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类型车桥业务整合规划方案.ppt

  • 上传人(卖家):晟晟文业
  • 文档编号:4468539
  • 上传时间:2022-12-11
  • 格式:PPT
  • 页数:94
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    关 键  词:
    业务 整合 规划 方案
    资源描述:

    1、东风汽车车桥业务整合规划方案本报告主要目的本报告主要目的n 了解零部件事业部下属三个车桥相关生产厂目前运营管理现状了解零部件事业部下属三个车桥相关生产厂目前运营管理现状n 针对三个生产厂目前价值链表现进行高层次评估针对三个生产厂目前价值链表现进行高层次评估n 确认价值链各重要环节与整合密切相关的改进机会确认价值链各重要环节与整合密切相关的改进机会n 在去年东风汽车项目基础上,确认商用车各个细分市场未来发展趋势和未来在去年东风汽车项目基础上,确认商用车各个细分市场未来发展趋势和未来大车桥重点发展方向大车桥重点发展方向n 确认与价值链表现提升相关的潜在改进措施;针对所有改进措施进行优先排确认与价值

    2、链表现提升相关的潜在改进措施;针对所有改进措施进行优先排序,确认实施先后顺序和分工序,确认实施先后顺序和分工第一阶段总结第一阶段总结项目小组已完成对业务现状、价值链重要环节、组织结构和业务流程等项目小组已完成对业务现状、价值链重要环节、组织结构和业务流程等初步评估和比较,明确了目前存在的改进机会初步评估和比较,明确了目前存在的改进机会分析结果显示,价值链上共存在分析结果显示,价值链上共存在4040个改进措施,预估实施后共可带来个改进措施,预估实施后共可带来5 5亿至亿至6.56.5亿人民币财务影响亿人民币财务影响价值链各环节主要的问题和改进机会主要反映在下列几方面价值链各环节主要的问题和改进机

    3、会主要反映在下列几方面:n研发:研发:研发投入少和重复开发研发投入少和重复开发n采购:采购:内外部价格不统一、缺乏集中采购和供应商信息有限内外部价格不统一、缺乏集中采购和供应商信息有限n制造:制造:生产资源重复投资、产品返修率高和设备故障高生产资源重复投资、产品返修率高和设备故障高n运输:自有车队运输效率差和运输:自有车队运输效率差和外包运输价格缺乏优化外包运输价格缺乏优化n库存:库存:原材料、在制品和成品库存水平存在一定差异原材料、在制品和成品库存水平存在一定差异n销售:销售:外销市场的订单丢失和同一客户的内部竞争外销市场的订单丢失和同一客户的内部竞争第一阶段总结(续)第一阶段总结(续)为了

    4、保证大车桥计划的成功实施,除了推动前述为了保证大车桥计划的成功实施,除了推动前述价值链主要改进机会价值链主要改进机会,还必须明确市场发展和自身的战略方向:还必须明确市场发展和自身的战略方向:n市场需求竞争分析显示,重型卡车和大型客车等市场最具吸引力市场需求竞争分析显示,重型卡车和大型客车等市场最具吸引力n东风车桥在重型、中型卡车市场最具竞争力,大、中型客车次之东风车桥在重型、中型卡车市场最具竞争力,大、中型客车次之n大车桥应积极配合关键客户目前市场拓展重点,重点发展重型卡车大车桥应积极配合关键客户目前市场拓展重点,重点发展重型卡车和大、中型客车车桥相关业务和大、中型客车车桥相关业务针对所有改进

    5、措施,考虑对业务影响大小和实施难易程度,我们确认其针对所有改进措施,考虑对业务影响大小和实施难易程度,我们确认其实施顺序并建议实施顺序并建议2222项推进工作通过整合进行实施,项推进工作通过整合进行实施,2 2项属于东风的速项属于东风的速赢措施,其他赢措施,其他1616项属于东风的长期推进工作项属于东风的长期推进工作下一步工作下一步工作n项目小组将着手项目小组将着手设计设计包含组织结构、控制模式及运营改进包含组织结构、控制模式及运营改进的整合方的整合方案案n项目小组将最终制定项目小组将最终制定一个一个切实可行的行动计划和时间表并具体设计切实可行的行动计划和时间表并具体设计整合小组的结构和职能整

    6、合小组的结构和职能报告内容报告内容项目进展项目进展企业现状的分析和评估企业现状的分析和评估未来市场发展和车桥业务重点的确认未来市场发展和车桥业务重点的确认改进措施实施顺序的确认和分工改进措施实施顺序的确认和分工下一步的工作下一步的工作项目进展项目进展根据项目建议书,我们在第一阶段预计针对各分厂运营现状根据项目建议书,我们在第一阶段预计针对各分厂运营现状进行高层次进行高层次的分析和比较,并确认未来市场发展方向和东风车桥发展重点的分析和比较,并确认未来市场发展方向和东风车桥发展重点第二阶段第二阶段第一阶段第一阶段3 35 5实施计划的实施计划的制定制定关键的任务关键的任务 了解东风车桥业务的现状

