兽药仓库管理制度范文6篇.docx

1、兽药仓库管理制度范文6篇兽药仓库管理制度1一、牛场仓库陈列兽药会因陈列时间和环境的变化而影响产品质量，因此陈列的兽药应按月进行检查并记录。发现质量问题要及时处理。二、储存的兽药必须定期进行检查，并做好记录。特别要注意近效期药品，易霉变、易潮解的药品，应缩短检查周期。发现有质量问题的药品，应立即停止销售并及时通知质量管理机构或质量管理人员进行处理。三、对近效期药品，应按月填报效期报表。四、兽药保管应有防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等设施。五、对有温度要求的药品，应根据季节温度变化采取必要的保温或冷藏措施。六、兽药应按产品和批号集中堆码。七、兽药出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号

2、发货的原则。八、兽药应分类陈列，发现质量问题及时下架。九、搬运和堆放要求应严格遵守兽药外包装图式标志的要求，规范操作。怕压兽药应控制堆放高度，防止造成包装箱挤压变形。兽药应按品种、批号相对集中堆放，并分开堆码，不同品种或同品种不同批号兽药不得混堆，防止发生错发混发事故。十、兽药堆放距离兽药货架与仓间地面、墙壁、顶棚、散热器之间应有相应的间距或隔离措施设置足够宽度的货物通道，防止库内设施对兽药质量产生影响，保证仓储和养护管理工作的有效开展。十一、分类储存管理应按照兽药的管理要求、用途、性状等进行分类储存。特殊管理兽药以及危险品应专库存放。对于经营量较小且易变色，挥发及融化的品种，应配备避光、避热

3、的储存设备。兽药仓库管理制度21、认真执行兽药管理条例等法律法规，保证在库兽药的储存质量。2、管理人员应加强对库房储存条件的监测并采取正确措施有效调控；3、按照兽药储存性质的要求，合理的对兽药进行分类储存；4、按兽药储存温湿度条件要求，储存与相应仓库中；5、做好仓库温、湿度管理工作，每天记录一次库房温、湿度，如温湿度不符合规定要求，及时采取措施予以调整；6、对存在货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况的兽药产品，不得入库。兽药仓库管理制度3一、企业质量管理目标1、确保兽药经营行为的规范性、合法性；2、确保所经营兽药质量的安全有效；3、确保质量管理体系的有效运行及持续改进；4、确保

4、出现质量事故及时调查处理；5、确保准确宣传兽药质量，不虚假夸大效果，不误导消费者。二、企业组织机构、岗位和人员职责（一）质量管理负责人岗位职责1、树立“质量第一”的观念，组织学习、宣传和执行有关的法律法规和规定；2、制定单位质量管理制度，并指导、督促制度的执行，对单位经营的兽药质量承担主要责任；3、审查供货单位的法定资格，必要时配合采购人员对其进行现场考察，签订质量保证协议，确保购进产品的质量；4、负责质量审核，建立供货生产企业质量评估体系，建立健全供货单位档案；5、负责兽药质量的查询和质量事故或质量投诉的调查、处理及报告；6、负责验收管理，指导、监督储存和运输中的质量管理工作；7、负责质量不

5、合格兽药的审核，对不合格兽药的处理过程实施监督，包括对不合格兽药的确认、处理；8、负责收集和分析兽药质量信息，包括企业的外部信息和内部信息的收集、分析和报告；9、负责对员工进行质量管理方面的培训；10、对兽药质量有一票否决权。（二）采购人员岗位职责1、遵守国家法律、法规及有关规定，依法采购；2、树立“质量第一”的观念，把好进货质量第一关；3、配合质量管理负责人对供货单位进行合法性审核；4、负责建立合格供货企业及经营品种目录，配合质量管理负责人建立完善的供货企业质量管理档案；5、对所经营的兽药质量和合法性负直接责任，负责向供货单位索取合法证照、批准文号证明文件、产品质量标准、说明书和农业部批签发

6、文件复印件等资料并及时提交质量管理负责人；6、了解供货单位的生产状况，质量状况，及时反馈信息，为质量管理负责人开展质量控制提供依据；7、协助质量管理负责人对不合格兽药实行严格控制，在质量管理负责人的监督下，及时实施处理。（三）销售人员岗位职责1、遵守国家法律、法规及有关规定，依法销售；2、负责对经营场所陈列的产品或说明书分类摆放，做好清洁整齐；3、负责对销售的效期不足3个月的品种记录，必须将名称、数量、有效期等逐一登记，并及时上报质量管理负责人；4、负责对用户正确介绍产品的性能、用途、用法、用量、禁忌、储存条件、有效期、注意事项等；5、负责建立真实、准确完整的兽药经营单位销售记录，和对产品名称

