岗位操作工作危害+风险矩阵评价3215 制冷站岗位工作危害分析+风险矩阵评价34351 初冷电捕岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间 工作岗位：初冷电捕 工作任务：煤气初冷序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检、清扫整理、交班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险较大风险2各系统开工准备开工准备所有设

3、备、管路、电气、仪表安装未检查完毕并合格，阀门开闭不灵活诱发事故所有设备、管路、电气、仪表安装检查完毕并合格，阀门开闭灵活并处于关闭状态248轻度危险未检查循环水、制冷水、工业水、消火栓供水、电力、压缩空气、蒸汽、氮气、照明、通讯、道路平畅诱发事故循环水、制冷水、工业水、消火栓供水、电力、压缩空气、蒸汽、氮气、照明、通讯等设施完好、道路平畅248轻度危险单机试车未完毕诱发事故单机试车完毕并合格248轻度危险仪表试运转和电气试运转未合格，电气自控、手动仪表、各类仪器、标签等不完好，电气系统不正常诱发事故仪表试运转和电气试运转已合格，电气自控、手动仪表、各类仪器、标签等齐全完好，电气系统受电良好2

4、48轻度危险煤气系统设备管道未置换诱发事故煤气系统设备管道置换248轻度危险3初冷器操作正常操作初冷器温度、压力、阻力、液位等工艺指标不正常诱发事故1.初冷器上、下段循环水和制冷水进出口温度表、压力表；2.初冷器前、后煤气温度表、压力表；3.初冷器上、下段排液管及水封槽；4.上、下段冷凝液循环泵的运转情况和循环槽液位计、温度、压力表；5.设蒸汽吹扫装置，定期清扫初冷器。224轻度危险液下槽液位过高或过低；下液管堵塞不畅通煤气泄漏、爆炸1.初冷器冷凝液循环槽液位计满足要求；2设送往机械化焦油氨水澄清槽调节阀门；3.设蒸汽吹扫装置。4设有备用蒸汽口2510显著危险4初冷器开车开车前未对电气、仪表及

5、管道阀门进行检查确认；初冷器试压检漏检查；水封，上、下段槽液位；循环水、制冷水试漏；蒸汽及氮气系统未试车结束；积液未排诱发事故对电气、仪表及管道阀门进行检查确认；初冷器试压检漏检查；水封，上、下段槽液位；循环水、制冷水试漏；蒸汽及氮气系统试车结束；积液排净；填写开车条件确认表；224轻度危险操作失误；爆炸按开车操作规程执行224轻度危险未进行煤气爆鸣试验；容器爆炸1.设放散管取样咀；做爆鸣试验；设煤气出、入口切断阀门。2510显著危险5初冷器停车设备、管道短期停车时形成负压；容器爆炸设煤气旁通阀，煤气出、入口阀门；2510显著危险长期停车未采用蒸汽进行系统置换吹扫；中毒、容器爆炸1.设煤气放散

6、管；2设蒸汽置换管道；3.堵盲板；4416较大危险6初冷器壳程热氨水清扫未定期进行初冷器氨水热清扫；塔堵、设备事故设初冷器喷洒氨水阀，定期清洗；224轻度危险7氨水喷洒管道气温低时冻裂环境污染、灼伤1设阀门2冬季定时打开氨水喷洒阀门喷洒；3管道保温2510显著危险8初冷器壳程蒸汽清扫未按规定对初冷器进行蒸汽清扫；塔堵、设备事故1.设蒸汽吹扫装置；2.设与中控室联络对讲机； 3.设初冷器煤气出口阀门；4.设冷却水系统；5.设初冷器顶部的放散阀门；224轻度危险9初冷器管程盐酸清扫酸洗过程有动火作业；火灾、爆炸1.办理动火作业票；2.制定酸洗的施工方案和安全技术措施；3.外委；2510显著危险处理