    7、了解各分厂在价值链上各环节的竞争能力及管理模式/流程 了解各分厂资本结构、组织设置及重要职能管理的现状 找出内部最佳供应和管理模式,并分析量化改进空间 分析评估市场发展方向并确认东风车桥业务定位和发展重点 分析评估各项战略扩张选择方案,确认车桥业务整合作为扩张战略第一步的可行性运营整合规划运营整合规划4 4 周周6 6 周周1 1诊断和业务评估诊断和业务评估战略方向确认战略方向确认2 2关键决策点4 4组织机构设计组织机构设计 目前东风车桥业务的市场状况及供需关系为何?各分厂在运营价值链上的表现如何?各分厂在资本结构、组织设计和职能管理上的表现如何?各分厂在运营价值链上效益改进的潜力有多大?东

    8、风集团车桥业务发展扩张方向为何?应通过怎么样的战略布局来达到扩张的目的?关键问题关键问题东风车桥咨询项目已进行了五周,进度与计划基本相一致东风车桥咨询项目已进行了五周,进度与计划基本相一致总结汇报总结汇报中期报告中期报告项目启动项目启动星期星期主要任务主要任务1 1:企业现状评估和分析:企业现状评估和分析 分析和评估车桥分厂现有运营管理现状 分析和评估三厂共性和差异2 2:价值链、产品布局、内部和外:价值链、产品布局、内部和外部环境分析和评估部环境分析和评估 分析和评估三厂产品布局和价值链各环节表现 分析和评估三厂内部和外部环境对整合影响程度3 3:未来业务和战略发展方向确认:未来业务和战略发

    9、展方向确认 分析和确认市场发展方向和战略手段4 4:供应链整合和优化:供应链整合和优化 确认立即改进机会及实施顺序 提出运营改进方法及可能整合方式5 5:组织结构重组:组织结构重组 设计总部定位和新的组织结构6 6:未来股本结构和控制模式设计:未来股本结构和控制模式设计 根据业务整合和控制程度提出不同整合方案 根据双方共同提出衡量标准以评估并确认整合方案7 7:实施计划设计:实施计划设计 制定可实施的行动计划及时间表,并指定负责整合小组(资源分配)1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010实施实施过去我们已完成对现有东风车桥的业务现状、产品布局、组织结过去我们已完成对现有东

    10、风车桥的业务现状、产品布局、组织结构和支持流程、价值链关键环节以及内外部环境的高层次评估构和支持流程、价值链关键环节以及内外部环境的高层次评估关键任务关键任务期望的主要成果期望的主要成果I.企业现状评估和分析 对目前运营状态进行高层次评估,包括基本运作情况、组织结构、人员分布与监管模式产品布局与业务流程价值链关键环节现状资本和资产利用企业内部文化和外部环境 根据公司的愿景目标提出业务发展和战略手段的方向性建议 进一步确认项目的目标和方向II.潜在战略手段确认第一阶段目标:找到改进机会,确认整合后运营水平优化的重点和目标第一阶段目标:找到改进机会,确认整合后运营水平优化的重点和目标 项目组主要通

    11、过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作访谈统计访谈统计研发研发采购采购制造制造物流物流销售销售财务财务其它其它(1)总数总数车桥厂333334221襄桥厂21112007轮毂厂232312114总数776766342同时,与零部件事业部的相关部门领导也进行了经常性的深入交流同时,与零部件事业部的相关部门领导也进行了经常性的深入交流注释:(1)其它包括人事部,装备部等项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作(续)项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作(续)收集数据资料清单摘选收集数据资料清单摘

    12、选其他其他财务财务销售销售库存管理库存管理物流运输物流运输 制造制造采购采购研发研发 各厂研发投入明细 各厂研发产品清单 各厂“九五”和“十五”研发计划 各厂研发费用明细 各厂过去十二个月的原材料采购明细 各厂供应商评估模板与指标 内部价格与外部价格;外部价格与市场价格对比 各厂原材料采购人员配置 产品生产流程 设备使用年限与运转情况清单 关键设备生产能力清单 主要产品生产周期 2002年17月生产数据,因生产能力不足、设备维修造成损失 各厂运输车队详细资产与人员配置 各厂运输成本与外包运输价格 各厂2001年运输能力利用率 各厂2001年年底盘垫库存数据 各厂2001年分月份原材料、在制品与