7、、品种、数量、生产单位、批准文号、生产批号、出厂日期和有效期、供货对象、运输方式；6、负责收集用户的兽用生物制品不良反应等信息，报告质量管理负责人；7、了解本单位用户兽药使用情况，为消费者提供咨询，指导顾客安全、合理使用兽药；8、负责经营场所的环境卫生三、兽药采购制度1、认真贯彻执行兽药管理条例和兽药经营质量管理规范等法律法规；2、采购兽药应为合法兽药生产企业生产的、有批准文号的产品；3、采购兽药的包装、标签和说明书应当符合国家兽药管理有关规定；4、对于首营企业或首营产品要加强审核，并索取有关兽药批准证明文件；5、购进兽药应建立完整的购进记录，购进记录应载明药品通用名称、剂型、规格、批号、有效

8、期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容；6、购进药品应开具合法票据，做到票、账、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。四、兽药验收、入库管理制度（一）兽药质量验收购进兽药的检查验收是兽药经营过程中的关键环节，检查验收的主要内容包括：兽药质量、相关证明文件、数量三个方面。兽药质量的检查验收包括：兽药外观质量的检查和兽药包装质量的检查。1、兽药质量检查验收兽药外观质量检查：主要检查购进兽药是否符合相应的外观质量检查标准的规定。（1）兽药包装质量检查外包装：包装箱是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；外包装上应清晰注明兽药通用名称、规格、生产厂商、生产批号、批

9、准文号、有效期；内包装：兽药的每件包装中应有产品合格证，容器使用合理、清洁、干燥、无破损；封口严密，合格；包装印字应清晰，品名、规格、批号等不得缺项；瓶签粘贴牢固。（2）标签和说明书检查兽药的标签或所附说明书上应明确印有兽药的通用名称，成分、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。2、合法性审核（1）必须是经首营企业审核合格的兽药生产、经营企业。企业信息与首营企业审核的内容一致。（2）必须是经首营品种审核合格的兽药产品。兽药产品的通用名、规格、批准文号、作用用途等项目与首营品种审核的内

10、容一致。3、兽药数量的验收进行购进兽药数量验收时，应根据所购进兽药的原始凭证逐一核对实物。（二）兽药产品的拒收1、验收人员，应对兽药产品进行逐批（次）验收，特殊管理药品必须实行双人验收。2、验收首营品种时，应有该批号药品的质量检验报告书。3、当出现以下情况时，可直接将所验收药品判定为不合格兽药，予以拒收；（1）未经兽药管理部门批准生产的兽药；（2）整件包装中无出厂检验合格证的.兽药；（3）标签、说明书的内容不符合兽药管理部门的批准范围，不符合规定、没有规定标志的兽药；（4）购自非法兽药市场或生产企业不合法的兽药；（5）拒绝验收时应根据实际情况填写“拒收报告单”。五、兽药保管与出库管理制度1、陈

11、列兽药会因陈列时间和环境的变化而影响产品质量，因此陈列的兽药应按月进行检查并记录，发现质量问题要及时处理。2、储存的兽药必须定期进行检查，并做好记录。特别要注意近效期药品，易霉变、易潮解的药品，应缩短检查周期。发现有质量问题的药品，应立即停止销售并及时通知质量管理机构或质量管理人员进行处理。3、对近效期药品，应按月填报效期报表。4、兽药保管应有防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等设施。5、对有温度要求的药品，应根据季节温度变化采取必要的保温或冷藏措施。6、兽药应按产品和批号集中堆码。7、兽药出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。8、兽药应分类陈列，发现质量问题及时下架。六