7、煤气泄漏等事故时未站在上风侧，未戴好防毒面具；中毒配备防毒面具、空呼等防护用品；有专人监护2510显著危险酸洗过程操作人员未穿戴劳动防护用品；灼伤1.配备防酸工作服、防酸手套等劳动防护用品；2.配洗眼器236轻度危险10初冷器切换未按照操作程序投用备用初冷器和停止在线初冷器操作；误操作；诱发事故初冷器切换操作规程；224轻度危险11电捕焦油器操作正常操作电捕焦油器运行异常；爆炸1.电捕焦油器绝缘箱设有温度表；2.煤气中氧含量分析仪在线监测；3.电捕焦油器煤气进出口压力表；4.设蒸汽吹扫系统，定期吹扫保持电捕焦油器畅通。5.电捕焦油器的二次电流和电压监测仪表。2510显著危险12煤气氧含量分析不

8、准确爆炸1人工每小时分析一次；2煤气氧含量自动分析2510显著危险13电捕仪表盘运行参数不正常诱发事故巡检仪表、定期校对仪表2510显著危险14煤气管道下液管堵塞不畅通煤气泄漏、爆炸1.设蒸汽吹扫装置2设有备用蒸汽口2510显著危险15电捕焦油器开车开车前未检查电捕焦油器的电气系统；未检查管道阀门及仪表系统；容器爆炸开车确认表4416较大危险开车时未进行彻底置换；未按照开车程序进行操作；未进行氧含量分析；人工氧含量分析前，未对奥式气体分析仪进行一次气密性检测。容器爆炸1.设电捕焦油器顶部放散阀；2.设蒸汽吹扫系统；3.煤气出入口阀门、压力监测装置；4. 煤气含氧分析仪；5. 电压、电流监测装置

9、；6严格按照操作规程4416较大危险16电捕焦油器停车未切断电捕电源；触电停、送电作业票；224轻度危险未按要求对电捕进行蒸汽置换；中毒、火灾、爆炸1.设煤气交通阀，煤气出入口阀门；2.顶部放散阀；3.蒸汽清扫系统；2510显著危险17电捕焦油器吹扫未按照程序进行吹扫；电捕焦油器未保持微正压；容器爆炸1.蒸汽吹扫系统；2.煤气进出电捕焦油器阀门；3.顶部放散管阀门；4.电捕内压力监测装置；5.氮气保护装置；2510显著危险18初冷器特殊操作初冷系统阻力上升在处理堵塞过程中未穿戴防护用品；煤气泄漏、中毒1.蒸汽吹扫装置；2.劳动防护用品；224轻度危险19突然停水操作人员未发现停水、处理不当；诱

10、发事故1.备用循环水泵；2.突然停水现场应急处置方案；3巡查224轻度危险20大面积停电未按停车处理，立即切断电源触电、爆炸按停车处理，立即切断电源2510显著危险21长期停车未按照规定进行停车操作；诱发事故1.塔顶放散；2.各排液管吹扫干净，放净初冷器内存水；3停车确认4416较大危险22电捕焦油器特殊操作过氧、过压氧含量、煤气压力超标容器爆炸过氧、过压现场操作规程处置；4416较大危险23绝缘箱温度超标绝缘箱温度超标联锁失效；容器爆炸1.报警、联锁自动断电装置；2.手动断电装置；4416较大危险24停电未按照停电规定进行操作诱发事故1.立即关闭电闸；2.停电处置方案；224轻度危险25紧急

11、停车巡检或监控不到位，未发现需要紧急停车的条件已经发生火灾、容器爆炸紧急停车方案；4416较大危险26电捕后煤气焦油含量超标未按照规程进行电捕检查清洗诱发事故设有蒸汽或用氨水清洗装置定期清洗；224轻度危险27岗位巡检1.未按时、按巡检路线及内容巡检；2.存在隐患未发现；诱发事故1.巡检1次/小时；2.规定巡检路线；3.规定巡检内容；224轻度危险处理煤气泄漏等事故时未站在上风侧，未戴好防毒面具；中毒处理煤气泄漏等事故时站在上风侧，戴好防毒面具；224轻度危险1.未及时维护设备；2.维护不当，使用用铁器敲打设备和管道；3.用明火烧烤各排液液封管道；4.接触带电设备、转动设备等；机械伤害、火灾、