    13、成品库存周转明细 各厂仓库管理人员配置 各厂2001年产品内销与外销数据 各厂分产品和分客户的利润明细 2002年17月的销售损失 各厂1999、2000与2001年的资产负债表、现金流量表与利润表 各厂2001年的应收帐款余额明细 各厂2001年财务费用、管理费用与销售费用明细 各厂和零部件事业部组织机构图 竞争厂家主要情况 市场份额数据与预测 人员薪资情况表 2002年17月的能源费用明细供应链供应链数据资料数据资料企业现状的分析和评估企业现状的分析和评估制造制造第一阶段我们运用一套系统的方法来确认目前存在于价值链、相关组织结构第一阶段我们运用一套系统的方法来确认目前存在于价值链、相关组织

    14、结构和流程的改进机会及重点和流程的改进机会及重点产品研发产品研发客户参与技术客户参与技术产品开发产品开发采购定价和谈采购定价和谈判判设备管理与维设备管理与维修修销售运输销售运输仓储管理仓储管理订单管理订单管理销售销售库存管理库存管理物流运输物流运输 制造制造采购采购研发研发成本效益跟踪成本效益跟踪市场投放市场投放可行性研究和可行性研究和项目审批项目审批供应商管理供应商管理采购需求计划采购需求计划潜在供应商开潜在供应商开发发生产生产资源分配资源分配与调度与调度主要生产计划主要生产计划自有和外包运自有和外包运力调度力调度采购运输采购运输库存计划库存计划库存控制库存控制销售人员管理销售人员管理信用管

    15、制信用管制客户管理客户管理产品定价产品定价基于我们所获得数据的精确性、及时性和项目时间范围的限制,本阶段的成基于我们所获得数据的精确性、及时性和项目时间范围的限制,本阶段的成果是在高层次评估的基础上提供方向性建议果是在高层次评估的基础上提供方向性建议高层次的评估高层次的评估通过对评估对象的访谈以获得对现状和问题的全面了解通过对评估对象的数据收集以获得对现状和问题的具体深入分析通过举例和合理的推断,进行高层次地评估总体情况提供方向性的指导意见确保数据能够真实反映评估对象的现状和问题确保数据的及时反馈能够满足项目进度和数据分析的时间安排确保在项目规定的时间范围内达到所相应的高层次准确评估要求数据的

    16、精确性数据的精确性项目的时间范围项目的时间范围数据的及时性数据的及时性评估的基础评估的基础第一阶段成果为目前进行中的大车桥整合提供方向性的指导意见第一阶段成果为目前进行中的大车桥整合提供方向性的指导意见根据第一阶段评估分析结果显示,目前在价值链上共存在根据第一阶段评估分析结果显示,目前在价值链上共存在40个改进机会,总个改进机会,总财务影响可达财务影响可达5亿亿-6.5亿人民币亿人民币保守估计保守估计(1)乐观估计乐观估计(2)注:(1)保守估计是以内部最佳表现或市场保守价格比较得出 (2)乐观估计是基于国际先进企业水平或市场最佳价格比较得出总共为总共为5 5亿亿 总共为总共为6.56.5亿亿

    17、 在研发方面,目前存在的问题主要是研发投入少和重复开发在研发方面,目前存在的问题主要是研发投入少和重复开发可以提高东风车桥系列产品对市场变化的快速反应能力,增强产品的市场竞争优势 受制于传统计划体制,对研发不够重视 研发设计长期依靠东风公司技术中心研发投入较少减少研发浪费可节省达564万元 三家厂研发部门相对独立,在产品开发方面缺乏有效沟通和统一协调研发产品重复投入通过整合优化,可以提高长期盈利能力和市场竞争能力 目前主要以适应性开发为主,专业化程度比较低,对高附加值的车桥产品没有独立开发的能力缺乏开发高附加值产品的能力对企业影响对企业影响描述描述存在改进机会存在改进机会总体财务影响达总体财务

    18、影响达564564万元万元同国际先进研发水平相比,东风公司现有车桥研发产品的附加值还比较低同国际先进研发水平相比,东风公司现有车桥研发产品的附加值还比较低,如如何向国际水平方向发展是东风车桥未来研发所面临的重要挑战何向国际水平方向发展是东风车桥未来研发所面临的重要挑战研发现状研发现状在中国WTO之后,无法同外国高附加值车桥竞争缺乏核心竞争力,失去市场竞争优势以适应性开发为主,没有形成一个高附加值的研发系统。缺少先进的研发设备(如先进的试验和试制设备、设计软件等)资金的投入非常有限,平均占销售额的比例还不到1%产品试制周期长,对市场反应能力较慢对研发重视不够,观念陈旧,不适合市场的变化和需求影响

    19、影响来源:项目组访谈;项目组分析专业化程度重型车桥重型车桥中型车桥中型车桥轻型车桥轻型车桥高低用载货桥代替客车桥鼓式刹车手动调整臂 用载重车桥代替客车桥 鼓式刹车 手动调整臂业务影响高低示意研发的发展方向低地板技术盘式刹车自动调整臂ABS系统空气悬挂大型客车桥大型客车桥东风国际先进企业而且三家厂的重型桥研发目前还仅仅停留在适应性开发和对引进国外车桥先而且三家厂的重型桥研发目前还仅仅停留在适应性开发和对引进国外车桥先进技术的消化应用方面,还不具备对车桥新产品的独立开发能力进技术的消化应用方面,还不具备对车桥新产品的独立开发能力主要车桥产品主要车桥产品襄桥厂襄桥厂重型载重车桥:153系列5吨前桥、