12、、兽药存储与陈列管理制度1、色标管理为有效控制兽药储存质量，对兽药按其质量状态区分管理，杜绝库存兽药存放差错，对在库兽药实行色标管理。兽药质量状态的色标区分标准为：合格兽药-绿色；不合格兽药-红色；质量状态不明确兽药-黄色（三色标牌以底色为准，文字可以白色或黑色表示）2、搬运和堆放要求应严格遵守兽药外包装图式标志的要求，规范操作。怕压兽药应控制堆放高度，防止造成包装箱挤压变形。兽药应按品种、批号相对集中堆放，并分开堆码，不同品种或同品种不同批号兽药不得混堆，防止发生错发混发事故。3、兽药堆放距离兽药货架与仓间地面、墙壁、顶棚、散热器之间应有相应的间距或隔离措施设置足够宽度的货物通道，防止库内设

13、施对兽药质量产生影响，保证仓储和养护管理工作的有效开展。4、分类储存管理应按照兽药的管理要求、用途、性状等进行分类储存。特殊管理兽药以及危险品应专库存放。对于经营量较小且易变色，挥发及融化的品种，应配备避光，避热的储存设备。5、温湿度条件应按兽药的温、湿度要求将其存放于相应的仓库中。七、仓库管理制度1、认真执行兽药管理条例等法律法规，保证在库兽药的储存兽药质量。2、管理人员应加强对库房储存条件的监测并采取正确措施有效调控。3、按照兽药储存性质的要求，合理的对兽药进行分类储存。4、按兽药储存温湿度条件要求，储存于相应仓库中。5、做好仓库温、湿度管理工作，每天记录一次库房温、湿度，如温湿度不符合规

14、定要求，及时采取措施予以调整。6、对存在货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况的兽药产品，不得入库。7、搬运和堆垛应严格遵守兽药外包装图示或标志的要求，规范操作。怕压兽药应控制堆放高度，合理利用库容。8、兽药产品储存实行货位编号及色标管理。9、兽药应按批号、效期分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码，并有明显标志，不同批号兽药不得混垛。10、毒性及麻醉品应当专柜或专库存放，双人双锁保管，专账记录，账物相符。11、客户退回的兽药，存放于退货兽药库（区），并做好退货记录。12、不合格兽药应得到有效控制，专人专账管理。13、设立保管账卡，按批号正确记载兽药进、出、存动态，保证

15、账货、账卡、胀胀相符，及时分析，反馈兽药库存结构及适销情况。14、严格按先产先出，近期先出、按批号发货的原则办理出库。八、销售和售后服务管理制度兽药销售总体原则：认真执行兽药管理条例、兽药经营质量管理规范细则等有关法规，依法经营，安全合理销售兽药。1、陈列的兽药分类摆放，清洁整齐。2、销售人员对客户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购兽药的名称，规格，数量，价格核对无误后，将兽药交于顾客。3、兽药拆零销售时，只能拆至最小内包装。4、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记及时报告，货到后及时通知客户购买。5、收集用户的兽药不良反应信息，毒副作用信息，报告质量管理

16、人员。6、做好相关记录，字迹端正，准确、记录及时，做到账款、账物、账货相符，发现质量问题及时报告质量负责人。保存销售记录至该兽药有效期一年（无有效期保存三年）。7、在营业场所明示服务公约和质量承诺，并公布服务监督电话和设置意见簿，对购买者反应的问题应当认真对待，详细记录、及时处理。8、提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理用药。九、对供货单位和所购兽药的质量评估制度1、实施兽药质量、特别是首次购买兽药质量评估审核，建立所购兽药质量审核审批记录。2、所购兽药由质量管理人员进行综合审核，再报企业负责人审批。3、审核生产企业GMP证书，生产经营许可证，产品批准文号、生产日期或批

17、次，营业执照等，生产或经营企业营销人员的企业委托书和身份证。4、审核所采购兽药的产品合格证书，是否假劣兽药、不合格兽药。5、质量审核合格并经企业负责人批准后进行采购，并签订采购合同书。十、兽药不良反应报告及处理制度（一）销售人员负责销售的药品不良反应信息反馈的收集。质管人员负责确认药品不良反应情况及其报告和管理。（二）药品不良反应的报告范围：1、销售的上市五年以内的药品，报告该药品引起的所有可疑不良反应。2、销售的上市五年以上的药品，主要报告该药品引起的严重、罕见或新的不良反应。（三）药品不良反应的收集：1、销售人员在销售及用户访问过程中，必须随时收集所销售药品的不良反应情况，记录在药品不良反