12、爆炸、触电确定责任人、使用专用工具、用蒸汽疏通、挂牌检修、防护罩248轻度危险28特殊作业停车检修动火、临时用电、高处、进入受限空间作业爆炸、触电、坠落、物体打击办相关作业票、施工方案、安全措施、外委4416较大危险2 循环水泵房岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间工作岗位：循环水泵房工作任务：循环水序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检、交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作

13、服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度风险低风险2正常操作循环水系统、制冷水系统运行水泵设备运行参数异常，不能正常运行，突然停水；设备损坏备用水泵；248轻度风险循环水、制冷水水质差，可能对系统造成腐蚀；设备损坏水质化验、系统中加药剂防腐调节224轻度风险循环水、制冷水水温、液位、压力异常；工艺事件分析异常原因、追踪处理；224轻度风险3开泵前的准备工作水池液位不符合开车前的要求；工艺事件液位计，开车确认224轻度风险水泵运行前盘车没有在断电状态下进行；电气系统没有进行检查；循环水管线阀门开关不正确；机械伤害、触电、其它伤害1.断、送电挂牌。2.阀门标识开关状态；3.操作按钮标

14、识正确。4开车确认248轻度风险4开泵操作-1.开泵前没有排气；2.开泵前没有检查进出口阀门开关状态，出口未关闭，启动电流大；设备损坏1.空载启动。2.使用电机变频调器；3.设电流表、转速表；4开泵操作规程224轻度风险5停泵操作停泵、倒泵误操作；工艺事件操作按钮标识正确。224轻度风险6冷却塔风机开机冷却塔风机开机误操作；工艺事件操作按钮标识正确。224轻度风险7特殊操作突然停电1.停电后未切断电源；2.停电后未关闭泵出口阀门；其它伤害制定并落实突然停电处置方案。224轻度风险8凉水塔结冰凉水塔结冰，开启风扇前没有进行盘车；设备事故、机械伤害1.冬季停机，采取凉水塔进行喷淋防冻措施。2.临时

15、接消冰管，对凉水塔已经结了的冰进行消冰。3开启化冰管224轻度风险9巡检1.未按时、按巡检路线及内容巡检；2.存在隐患未发现；诱发事故1.巡检1次/小时；2.规定巡检路线；3.规定巡检内容；224轻度风险1.未及时维护设备；2.维护不当，使用用铁器敲打设备和管道；3.接触带电设备、转动设备等；机械伤害、触电确定责任人、使用专用工具、用蒸汽疏通、挂牌、防护罩248轻度风险10特殊作业停车检修动火、临时用电诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施248轻度风险3 冷凝泵工岗位工作危害分析+LS风险矩阵评价（氨水泵、焦油泵、地下槽、焦油槽、焦油船）单位：化产车间 工作岗位：冷凝泵工 工作任务：循环氨

16、水、焦油输送序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检、交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度风险一般风险2正常操作岗位正常运行操作工艺运行参数；诱发事故温度、压力、流量、液位监测装置；236轻度风险焦油槽温度控制过低或过高；焦油管道未及时吹扫；堵塞1.设焦油槽温度表；2.设蒸汽加热、吹扫装置；236轻度风险上下游未及时联系，氨水槽液位

17、过高；灼伤1.设氨水液位计；2.每班排循环氨水槽、剩余氨水槽底部焦油2次；3对讲机236轻度风险3机械化澄清槽操作开工1.未检查机械化澄清槽电气部分；2.澄清槽内未清理杂物、槽顶人孔未封堵；3.机械化澄清槽界面控制不准确；触电、淹溺、机械伤害1.防爆电气；2.调整调节器；3巡检224轻度风险4停工1.未关闭澄清槽氨水入口阀门；2.未将槽内液体排放干净；3.未切断电源；4.未清扫焦油管道；触电、机械伤害1.操作按钮标识正确。2.用蒸汽吹扫装置。224轻度风险5排气洗净系统开车1.开车前未向洗净塔注入氨水；2.风机、泵设备开车前未进行盘车或带电盘车；3.设备管道阀门开关不正确；机械伤害1.操作按钮