    20、10吨后桥 普通大型客车桥低地板大型客车桥:10-12米客车用轻型载重车桥:1-3吨系列转向桥中型载重车桥:5吨系列驱动桥重型载重和大型客车桥:12吨系列重型载重车桥:13吨系列载重桥轻、中型轮毂机制动毂总成:3吨系列重型轮毂机制动毂总成:9吨系列轻型减总系列 和 各种齿轮系列车桥厂车桥厂轮榖厂轮榖厂引进国外技术引进国外技术技术中心引进日产柴的技术无正在引进RABA低地板桥技术无无无无无 无现有产品改进现有产品改进适应性开发利用153平台引进实施阶段适应性开发正在开发、试制试装车、小批量适应性开发适应性开发适应性开发适应性开发新产品独立开发新产品独立开发利用153平台利用153平台改造无利用原

    21、来一汽的设计参考DANA桥的样品进行开发利用技术中心的设计无无无利用技术中心的设计来源:项目组访谈;项目组分析无 中型客车桥无适应性开发利用技术中心的设计对比国际先进企业,三家厂在产品开发方面的资金投入有着明显差距,其中对比国际先进企业,三家厂在产品开发方面的资金投入有着明显差距,其中车桥厂车桥厂2001研发投入占销售额的比例还不到国际先进企业水平的研发投入占销售额的比例还不到国际先进企业水平的50%2001年研发投入占销售总额的比例()新产品开发 现有产品改进现状说明现状说明三个厂的总体研发投入同国际先进企业水平比有很大的差距车桥厂是东风集团直属的专业老厂,受计划体制的制约时间较长,进入市场

    22、较晚,相应的研发投入与市场的需求有较大的差距襄桥厂进入市场较早,在近几年重型汽车市场快速发展形势下,销售利润增加,近年来研发投入不断增加轮毂厂过去主要依靠东风技术中心的支持,资金的来源受一定的限制影响影响缺乏现代化的研发手段(如计算机设计软件、试验设备、检测设备等)缺乏附加值高的新产品开发能力缺乏对市场需求的研究和与国外先进企业的技术交流来源:项目组访谈;项目组分析;车桥厂、襄桥厂和轮毂厂的研发部门为维持目前东风公司在国内同行业里的领先地位,迎接接踵而来的国内外竞为维持目前东风公司在国内同行业里的领先地位,迎接接踵而来的国内外竞争挑战,东风还必须继续加大研发投入争挑战,东风还必须继续加大研发投

    23、入东风公司车桥研发现状东风公司车桥研发现状 缺乏对先进的设计、试验、检测等研发设备和手段的投入 缺乏对研发技术人员技能培训投入 缺乏对独立开发的能力 试制流程的效率低 对市场需求缺乏系统的调研和分析 缺乏于客户的技术合作和交流国际先进企业研发国际先进企业研发 先进的研发设计、试制、试验、检测等手段和设备 一流的研发设计人员 定期对研发设计人员进行技术培训 高效率的研发试制流程 能够对市场需求变化做出快速反应 同客户的密切交流和合作相比国内其他企业相比国内其他企业仍处于领先地位仍处于领先地位维持目前竞争优势维持目前竞争优势应付未来挑战应付未来挑战加大研发投入加大研发投入在缺乏研发资源的情况下,产

    24、品种类繁多和重复投资进一步削弱对个别产品在缺乏研发资源的情况下,产品种类繁多和重复投资进一步削弱对个别产品的开发能力的开发能力来源:项目组访谈;项目组分析13 13 t t后桥后桥12 12 t t后桥后桥 10 10 t t后桥后桥5 5 t t前桥前桥 5-9 5-9 t t后桥后桥4.2 4.2 t t 及及以下后桥以下后桥2.3 2.3 吨及吨及以下前桥以下前桥车桥厂车桥厂襄桥厂襄桥厂轮毂厂轮毂厂(轮毂和减总)轮毂和减总):表示有这个系列的产品2.7-2.7-4.5 4.5 t t前桥前桥重型车桥轻型车桥大型客大型客车桥车桥(10(10 米米)中型车桥要点覆盖重、中、轻、军、农、客全系