18、应记录表上。2、收集到有关不良反应情况，销售人员应在当天将药品不良反应记录表上报质管人员。（四）药品不良反应的确认和报告：1、质管人员接到销售人员的药品不良反应记录表在一个工作日内赴客户处调查、核实；2、质管人员将核实的药品不良反应情况填入药品不良反应报告表中。（五）质管人员随时将收集的药品不良反应报告表向市药品不良反应监测机构报告，对于严重、罕见或新的药品不良反应病例，在核实后即刻向市药品不良反应监测机构报告。十一、不合格兽药和退货兽药管理制度1、企业质量管理人员负责对不合格兽药和退货兽药实施有效的控制管理，定期或不定期实行销毁，并做好不合格兽药和退货兽药的处理记录。2、对验收兽药过程中，发

19、现破损、过期、证物不符等质量问题时，应对该产品移入不合格区管理，做好记录并由质量管理人员签字。3、对储存和兽药陈列的兽药实行定期检查，发现有过期、颜色改变、兽药所需的环境条件改变等影响兽药质量问题，立即将该产品实施下架，移入不合格区管理，做好记录并由质量管理人员签字。4、对已售而退回的产品，发现有过期、变质等影响兽药质量问题，应移入不合格区管理，做好记录并有质量管理人员签字。5、对有权监管部门的监督检查、质量抽检中发现质量问题产品，立即进行下架和召回处理，查明原因，制定预防措施，并自觉接受行政处罚。十二、兽药质量事故、质量查询和质量投诉管理制度1、企业为客户提供兽药质量咨询服务，受理兽药质量投

20、诉业务，对外公布兽药质量事故报告、质量查询和质量投诉电话。2、企业接到兽药质量事故报告后，应当立即派出质量管理人员第一时间赶赴事故现场，把事故损失降到最低限度，并立即向兽药行政主管部门报告，并承担事故造成的后果。3、客户要求兽药质量查询时，企业质量管理人员或技术人员应当耐心细致的解答所查询问题。4、企业在采购、验收、入库兽药，发现有质量问题时，尽快向供货单位发出质量咨询，及时处理。5、企业对客户的质量投诉，应当热情耐心，解答释疑，并立即查明原因，妥善处理。6、对质量事故、质量投诉退回、召回的兽药，企业应当移入不合格区，查明原因，及时处理。十三、兽药经营记录、档案和凭证管理制度（一）兽药经营企业

21、要建立兽药产品质量档案，兽药产品质量档案内容应包括：产品生产企业的生产许可证、GMP证书、产品批准文号批件、兽药购入合同，购入记录，销售记录，产品销售凭证，不良反应和退货处理记录、兽医行政管理部门监管记录等。（二）依据有关法律、法规规定，建立质量管理体系，制定管理制度、操作程序等质量管理文件，定期检查制度执行情况。（三）建立的记录应当真实、准确、完整、清晰、工整、不得随意涂改、伪造和变造。确需修改的，应当签名和标明日期，应当保证原数据清晰可辨。（四）应当建立真实、完整的兽药质量管理档案，设置档案管理室或者档案柜，安全存放、妥善保管，并由专人负责。档案保存期限不得少于2年，并应当符合有关规定。（

22、五）建立下列方面的质量管理文件。1、质量管理方针、目标和质量承诺。2、各组织机构或人员岗位职责、职权和相互关系。3、对供货单位和采购兽药的质量评估体系。4、入库、出库的质量检查、验收、核对和必要情况下的质量检验。5、运输、储存的管理和所需特定环境、温湿度条件控制管理。6、环境卫生，人员卫生管理。7、定期对设施、设备、仪表的监控管理。8、退回兽药的质量管理，有效期兽药、不合格兽药的清查和处理。9、质量投诉管理，质量事故的处理、报告，不良反应的收集、报告，质量信息的收集、公示。10、票据、台账、记录等兽药的采购、运输、保管、销售的有效凭证的管理，存档资料的管理。11、质量管理方面教育、培训、考核的

23、规定。（六）建立下列方面的记录。1、人员培训、考核记录。2、温湿度控制等设施、设备维护、保养、清洁、运行状态记录。3、质量评估记录。4、兽药的采购、验收、入库、储存、出库、销售、清查记录。5、兽药的质量投诉、质量纠纷、质量事故、不良反应和不合格产品、退货的处理情况记录。6、兽药行政主管部门的监督检查情况记录。十四、质量管理培训、考核制度1、企业每年安排两次以上的质量管理人员参加上级主管部门举办的法律法规和业务知识培训、考核，提高质量管理水平。2、企业安排每季节第一个月初组织企业全体员工进行法律法规、质量管理、兽药安全使用等专业知识培训，由企业质量管理人员或聘请专业人员授课，并进行现场考核，成绩