18、标识正确；2.送、断电操作实行挂牌制；3禁止带电盘车224轻度风险6停车停车误操作；诱发事故操作按钮标识正确。224轻度风险7循环氨水泵操作准备检查未进行开泵前的检查、或存在隐患未处置；诱发事故1开车确认。2隐患及时处理224轻度风险8启泵操作1.未对泵体排气；2.未打开泵冷却水；.启泵后未观察运行工况；3盘车不倒位诱发事故1.操作按钮标识正确。2.联系焦炉上升管工；3.打开出入口阀门，排尽管道泵体内气体之后关出口阀门；4启泵后观察冷却水运行情况；5盘车224轻度风险9倒泵操作1.未按照倒泵操作程序进行；2.未排放泵内冷却水；诱发事故1.循环氨水泵设调节阀、泵出口设压力表；.2操作按钮标识正确

19、。224轻度风险10停泵操作1.未按照停泵操作程序进行；2.未排放泵内冷却水诱发事故1.操作按钮标识正确。2.泵出入口阀门开关标识。224轻度风险11备用氨水泵启泵操作1.事故氨水泵日常维护不到位，没有起到备用作用；诱发事故当循环氨水泵不能正常工作(或停电）时，备用电源起动向焦炉供给循环氨水。2612显著风险12高压氨水泵操作启泵操作1.未按照程序检查氨水槽液位、管道阀门等；诱发事故1.打开氨水进口阀门，并检查氨水槽液位2.打开泵进口阀门；3.排出泵内空气；224轻度风险2.未开启泵冷却水；设备事故开冷却水，并检查是否正常循环224轻度风险3.开泵前未进行盘车或带电盘车；机械伤害、诱发事故盘车

20、，不能盘车的进行点动；2510显著风险4.未检查电气部分；触电、诱发事故电气线路有标识，启动按钮有标识；224轻度风险5.启泵后未观察泵运行状态；设备事故出口压力显示、泵运转声音、泵体温度224轻度风险13冷凝液泵准备工作未按照要求对泵启动前进行认真检查诱发事故1.设备检修验收报告；2.阀门有开关标识；3.泵进口储槽设置液位计；4.电气定时巡回检查和正确标识；5.动设备巡回检查制度；6.泵出口设置压力表；224轻度风险14启泵操作未按照要求启动诱发事故1. 启泵按钮有标识；2.上下游联系；224轻度风险15停泵操作1.未切断电源；2停泵后未吹扫管道及排放管道内水；诱发事故1.停泵按钮标识；2.

21、泵出口阀门开关正确标识；3.管道设置吹扫阀门和放净阀门；224轻度风险16地下槽冷凝液泵准备工作1.启泵前未进行盘车或带电盘车；机械伤害、诱发事故断电盘车2510显著风险2.未检查电气部分；触电、诱发事故电气部分明确标识和定期检查224轻度风险3.未检查接地是否良好、阀门开关是否正确；诱发事故接地定期检测，日常巡回检查，阀门设置开关标识224轻度风险17启泵操作未按照规定进行检查并启泵；诱发事故1.进出口设置阀门并正确标识；2.泵出口设置排气阀门；3.地下槽设置液位计；4.泵出口设置压力表；224轻度风险18焦油泵准备工作未按照要求进行启泵前安全检查机械伤害、诱发事故1.泵检修和备用标准；2.

22、设置接地并定期检测和巡回检查；3.阀门设置标识；4.储罐设置液位计、温度表；5.泵轴承日常巡回检查，定期加润滑油；6.泵出口设置压力表；7.断电盘车；224轻度风险19启泵操作1.和油库区岗位未确认灌号；诱发事故储罐设置编号；248轻度风险2.未观察泵运行状态；诱发事故泵出口设置压力表；观察泵运行状态224轻度风险20停泵操作未按照规程停泵；诱发事故1. 设置泵按钮标识；2.进出口设置阀门并开关标识；3.设置蒸汽吹扫阀门；224轻度风险21高压氨水变频操作未按照规程操作；诱发事故变频设置明确标识；变频切换操作规程；224轻度风险22巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故设置巡回检查路线