    25、列车桥产品共28系列总计300多个品种专门生产5 吨前桥、10吨中、后载重桥和大型客车桥总成专业生产轮毂制动毂、支架及轻型车差、减总成等车桥零部件大型客车桥注:中型车桥包括客车和卡车车桥厂和襄桥厂在不同程度上存在对重型货车桥和大型客车桥研发的重复投车桥厂和襄桥厂在不同程度上存在对重型货车桥和大型客车桥研发的重复投入,造成研发资源浪费,整合后存在较大的节约空间入,造成研发资源浪费,整合后存在较大的节约空间影响影响 增加了研发成本 未能发挥综合优势 相互的优势资源没有共享技术人员调研费用试制费用管理费用2000-2002三年研发投入(万元)11137571425182177012355201701

    26、6911691重型货车桥大型客车桥12吨级桥盘式刹车器襄桥厂车桥厂节省节省潜力潜力节约潜力:来源:项目组访谈;项目组分析节约潜力为30%(车桥厂没有利用襄桥厂的经验,导致试制等方面浪费较大)节约潜力约10%(襄桥厂和车桥厂都处于起步阶段)注:(1)节约潜力是根据投入的车桥类型、投入比例大小、二个厂的研发经验,汇总研发部门的意见推算出来 (2)具体的数据来自襄桥厂和车桥厂研发部门19535864597年平均年平均 564 564万万在采购方面,目前的改进机会主要在于内外部价格不统一、缺乏集中采购和在采购方面,目前的改进机会主要在于内外部价格不统一、缺乏集中采购和供应市场信息有限三方面供应市场信息

    27、有限三方面存在改进机会存在改进机会描述描述对企业影响对企业影响集团内部采购价格高于外部采购价格 集团路线内产品生产限制其零配件的采购价格 原则上外部采购的零配件不能用于集团路线内产品的生产内外部价格不统一造成每年多支出采购费用4,900万元本厂内对同一零件没有进行集中采购 本厂内同一零件的采购价格差异大每年多支出采购费用2,587万元三家厂没有对同一零件进行集中采购 厂与厂之间对同一零件的最优采购价格有一定差异每年多支出采购费用538万元缺乏对外部供应商市场的广泛了解 供应商信息在各厂之间没有共享 采购价格信息在各厂之间没有共享采用市场最佳价格可节省平均1216%的外部采购成本,总体效益为1.

    28、42.0亿元集团内部采购没有利用外部市场实行战略采购 内部采购的零件没有在外部供应市场中广泛询价采用战略采购,可节省平均1013%的内部采购成本,总体效益为11.3亿元来源:襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产部、供应部、财务部,襄桥厂采购部访谈,项目组分析保守估计:保守估计:总体财务影响达总体财务影响达3.23.2亿元亿元乐观估计:乐观估计:总体财务影响达总体财务影响达4.14.1亿元亿元东风的零配件采购目前可分为内部采购和外部采购两类东风的零配件采购目前可分为内部采购和外部采购两类12亿元(53%)10.4亿元(47%)总采购金额(1)(2)(3)=22.4亿元内部采购内部采购 根据东风集团要求,为

    29、生产东风路线内产品,向东风集团指定的内部供应商购买零配件 三家厂生产社会/路线外销售的产品,向东风集团内部供应商购买零配件外部采购外部采购 三家厂根据东风集团签订的路线内采购合同向极少数外部供应商采购(如郧铸)三家厂为生产社会/路线外销售产品的需要,向外部供应商采购所需零配件注:(1)总采购金额指所有内采与外采的直接原材料采购,不包含钢材、辅料与办公用品 (2)过去十二个月的总采购金额2001年7月至2002年6月的总采购量现在单价(单价为含税和运费的发票价值,路线内采购运输自负,路线外采购运输由供应商承担)(3)车桥厂的总采购金额占其实际直接原材料总采购金额的90%以上,轮毂厂和襄桥厂数据为

    30、全部直接原材料采购金额来源:襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部;项目组分析在内部采购方面,大多数零件的内部采购价均高于外部价在内部采购方面,大多数零件的内部采购价均高于外部价外部供应商内部供应商内部供应商采购金额=10.4亿元63%37%内部价高于外部价内部价等于外部价内部价低于外部价该零件只从内部采购该零件从内外部采购50%47%3%可以内外比价的采购金额=4亿元注:(1)总采购金额指所有内采与外采的直接原材料采购,不包含钢材、辅料与办公用品;过去十二个月的总采购金额2001年7月至2002年6月的总采购量现在单价(单价为含税和运费的发票价值,路线内采购运输自负,路线外采购运输由供

    31、应商承担)(2)车桥厂的总采购金额占其实际直接原材料总采购金额的90%以上,轮毂厂和襄桥厂数据为全部直接原材料采购金额 (3)内外部比价在同等条件下进行:即同一零件号,同为毛坯或成品来源:襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部12亿元(53%)10.4亿元(47%)总采购金额=22.4亿元内部价比外部价高导致一年中多支出采购费用达内部价比外部价高导致一年中多支出采购费用达4,900万元万元集团内外采购价格(1)不同导致一年中多支出采购费用4900万元(2)11%集团内采购价格集团外采购价格43.9639.08下推力杆支座29%集团内采购价格集团外采购价格114.0980.45后盖24%集

