易华录研究报告课件.pptx
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1、易华录研究报告投资管理部2019年2月2022-11-241目录一、基本情况 1、公司简介 3、主要产品 2、主要荣誉 4、业务范围及市场占有率 3、股权结构 5、国内市场情况 4、股东情况 6、智能交通发展趋势 5、组织结构 7、智能交通投资总量 6、董事长简介 8、竞争对手 7、董事介绍 9、发展目标 8、高管及监事 10、主要客户二、主营业务 三、财务数据 1、公司业务介绍 四、工程收入确认原则 2、经营模式 附:媒体报道 22022-11-24一、基本情况:1、公司简介公司名称:北京易华录信息技术股份有限公司 英文名称:BEIJING E-HUALU INFO TECHNOLOGY C
2、O.,LTD 公司地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼535房间 法定代表人:韩建国 成立日期:2019年4月30日,于2019年9月28日整体变更为股份有限公司注册资本:5,000 万元该公司以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS为核心竞争能力及业务切入点,专注于以承接智能交通管理系统工程项目的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案,是目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。该公司于2019年5月5日于创业板上市,股票代码300212。本次共发行1,700万股人民币普通股股票,占发行后总股本的比例为25.37%,发行价格30.46元/股,发行市盈率68.
3、76 倍,募集资金总额5.18亿元。32022-11-24 股价走势图42022-11-24易华录上市首日开盘价28.01元,收盘价27.7元;于2019年8月22日出现历史最高值45.82元;2019年1月19日为历史最低值24元;最新股价为30.1元,较发行价涨幅为-1.2%,动态市盈率78.8倍。2、主要荣誉52022-11-24荣誉荣誉中关村信用促进会会员单位中关村“瞪羚”企业星级会员全国重质量守信用企业全国信用AAA级企业AAA诚信优秀企业资质资质软件企业认定 北京高新技术企业认定 中关村国家自主创新示范区创新型试点企业计算机信息系统集成二级资质 安防工程企业资质 建筑业企业资质 I
4、SO质量体系认证 安全生产许可证 中关村“瞪羚”企业星级会员认定 企业技术中心认定 3、股权结构62022-11-24(夫妇)4、股东持股情况72022-11-24原始股东原始股东5、公司组织结构82022-11-246、董事长简介 韩建国韩建国先生,1959年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,北京邮电学院本科毕业,学士学位,高级工程师(研究员级),国务院特殊津贴专家。1982年1月参加工作,曾任职于电子工业部第54研究所、北京华虹NEC集成电路设计有限公司、北京华虹集成电路设计有限公司、大唐微电子技术有限公司。自2019年7月起,担任中国华录董事、副总经理、易华录有限董事长。2
5、019年9月至今,担任发行人董事长。92022-11-247、董事介绍张黎明先生,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,湖北财经学院本科毕业,学士学位。1985年7月参加工作,曾任职于财政部工业交通财务司、财政部工交司、财政部涉外司、财政部企业司、中国电子科技集团公司。自2019年4月起,担任中国华录董事、总会计师、易华录有限董事。2019年9月至今,担任发行人董事。吴建林先生,1963年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,东北财经大学毕业,硕士学位。1981年9月参加工作,曾任职于熊猫电子集团、中国华录电子有限公司、中国华录松下电子信息有限公司、中国华录。自
6、2009年1月起,担任华录信产副总经理。2019年9月至今,担任发行人董事。林拥军先生,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,清华大学研究生毕业,硕士学位。2019年7月参加工作,曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、北京盛富维公司。自2019年4月起,担任易华录有限董事、副总经理,2019年8月起,担任易华录有限董事、总经理,2019年9月至今,担任发行人董事、总裁。廖芙秀女士,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国致公党党员,财政部财政科学研究所毕业,硕士学位,在读博士研究生,高级会计师。1991年7月参加工作,曾任职于中国石油天然气第六建设
7、公司、桂林独秀审计师事务所、中慧会计师事务所、北京联宝迅通电子科技有限公司、北京盈之宝汽车销售服务有限公司。自2019年12月起,担任易华录有限董事、财务总监、董事会秘书。2019年9月至今,担任发行人董事、财务总监、董事会秘书。102022-11-248、高管及监事介绍高管人员甄爱武先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,西安交通大学研究生毕业,硕士学位。2019年参加工作,曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、易华录有限、华录信产、亿阳集团有限公司智能交通事业部、北京慧通九方科技有限公司。2019年9月至今,担任发行人常务副总裁。李艳东先生,1968年