23、指示牌224轻度风险23巡检时间未按照规定时间进行巡检诱发事故每小时巡检一次224轻度风险24巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故设置巡回检查指示牌224轻度风险25设备维护保养设备维护保养未定期给设备加油；未定时对备用设备盘车；诱发事故定期加油规定；定期盘车规定；224轻度风险26应急处置焦油泄漏未穿戴个体防护用品；泄漏后处置方法不当；中毒、火灾泄漏安全处置措施和方法，配备个体防护用品；224轻度风险27氨水泄漏未穿戴个体防护用品；泄漏后处置方法不当；中毒、火灾泄漏安全处置措施和方法，配备个体防护用品；224轻度风险28特殊作业停车检修动火、临时用电诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施

24、3412显著危险4 风机岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间 工作岗位：鼓风机 工作任务：煤气加压序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度风险重大风险2正常操作1.未按时对工艺参数进行检查记录；2.未定时检查风机运行状态；3未按时吹扫下液管诱发事故风机设置机械运转部分检测的轴振动、轴位移

25、、电机温度、轴承温度、耦合器温度、压力等监测设施；风机冷却水系统设置温度、压力；润滑油系统设置油温、压力及联锁；工艺系统设置进出口压力、温度等；设置报警、联锁装置；吹扫下液管2510显著危险3煤气鼓风机操作开车前准备工作1.未对风机本体及电机进行检查确认；2未对煤气置换机械伤害、触电、诱发事故设备完好、油泵定期切换；煤气置换；设备接地定期检测和巡回检查；开车确认2510显著危险2.未对润滑油系统、冷却水系统、电气、仪表及联锁系统检查确认；机械伤害润滑油系统设置高位槽、温度、压力、液位等检测设施；冷却水系统设置温度、压力等监测设施；风机设置轴振动、轴位移、电机温度、轴承温度等监测设施及联锁报警系

26、统2510显著危险3.没有进行盘车或带电盘车；机械伤害断电进行盘车；2510显著危险4鼓风机启动1未与上下工段联系2.润滑油系统油压、温度及润滑系统未进行详细检查；机械伤害启动前，与上下工段联系；润滑油系统设置高位槽、温度、压力、液位等检测设施；2510显著危险2.未对风机煤气管道阀门开关状态检查或开关错误；诱发事故阀门设置开关标识；248轻度风险3.机组启动后没有观察机组运行状态；诱发事故机组设置监测监控设施；236轻度风险4.没有及时打开油冷器冷却水；冷却水设置温度、压力检测设施；2510显著危险5鼓风机停车1.风机停车未及时通知焦炉岗位；诱发火灾事故设置内部电话、对讲机；及时通知2510

27、显著危险2.未关闭风机进出口阀门；诱发事故进出口阀门设置开关标识2510显著危险3.冬季备用风机启动前未使用蒸汽预热吹扫；诱发事故设置蒸汽吹扫管线；开车确认248轻度风险6倒机操作1.未定期进行倒机，导致备机不备；诱发事故设备定期切换，备机定期盘车检查；248轻度风险2.倒机前对备用机未进行开机前条件确认；诱发事故开车条件确认表2510显著危险3.开机前未进行爆鸣试验；诱发事故氧含量在线分析和人工检测4520重大危险7特殊操作运转中故障消除未及时发现机组运行工况异常；机械伤害、其他伤害操作指导；巡检248轻度风险8突然停电未及时通知焦炉岗位；诱发事故停电处置措施；设置有UPS应急电源；对讲机、

28、固定电话；2510显著危险未及时关闭进出口阀门；诱发事故应急指示灯，阀门开关指示；应急照明248轻度风险9恢复供电开机1.未按照开机条件确认润滑油系统、冷却水系统、仪表系统、电气系统、联锁等，盲目开机；触电、机械伤害、火灾、爆炸开车条件确认表4520重大危险2.未进行开机前盘车或带电盘车；机械伤害开车条件确认表，断电盘车2510显著危险10紧急停车巡检不到位或监控不到位未能发现异常；机械伤害、火灾、爆炸设置视频监控系统、巡回检查指示牌定时巡检、火灾报警系统、可燃有毒有害检测报警系统；4520重大危险未按照紧急停车操作程序操作诱发事故紧急停车操作规程248轻度风险11突然停循环水未及时切换循环水