    32、团内采购价格集团外采购价格145.02109.75集团内采购价格完全市场化的实施措施难度较高,但潜在收益亦十分可观集团内采购价格完全市场化的实施措施难度较高,但潜在收益亦十分可观11%集团内采购价格集团外采购价格43.9639.08中轴套管29%集团内采购价格集团外采购价格114.0980.45后桥从动锥齿轮9%集团内采购价格集团外采购价格59.525411%集团内采购价格集团外采购价格43.9639.08减速器壳29%集团内采购价格集团外采购价格114.0980.45差速器左壳31%集团内采购价格集团外采购价格36.457225襄桥厂襄桥厂车桥厂车桥厂轮毂厂轮毂厂内部价高于外部价内部价等于外

    33、部价内部价低于外部价50%47%3%可以内外比价的采购金额=4亿元注:(1)集团内外部比价在同等条件下进行:即同一零件号,同为毛坯或成品;如图所示均为真实价格(2)费用支出节余计算方式:按内部价与外部最优价比较计算来源:襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部;项目组分析注:(1)外部总采购金额指所有向外采购的直接原材料采购,不包含钢材、辅料与办公用品 (2)过去十二个月的总采购金额2001年7月至2002年6月的总采购量现在单价(单价为含税和运费的发票价值,路线内采购运输自负,路线外采购运输由供应商承担)(3)车桥厂的外部总采购金额基于其实际直接原材料总采购金额的90%以上的数据,轮毂厂

    34、和襄桥厂为全部直接原材料采购金额(4)采购类别由各厂生产科与供应科会同工艺人员共同商定(5)通过与襄桥厂、车桥厂、轮毂厂的采购人员的讨论获得来源:襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部;项目组分析外部采购方面,三家厂采购相同类别的配件,在一定程度上有集中采购的空外部采购方面,三家厂采购相同类别的配件,在一定程度上有集中采购的空间间过去十二个月的外部总采购金额过去十二个月的外部总采购金额(1)(2)(3)1)(2)(3)(按采购类别(按采购类别(4)(4)分)分)襄桥厂车桥厂轮毂厂通过集中采购可以降低同类零配件的价格(5)6.92.01.61.50.01(单位:亿人民币)占外部总采购金额的

    35、占外部总采购金额的88%88%襄阳轴承6.5%河南英威5.7%随州车桥5.4%万轮汽车5%谷城车桥4.6%河南南召4.2%玉环标准件3.6%山西汤荣3.6%丹江巨人3.5%谷城东银3.4%其他(114家)54%但东风目前没有利用规模优势在同类零件供应商中实施集中采购,导致外但东风目前没有利用规模优势在同类零件供应商中实施集中采购,导致外部供应商过于分散部供应商过于分散过去十二个月的总采购金额过去十二个月的总采购金额(1)(2)(3)1)(2)(3)(按供应商分)(按供应商分)外部供应商外部供应商数量数量=124=124家家内部供应内部供应商数量商数量=37=37家家12亿元(53%)10.4亿

    36、元(47%)总采购金额=22.4亿元外部供应商分布外部供应商分布注:(1)总采购金额指所有内采与外采的直接原材料采购,不包含钢材、辅料与办公用品 (2)过去十二个月的总采购金额2001年7月至2002年6月的总采购量现在单价(单价为含税和运费的发票价值,路线内采购运输自负,路线外采购运输由供应商承担)(3)车桥厂的总采购金额占其实际直接原材料总采购金额的90%以上,轮毂厂和襄桥厂数据为全部直接原材料采购金额来源:襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部;项目组分析由于内部采购控制不得力,在同厂内向不同的供应商采购零配件存在较大的由于内部采购控制不得力,在同厂内向不同的供应商采购零配件存在较

    37、大的差异差异本厂间采购价格差异原因本厂间采购价格差异原因 采购人员的谈判技能有所差异导致价格不一致 前期发展的供应商价格比较高,后期发展新供应商后采购价格没有及时更新 选择的供应商生产能力有限,紧急采购订单的价格非最优 某些零配件为路线指定价格,远远高出市场价同一零件采购价格举例同一零件采购价格举例 轴承座轴承座(1)1)(2 2)(24022402N-036)-N-036)-轮毂厂轮毂厂(单位:元)()轴承座(2402N-036)-轮毂厂后桥主动锥齿轮(2402N3-025)-车桥厂轴承(7516E)-襄桥厂51%安阳底盘随州田力车桥40安康通用61随州车桥3840多支出采购费用2,587万