24、记入培训考核档案。3、企业鼓励员工自由参加各种兽药知识培训班，所需培训费由企业承担一半。4、企业员工培训、考核与年终奖金挂钩。十五、经营场所、仓库、设施设备等环境卫生管理制度1、树立企业良好形象，创造优美、整洁、舒适的工作、生活环境。2、实行分区卫生责任制。经营场所由营业员负责，实行超市模式，药品摆放整洁、明了，无尘土，每天下班后打扫卫生，每天上班前清洁卫生。仓储场所由仓库保管员负责，实行分区和先进先出管理，每天整理一次药品。3、经营场所和仓库保持通风、采光良好，定期或不定期检查环境温湿度变化及设施设备运行情况，并做好记录。4、做好防尘、防潮、防霉，防污染和防虫、防鼠、防鸟、保证兽药质量。十六

25、、经营设施、设备维护管理制度1、保持整洁的经营环境、空气、场地应当符合储存要求，营业和储存场所周围不应当有影响兽药质量的污染源。同时不对周围环境、公益场所、居民生活和其他单位造成不良影响。2、营业、仓库等所有场所保持清洁、无杂物、无污染源。营业场所保持明亮、整洁、货柜、橱窗保持清洁、卫生。3、对易产生污染源的场所、设施、设备定期清洁。对所有场所、设施、设备经常进行清洁。确保清洁、卫生、无污染。十七、企业员工培训制度1、按兽药经营质量管理规范要求，企业积极组织质量管理负责人和企业员工参加兽药管理部门组织的培训。2、企业每年组织一次质量管理，经营管理方面的培训。3、全员培训，经考核合格后上岗。4、

26、建立员工培训档案，员工培训情况，考核成绩进入培训档案，作为聘用、加薪、晋升的依据。十八、兽用处方药管理制度1、为加强兽药监督管理，促进兽医临床合理用药，保障动物产品安全，根据兽药管理条例和兽用处方药和非处方药管理办法制定本制度。2、兽药经营部在遵守兽药管理条例等法规的同时，应当遵守兽用处方药和非处方药管理办法相关规定。3、在经营场所显著位置悬挂或者张贴“兽用处方药必须凭兽医处方购买”的提示语，对兽用处方药、兽用非处方药应当分区或分柜摆放。4、兽用处方药不得采用开架自选方式销售，兽用处方药凭兽医处方笺方可销售。5、兽医处方笺应当记载下列事项：畜主姓名或动物饲养场名称，动物种类、年龄、体重及数量，

27、诊断结果，兽药通用名称、规格、数量、用法、用量及休药期，开具处方日期及开具处方执业兽医注册号和签章。处方笺一式三联，第一联由开具处方药的动物诊疗机构或执业兽医保存，第二联由兽药经营者保存，第三联由畜主或动物饲养场保存。动物饲养场、动物园、实验动物饲育场等单位专职执业兽医开具的处方笺由专职兽医所在单位保存，处方笺应当保存二年以上。6、兽用处方药应当按照处方笺所载事项使用。7、经营部不网购兽用处方药，不购买上门推销的兽用处方药。不购买和使用原料药、假劣兽药、人用药、禁用药等。8、分别建立兽用处方药、非处方药购进、使用记录。兽用处方药、非处方药分区或分柜摆放。9、经营部应当对兽医处方笺进行查验，单独

28、建立兽用处方药的购销记录，并保存两年以上。十九、兽药产品追溯管理制度（一）目的：为规范兽药经营秩序，确保兽药真实、可追溯、保障动物产品质量安全，便于追查质量源头，依照有关规定，制定本制度。（二）依据：部、省、市等关于兽药产品质量安全追溯工作的有关规定。（三）适用范围：兽药的质量安全追溯管理。（四）责任：质量负责人、质量管理员、采购员、营业员、保管员等。（五）内容：1、企业全面实施兽药经营追溯管理工作，推进兽药经营进存销信息管理，实现兽药生产、经营、监管信息的互联互通。2、企业应根据实际情况，配备相应的二维码识读设备，对经营的兽用生物制品，实行电子追溯码（二维码）标识和信息管理。并适时传送相关数