29、或生产水。临时水源或未正确切换水源；切换后未观察油温变化；诱发事故停水操作规程248轻度风险13突然停循环氨水未按照规定及时停机；诱发事故停循环氨水操作规程248轻度风险14紧急开机紧急开备用机前没有进行备用机的开车条件确认；诱发事故开机操作规程，开车条件确认表4520重大危险15风机运转过程中特殊操作风机运转过程中出现着火等特殊情况未按照操作程序操作火灾、爆炸紧急情况操作指导4520重大危险16巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故设置巡回检查指示牌224轻度风险巡检时间未按照规定时间进行巡检诱发事故每小时巡检一次；224轻度风险巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故设置巡回检查指示

30、牌，明确巡回检查内容；224轻度风险17应急处置泄漏及防火防爆未穿戴个体防护用品；泄漏后处置方法不当；中毒、火灾制定有泄漏应急处置措施，配备个体防护用品和应急救援器材；4520重大危险18特殊作业停车检修动火、临时用电诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施4416较大危险5 风机中控岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间 工作岗位：鼓风机中控 工作任务：鼓风机中控操作序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理

31、、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险一般风险2正常操作1.未按工艺参数进行检查记录，工艺参数异常未及时发现和处理；诱发事故设置有DCS控制系统，工艺参数设置报警，报警采用声光报警；2510显著危险2.联锁未投运；诱发事故风机启动设置油压联锁、风机轴振动和轴位移联锁停机、风机轴承温度和电机轴承温度联锁停机等，制定有联锁管理规定和停用审批程序；2510显著危险3特殊操作突然停电UPS电源没有充电，不能作为应急电源；诱发事故设置UPS电源，UPS电源工作是否正常为交接班条件，电仪车间定期巡检；2510显著危险突

32、然停电后未按照操作程序转为手动；诱发事故有突然停电操作指导，设置应急照明和DCS应急电源；2510显著危险4变送器故障变送器故障后未按照操作程序进行操作；诱发事故设置现场仪表定期校对，变送器故障后参照现场仪表调节；仪表定期和日常对变送器进行检查；2510显著危险5氧含量超标氧含量变化时未及时发现或报警仪故障未发现报警；报警后中控人员未按照操作程序操作；爆炸氧含量报警仪设置超标声光报警，设置报警值和联锁值；有氧含量超标处置措施；2510显著危险6鼓风机特殊操作中控人员不熟悉风机房操作规程诱发事故定期操作技能培训2510显著危险7安全规定中控人员未遵守安全规定或无关人员进入中控室操作和违反规定；诱

33、发事故有无关人员严禁进入标识；严禁在主机插入优盘等；风机进出口着火有处置措施及蒸汽灭火设施；2510显著危险8泄漏及防火防爆未遵守泄漏处置措施及防火防爆规定诱发事故规定有泄漏处置措施和配备个体防护用品等防火防爆规定；2510显著危险6 蒸氨岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间 工作岗位：蒸氨工段 工作任务：剩余氨水蒸氨、回收氨水序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放

34、、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险一般风险2正常操作蒸氨塔正常操作未检查设备、管道阀门有无堵塞和泄漏，及时处理跑、冒、滴、漏；未检查、调整各项指标达到要求；未检查温度、压力、液位、安全阀是否符合要求中毒、诱发事故、质量事故检查设备、管道阀门有无堵塞和泄漏，及时处理跑、冒、滴、漏；检查、调整各项指标达到要求；检查温度、压力、液位、安全阀符合要求224轻度危险3蒸氨系统开工开工准备未按照操作规程进行开工前的检查、安全条件确认诱发事故设置有加热蒸汽压力表，冷却水压力、温度表，废水泵压力表、剩余氨水液位计、蒸氨塔塔体温度、液位、压差、压力等工艺参数监