    38、元30康明公司注:(1)所有零件的比较在同等条件下进行:即同一零件号,同为毛坯或成品;如图所示均为真实含税和运费价格(2)费用支出节余按各厂的内部最佳价格相互比较计算得出来源:襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部;项目组分析除此以外,厂与厂之间信息没有共享,因此各厂的部分零配件的最优价格之除此以外,厂与厂之间信息没有共享,因此各厂的部分零配件的最优价格之间也存在一定差异间也存在一定差异同一零件采购价格举例同一零件采购价格举例 隔套隔套(1)1)(2 2)(24022402N-N-049049)(单位:元)厂与厂之间采购价格差异原因厂与厂之间采购价格差异原因 三家厂的采购部门之间缺乏对供

    39、应商信息的沟通和交流 厂与厂之间对各自的采购价格相互保密()隔套(2402N-049)47%轴承座(2402N-036)轴承外圈(31N-04031)9.36815襄桥厂车桥厂轮毂厂多支出采购费用538万元注:(1)所有零件的比较在同等条件下进行:即同一零件号,同为毛坯或成品;如图所示均为真实含税和运费价格(2)费用支出节余按三家厂的共同外部最优价格计算,假设将内部非最优价格按降至内部最佳价格后,与其他厂的最优价格相比较得出来源:襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部;项目组分析除了内外部采购价格不统一和相同零配件采购未集中外,对供应市场了解不除了内外部采购价格不统一和相同零配件采购未集

    40、中外,对供应市场了解不足也是采购成本较高的原因之一足也是采购成本较高的原因之一 调研多在周边市场进行,对整体市场供应情况把握不强 各部门之间信息沟通和共享不足 路线内采购限制了部分零件的供应商选择 缺乏对供应商的系统评估体制,衡量指标没有严格量化,评估往往流于形式 供应商的激励和淘汰力度不足,只对个别供应商的质量问题进行处理,没有积极地更新现有供应商数据库供应商开发供应商开发供应商管理供应商管理新供应商选择范围过窄新供应商选择范围过窄供应商基础更新不足供应商基础更新不足来源:襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部访谈;项目组分析通过对供应市场的调查,目前机加件与冲压件采样的外采价格与市场

    41、最优价通过对供应市场的调查,目前机加件与冲压件采样的外采价格与市场最优价相比仍有较大的节省潜力相比仍有较大的节省潜力弹簧垫片弹簧垫片(Q40522)Q40522)9%元目前外部采购价格轴承轴承(7518(7518E)E)12%元目前外部采购价格开口销开口销(Q500B0870)Q500B0870)14%元目前外部采购价格市场最优价格轴承轴承(7310(7310E)E)11%元目前外部采购价格市场最优价格市场最优价格市场最优价格注:(1)外部采购价格和市场最优价格均为含税价,含运费(2)市场询价在同等条件下进行:即同一零件号,同为成品,同等的付款和运输条件;市场询价为多家供应商的平均价格来源:襄

    42、桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部;市场询价结果;项目组分析0.3424.7479.640.23机加件与冲压机加件与冲压件件供应调查发现目前外部采购价格平均比市场高出11.5%22700.2940.21注:(1)总体节省比例为各采购类别的过去十二月的外部采购总量基础上按采购节省空间加权平均获得(2)机加件与冲压件的节省比例在市场询价的基础上,根据零件标准化程度调整后得出(3)铸件与锻件的节省比例在市场询价的基础上,根据以往项目经验和零件标准化程度调整后得出(4)注塑件的节省比例以机加件和冲压件市场询价为基础,根据项目组采购数据库推导,并按零配件标准化程度调整后得出来源:襄桥厂、车桥厂、

    43、轮毂厂生产科、供应部、财务部;市场询价结果;项目组分析项目组根据市场询价结果可进一步推算出所有外部采购量的节省比例项目组根据市场询价结果可进一步推算出所有外部采购量的节省比例(1)约约为为1216%,改进潜力约为,改进潜力约为1.42.0亿元亿元机加件(2)铸件(3)锻件(3)冲压件(2)注塑件(4)6.92.01.61.50.015.761.71.81.41.21.30.0081218%1012%1012%1218%1419%外部采购总金额外部采购总金额=12=12亿元亿元总采购金额总采购金额=1010.6=1010.6亿元亿元目前外部采购价格市场最优价格通过对外部采购实行市场最佳价格,可节

    44、省采购费用1.42.0亿元,占外部采购总金额的1216各类别节省空间各类别节省空间注:(1)总节省比例为各采购类别的过去十二月的内部采购总量经内外部价格统一后按采购节省空间加权平均获得,已考虑内部价低于外部价的情况在内(2)机加件与冲压件的节省比例在市场询价的基础上,根据零件标准化程度调整后得出(3)铸件与锻件的节省比例在市场询价的基础上,根据以往项目经验和零件标准化程度调整后得出(4)注塑件和粉末冶金件的节省比例以机加件和冲压件市场询价为基础,根据项目组采购数据库推导,并按零配件标准化程度调整后得出来源:襄桥厂、车桥厂、轮毂厂生产科、供应部、财务部;市场询价结果;项目组分析同样地,可得出集团