29、据，实现兽药追溯的全程、闭合运行。3、采购人员只能采购有电子追溯码（二维码）标识的兽药，并保证包材上的兽药二维码真实、清晰、准确、正确识别。4、质量验收员对购进的兽药进行全面检查与验收，对无追溯码、不能正确识别、和识别内容与标识有差异的产品，立即通知采购人员和质量管理员处理，一律不得入库销售。5、保管员对兽药进行入库、出库追溯码识别、登记管理。符合规定的，准予入库，并通知采集数据信息。对无码、不能正确识别、不完整和识别内容与标识有差异的产品，立即放不合格处，一律不得销售。保管员只能对追溯码符合规定的兽药发货出库。6、对经营的兽药，质管、验收、保管、养护、出库复核等岗位的人员应加大检查力度，发现

30、有伪造、冒用、重复使用监管码的，或发现监管码信息与兽药包装上实际信息不符合的，应及时报告质量负责人，经质量负责人审核确认后，由质管部在48小时内以书面形式上报当地畜牧兽医监督管理部门。7、对不遵守本规定、失职等致使不符合规定的产品采购、入库和销售的，对责任人按规定进行严厉处罚。兽药仓库管理制度41.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。2.0范围仓库工作人员3.0参考文件4.0定义5.0职责6.0规定仓库工作目标仓库工作作风及态度6.1 仓储管理规定6.1.1 物料收货及入库6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程

31、”中有关“收货确认单”的流程进行作业。6.1.1.2 采购将“po总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“po总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有“po总单”的采购可以“po单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。客服借料后如发现贴错条

32、码应及时反馈，仓库予以更正。6.1.1.5 仓库与采购共同确认po物料数量时，如发现如po总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计，点数入库。需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计，点数入库。6.1.1.8 测试借料必

33、须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的po物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个po入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。6.1.1

34、.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料sku和储位信息。6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。6.1.2 客户退料6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示sku、数量、填写“客户退货单”，可要求客服部门处理。6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。6.1.3 物料出库（出库调拨领料）6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“

35、出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货（调拨）需要按要求制作“出库单”（“调拨单”），注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。6.1.3.6 “出库单”（“调拨单”）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字，总经

36、理签字方可发货。6.1.4 物料借料6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料po号，以便于后续识别进行物料入库作业。6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。6.1.5 物料报废6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。6.1.5.3 需要严格区分开库

37、存物料报废部分、采购po来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。6.1.6 退厂物料处理6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。6.1.7 7s管理（含门禁）6.1.7.1 5s管理6.1.7.1.1 每天按照5s管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。6.1.

38、7.1.2 5s工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。6.1.7.1.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。6.1.7.1.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。6.1.7.2 节约6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7s卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。6.1.7.2.2 平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。6.1.7.3 安全6.1.7.3.1 每天下班后由7s卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库

39、，如需要进入必须予以登记方可进入。6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。6.1.7.3.6 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。6.1.7.3.7 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。6.1.7.3.8 由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）6.1.8.1 物料品质维护：在物料

40、收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。6.1.9 单据、卡、帐务管理6.1.9.1 仓库所有单据需要按照仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。6.1.9.2 需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。6.1.9

41、.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。6.1.9.4 仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记，由指定人员管理。6.1.10 盘点管理6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。6.

42、1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。6.1.11 帐物不符处理6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。6.2 包装管理规定6.2.1 数据导出及打印取货单6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货，且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。6.2.2 包装前物料确认6.2.2.1 需要按要求在物料进行包装前

43、检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。6.2.3 包装过程6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。6.2.3.4 定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积，并由7s卫生值日人及时清理。6.2.4 扫描包装产品贴客户地址6.

44、2.4.1 在扫描客户地址发现异常需要及时处理，需要保证扫描速度，当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。6.2.4.2 根据客户分拣信息对产品进行初步分选。6.2.5 其他国家分选6.2.5.1 在非德国货物的分选过程中，需要仔细核对，避免出错。6.2.5.2 在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认，看是否出错，由责任人负责。6.2.5.3 最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。6.2.6 德国件、新西兰件分选6.2.6.1 德国件、新西兰件的处理由指定人员负责，在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真，杜绝和其他国家的产品混在一起

45、，和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。6.2.7 7s管理6.2.7.1 相关规定要求同6.1.76.3 仓库工作作风及态度6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。6.4 其他6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。6.4.3 已安排加