35、控设施；开车条件检查确认表；224轻度危险4蒸氨塔开工未按照操作规程进行开工操作；工艺事故、中毒设置废水换热压力、温度表；再沸器蒸汽流量、温度、压力表，剩余氨水泵压力表、流量计，碱液泵流量、压力表，放空槽液位与泵联锁，废水流量、蒸汽流量，蒸氨塔温度、压力、液位、压差，浓氨水温度等工艺参数；操作规程；3412显著危险5蒸氨系统停工蒸氨系统停工操作1.未通知调度及上下游工段；2.未按照操作规程进行停工操作；3.冬季停车未将废水管道、剩余氨水管道排净，循环水管道未连续循环或采取防冻措施；设备损坏停车操作规程；调度协调；废水管道、剩余氨水管道放净阀门；循环水管道放净阀和循环管线等防冻设施；蒸汽防冻设施

36、；蒸氨塔放净阀门；泵设备放净阀门；3412显著危险6切换蒸氨塔切换蒸氨塔操作1.备用蒸氨塔开工前未进行认真检查确认；2.未按照停工操作停止运行蒸氨塔；中毒、设备损坏制定有蒸氨塔切换操作规程；切换确认表3412显著危险7特殊操作停蒸汽或蒸汽压力不稳定停蒸汽或蒸汽压力不稳定时，未按照操作规程操作；诱发事故制定有停蒸汽操作规程和蒸汽压力低时的操作规程；3412显著危险8蒸氨塔清扫1.清扫时未注意蒸汽压力；2.清扫完毕未放空塔内积液爆炸、灼伤制定有清扫规程和注意事项，蒸氨塔设置放净阀；清扫完毕放空塔内积液3412显著危险9停电1.突然停电，未按停电操作规程执行容器爆炸、中毒有停电操作规程，立即停止蒸汽

37、和进料，观察蒸氨塔压力；236轻度危险10停水、停汽停水、停汽未按停车处理容器爆炸、中毒停水、停汽按特殊操作执行；224轻度危险11氢氧化钠卸车卸车操作1.未接到卸车通知和化验单进行卸车；质量事故有卸车操作指导，核对卸车通知单和化验单后卸车；224轻度危险2.卸车时未正确穿戴个体防护用品；灼烫配备个体防护用品，正确穿戴236轻度危险3.卸碱液前未检查地下槽、碱液储槽液位及储罐编号，未检查管道阀门是否正确；泄漏、灼伤有卸车操作指导，卸车前检查地下槽、储罐的液位、编号以及管道阀门是否正确；236轻度危险4.碱液临时管线不牢固；处理管道内碱液时未按规程操作；泄漏、灼伤卸车操作指导，检查卸车管线是否牢

38、固，卸车完毕按照规定处理248轻度危险12卸碱液注意事项未遵守注意事项灼烫制定有卸车注意事项，操作培训，执行管理制度；应急处置措施和洗眼器防护措施；224轻度危险13巡检巡检路线没有按照规定进行巡回检查；诱发事故制定有巡回检查指示牌，严格按照化产车间巡检制度执行。224轻度危险14巡检时间未按照规定时间进行巡检泄漏、灼伤每小时巡检一次224轻度危险15巡检内容未按照规定内容进行巡检诱发事故制定有巡回检查指示牌，严格按照化产车间巡检制度执行。224轻度危险16安全规定不遵守安全规定诱发事故制定有安全规定，管理人员加强检查考核；224轻度危险17特殊作业停车检修动火、临时用电、受限空间；诱发事故办

39、相关作业票、施工方案、安全措施4416较大危险较大7 硫铵工段岗位工作危害分析+风险矩阵评价单位：化产车间 工作岗位：硫铵工段 工作任务：煤气脱氨序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检，交接班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查、安全条件确认；4.未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场。诱发事故1.班前会；2.发放、监督穿戴安全帽、防静电工作服；3.督促员工及时清理现场4.现场确认对接224轻度危险一般风险2饱和器操作开车准备未对饱和器设备、管道、阀门、开关进行检查；硫酸高位槽液位检查；满流槽满流诱发事故对饱和器设备、管道、阀门、开关进行检查；硫酸高位槽液位检查；满流槽保证液位236轻度危险3正常开车未按操作规程操作中毒、灼伤、爆炸、机械伤害1用蒸汽吹扫饱和器及管道置换空气；用煤气置换蒸汽；2煤气爆发试验；3与调度、中控室、鼓风机；4打通大母液、小母