8、9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,清华大学研究生毕业,硕士学位。2019年7月参加工作,曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司,自2019年11月起,担任易华录有限技术总监兼智能交通技术研究院院长。2019年9月至2019年1月,担任发行人技术总监兼智能交通技术研究院院长。自2019年1月至今,担任发行人技术总监。监事刘炳恺先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,山西财经学院本科毕业,学士学位。2019年7月参加工作,历任中国华录电子有限公司、中国华录审计室、监察审计部审计员、主任、副部长、部长。2019年9月至今,担任中国华录监察审计部部长
9、、发行人监事会主席。肖波先生,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,东北财经大学本科毕业,学士学位,高级会计师。2019年8月起,任职于华录信产、中国华录,自2019年5月起,任中国华录财务部部长。2019年9月至今,担任中国华录财务部部长、发行人监事。张树德先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,山东工业大学电力工程系本科毕业,学士学位。2019年7月参加工作,历任滨州市公安局指挥调度科副科长、科长。2019年9月至今,担任发行人监事、工程中心总监、华北事业部总经理。112022-11-24122022-11-24二、主营业务:二、主营业务:1
10、1、公司业务介绍、公司业务介绍自2019年成立以来,易华录即以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS为核心竞争能力及业务切入点,专注于以承接智能交通管理系统工程的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案,是目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。根据中国智能交通技术(ITS)应用委员会出具的2019年中国城市交通管理信息化行业研究报告,易华录在城市智能交通管理系统领域内,被评估为综合竞争力排名第一,软件研发和应用能力排名第一。2、经营模式行业特有的经营模式 我国智能交通管理系统行业目前尚处于标准制定与完善阶段,行业内企业几乎全部扮演着系统集成商和产品供应商的角色。现阶段行业特
11、有的经营模式可归结如下:以智能交通管理系统工程项目为载体通过系统集成的方式开展业务,向客户提供智能交通管理整体解决方案,并通过收取项目合同款和后续维护费用实现收入与盈利。易华录盈利模式 易华录目前盈利模式可以概括为:以通过招投标方式获得的智能交通系统工程承包项目为载体,集成项目所需自主研发或外购的软硬件产品,通过设计、现场勘察、设备采购、实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施,为业主提供智能交通系统整体解决方案。因招投标过程中对项目主要成本作过综合测算,所以项目一般都具有相对稳定的盈利水平。项目质保期过后,公司为业主提供软硬件维护、产品升级等服务,并收取项目维护费,再次实现收
12、入与盈利。该公司本次募投项目之“智能交通管理操作系统研发项目(ATMOS)”全面开发完成后,ATMOS产品的销售将包括承做智能交通管理系统工程项目中的销售和纯软件产品独立销售两种模式,公司盈利模式趋于多样化,完成从系统集成商向产业链最高端的咨询设计商迈进的关键一步。132022-11-242、经营模式开封项目建设融资模式(BT模式)2019年11月和2009年12月,易华录分别与开封市公安局交通警察支队和开封市公安局签署了开封市智能交通指挥控制系统、交管控制系统及信息化工程项目合同。该项目开拓了新的项目建设融资模式:由易华录向国家开发银行北京分行申请开封项目贷款,由开封市政府下属企业对贷款本息
13、提供担保,贷款期限为10年(含宽限期2年)。易华录在国开行北京分行开立贷款专户和还款账户,开封市财政局委托开封市公安局在国开行北京分行开立财政专户 国开行北京分行给易华录发放贷款 项目结算资金根据工程实施进度,经监理公司、易华录、开封市公安局、开封市财政局分别审核、确认后,方可报国家开发银行北京市分行,由财政专户转出支付给易华录基本账户。贷款本息由开封市人大批准纳入开封市年度预算资金。贷款期限内(10年)还本付息时,由开封市财政局将年度财政还款资金转入财政专户,财政专户再将资金转入易华录还款专户截至2009年12月31日,开封项目一期实际完工进度为87%,开封项目二期实际完工进度为30%;截至
14、2019年12月31日,开封项目一期实际完工进度为99%,开封项目二期实际完工进度为65%。142022-11-243、主打产品152022-11-244、业务范围及市场占有率162022-11-24易华录作为智能交通管理行业的全国性系统提供商,业务遍及国内26个省、自治区、直辖市(市、区、县)。智能交通管理系统产品已在全国121个城市大规模应用。其中包括:(1)14个直辖市及省会城市:北京、济南、长春、海口、西安、长沙、西宁、郑州、石家庄、合肥、银川、南宁、太原、乌鲁木齐;(2)50个地级城市:烟台、东莞、温州、开封、佛山、泉州、徐州、包头、三亚、扬州、日照等;(3)57个县级城市:寿光、海
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