    45、内部采购在内外价统一的基础上,运用战略采购的方法同样地,可得出集团内部采购在内外价统一的基础上,运用战略采购的方法,节省比例,节省比例(1)可达到可达到1013%,改进潜力约为,改进潜力约为11.3亿元亿元机加件(2)铸件(3)锻件(3)冲压件(2)粉末冶金件(4)内部采购内部采购总金额总金额=10.4=10.4亿元亿元实施战略采购后实施战略采购后总采购金额总采购金额=8.68.9=8.68.9亿元亿元目前内部采购价格市场最优价格可节省内部采购费用11.3亿元,占内部采购总金额的1013内外部统一价格后内外部统一价格后采购总金额采购总金额=9.9=9.9亿元亿元注塑件(4)1218%1012%

    46、1012%1218%1419%1419%4.23.51.90.60.20.0023.93.41.90.50.20.0023.43.53.01.61.70.41.50.160.170.0019内部采购价格降至目前外部最优水平在制造方面,目前存在的改进机会主要集中在如下在制造方面,目前存在的改进机会主要集中在如下4个方面个方面存在的改进机会存在的改进机会描述描述对企业的影响对企业的影响生产资源重复投资 缺乏厂与厂之间对生产资源的有效协调和合理分配 仅热处理炉一项可以减少重复投资265万元,每年的能耗费用可以节省296万元生产线产品种类复杂销售预测不精确 生产线的产品复杂,换装频繁 每月初的生产计划

    47、无法包含该月外销的生产计划 以车桥厂5吨前桥总装线为例,年产值损失超过627万元产品返修率高 缺乏对待装件的质量检查 缺乏对产品的返修率进行考核 按车桥厂5吨前桥总装线估计,车桥厂年成本损失节省约为353万元设备故障高 生产第一的观念造成无法对设备进行正常的管理和维护 减少设备的故障发生率和产量损失总体财务影响超过总体财务影响超过1,5001,500万元万元设备名称设备名称投资投资金额金额主要生产的主要生产的产品产品车桥厂引进双排气体渗碳炉自动线(炉1)559万元主、从动锥齿轮,差速器齿轮压直淬型单排气体渗碳炉自动线(炉2)190万元主、从动锥齿轮,差速器齿轮压直淬型单排气体渗碳炉自动线(炉3

    48、)108万元 主、从动锥齿轮,差速器齿轮轮毂厂压直淬型单排气体渗碳炉自动线(炉4)280万元主、从动锥齿轮,差速器齿轮2002年4月轮毂厂又追加投资265265万元万元购买了一台料盘推进式渗碳炉(炉5)进行齿轮生产注:(1)车桥厂另有5台主要的热处理炉,其中4台为压淬型双排气体渗碳炉自动线,1台引进双排气体渗碳炉自动线;(2)2002年5个炉1-7月利用率的简单平均来源:车桥厂热处理车间;轮毂厂热处理车间;车桥厂三个热处理炉的产量车桥厂三个热处理炉的产量轮毂厂的产量轮毂厂的产量仍旧剩余的产能仍旧剩余的产能如果将轮毂厂的生产需求进行集中生产,如果将轮毂厂的生产需求进行集中生产,车桥厂的三个热处理

    49、炉还有相当大的产能剩余车桥厂的三个热处理炉还有相当大的产能剩余(炉4)的产能(炉5)的产能(炉3)的产能车桥厂车桥厂 另外还有个炉子另外还有个炉子(1)平均利用率低于平均利用率低于53%53%(2)由于缺乏厂与厂间的协调,生产资源投资重复导致设备产能过剩由于缺乏厂与厂间的协调,生产资源投资重复导致设备产能过剩(炉1)的产能(炉2)的产能122%147%案例案例车桥厂的产量轮毂厂的产量如果能够有效地协调,合理地分配生产资源,仅在热处理炉这一项就可避免如果能够有效地协调,合理地分配生产资源,仅在热处理炉这一项就可避免重复投资重复投资265万元和每年节省能耗费用超过万元和每年节省能耗费用超过296万

    50、元万元热处理炉能耗的节省热处理炉能耗的节省(1)(单位:万元)注:(1)按照每天的能耗*365天计算,假设投产后每个炉都处于运转状态;(2)假设炉5 的能耗费用与炉相同;(3)根据2002年-7月的实际产量估计,当炉投产后,如可以关闭炉2炉和炉集中在炉和炉进行生产,仍旧能够满足生产任务来源:车桥厂热处理车间;轮毂厂热处理车间;9326093现状现状炉投产后炉投产后110(2)炉1炉2炉3炉4炉5110炉4炉2炉39393110炉炉,3,4,3,4停产停产集中在炉集中在炉,5,5进行生产进行生产260炉1炉5110总能耗费用节省总能耗费用节省超过超过296296(3)万元万元现状现状优化后的状况

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