车桥业务整合规划方案.ppt
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- 关 键 词:
- 业务 整合 规划 方案
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1、东风汽车车桥业务整合规划方案本报告主要目的本报告主要目的n 了解零部件事业部下属三个车桥相关生产厂目前运营管理现状了解零部件事业部下属三个车桥相关生产厂目前运营管理现状n 针对三个生产厂目前价值链表现进行高层次评估针对三个生产厂目前价值链表现进行高层次评估n 确认价值链各重要环节与整合密切相关的改进机会确认价值链各重要环节与整合密切相关的改进机会n 在去年东风汽车项目基础上,确认商用车各个细分市场未来发展趋势和未来在去年东风汽车项目基础上,确认商用车各个细分市场未来发展趋势和未来大车桥重点发展方向大车桥重点发展方向n 确认与价值链表现提升相关的潜在改进措施;针对所有改进措施进行优先排确认与价值
2、链表现提升相关的潜在改进措施;针对所有改进措施进行优先排序,确认实施先后顺序和分工序,确认实施先后顺序和分工第一阶段总结第一阶段总结项目小组已完成对业务现状、价值链重要环节、组织结构和业务流程等项目小组已完成对业务现状、价值链重要环节、组织结构和业务流程等初步评估和比较,明确了目前存在的改进机会初步评估和比较,明确了目前存在的改进机会分析结果显示,价值链上共存在分析结果显示,价值链上共存在4040个改进措施,预估实施后共可带来个改进措施,预估实施后共可带来5 5亿至亿至6.56.5亿人民币财务影响亿人民币财务影响价值链各环节主要的问题和改进机会主要反映在下列几方面价值链各环节主要的问题和改进机
3、会主要反映在下列几方面:n研发:研发:研发投入少和重复开发研发投入少和重复开发n采购:采购:内外部价格不统一、缺乏集中采购和供应商信息有限内外部价格不统一、缺乏集中采购和供应商信息有限n制造:制造:生产资源重复投资、产品返修率高和设备故障高生产资源重复投资、产品返修率高和设备故障高n运输:自有车队运输效率差和运输:自有车队运输效率差和外包运输价格缺乏优化外包运输价格缺乏优化n库存:库存:原材料、在制品和成品库存水平存在一定差异原材料、在制品和成品库存水平存在一定差异n销售:销售:外销市场的订单丢失和同一客户的内部竞争外销市场的订单丢失和同一客户的内部竞争第一阶段总结(续)第一阶段总结(续)为了
4、保证大车桥计划的成功实施,除了推动前述为了保证大车桥计划的成功实施,除了推动前述价值链主要改进机会价值链主要改进机会,还必须明确市场发展和自身的战略方向:还必须明确市场发展和自身的战略方向:n市场需求竞争分析显示,重型卡车和大型客车等市场最具吸引力市场需求竞争分析显示,重型卡车和大型客车等市场最具吸引力n东风车桥在重型、中型卡车市场最具竞争力,大、中型客车次之东风车桥在重型、中型卡车市场最具竞争力,大、中型客车次之n大车桥应积极配合关键客户目前市场拓展重点,重点发展重型卡车大车桥应积极配合关键客户目前市场拓展重点,重点发展重型卡车和大、中型客车车桥相关业务和大、中型客车车桥相关业务针对所有改进
5、措施,考虑对业务影响大小和实施难易程度,我们确认其针对所有改进措施,考虑对业务影响大小和实施难易程度,我们确认其实施顺序并建议实施顺序并建议2222项推进工作通过整合进行实施,项推进工作通过整合进行实施,2 2项属于东风的速项属于东风的速赢措施,其他赢措施,其他1616项属于东风的长期推进工作项属于东风的长期推进工作下一步工作下一步工作n项目小组将着手项目小组将着手设计设计包含组织结构、控制模式及运营改进包含组织结构、控制模式及运营改进的整合方的整合方案案n项目小组将最终制定项目小组将最终制定一个一个切实可行的行动计划和时间表并具体设计切实可行的行动计划和时间表并具体设计整合小组的结构和职能整
6、合小组的结构和职能报告内容报告内容项目进展项目进展企业现状的分析和评估企业现状的分析和评估未来市场发展和车桥业务重点的确认未来市场发展和车桥业务重点的确认改进措施实施顺序的确认和分工改进措施实施顺序的确认和分工下一步的工作下一步的工作项目进展项目进展根据项目建议书,我们在第一阶段预计针对各分厂运营现状根据项目建议书,我们在第一阶段预计针对各分厂运营现状进行高层次进行高层次的分析和比较,并确认未来市场发展方向和东风车桥发展重点的分析和比较,并确认未来市场发展方向和东风车桥发展重点第二阶段第二阶段第一阶段第一阶段3 35 5实施计划的实施计划的制定制定关键的任务关键的任务 了解东风车桥业务的现状
7、了解各分厂在价值链上各环节的竞争能力及管理模式/流程 了解各分厂资本结构、组织设置及重要职能管理的现状 找出内部最佳供应和管理模式,并分析量化改进空间 分析评估市场发展方向并确认东风车桥业务定位和发展重点 分析评估各项战略扩张选择方案,确认车桥业务整合作为扩张战略第一步的可行性运营整合规划运营整合规划4 4 周周6 6 周周1 1诊断和业务评估诊断和业务评估战略方向确认战略方向确认2 2关键决策点4 4组织机构设计组织机构设计 目前东风车桥业务的市场状况及供需关系为何?各分厂在运营价值链上的表现如何?各分厂在资本结构、组织设计和职能管理上的表现如何?各分厂在运营价值链上效益改进的潜力有多大?东
8、风集团车桥业务发展扩张方向为何?应通过怎么样的战略布局来达到扩张的目的?关键问题关键问题东风车桥咨询项目已进行了五周,进度与计划基本相一致东风车桥咨询项目已进行了五周,进度与计划基本相一致总结汇报总结汇报中期报告中期报告项目启动项目启动星期星期主要任务主要任务1 1:企业现状评估和分析:企业现状评估和分析 分析和评估车桥分厂现有运营管理现状 分析和评估三厂共性和差异2 2:价值链、产品布局、内部和外:价值链、产品布局、内部和外部环境分析和评估部环境分析和评估 分析和评估三厂产品布局和价值链各环节表现 分析和评估三厂内部和外部环境对整合影响程度3 3:未来业务和战略发展方向确认:未来业务和战略发
9、展方向确认 分析和确认市场发展方向和战略手段4 4:供应链整合和优化:供应链整合和优化 确认立即改进机会及实施顺序 提出运营改进方法及可能整合方式5 5:组织结构重组:组织结构重组 设计总部定位和新的组织结构6 6:未来股本结构和控制模式设计:未来股本结构和控制模式设计 根据业务整合和控制程度提出不同整合方案 根据双方共同提出衡量标准以评估并确认整合方案7 7:实施计划设计:实施计划设计 制定可实施的行动计划及时间表,并指定负责整合小组(资源分配)1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010实施实施过去我们已完成对现有东风车桥的业务现状、产品布局、组织结过去我们已完成对现有东
10、风车桥的业务现状、产品布局、组织结构和支持流程、价值链关键环节以及内外部环境的高层次评估构和支持流程、价值链关键环节以及内外部环境的高层次评估关键任务关键任务期望的主要成果期望的主要成果I.企业现状评估和分析 对目前运营状态进行高层次评估,包括基本运作情况、组织结构、人员分布与监管模式产品布局与业务流程价值链关键环节现状资本和资产利用企业内部文化和外部环境 根据公司的愿景目标提出业务发展和战略手段的方向性建议 进一步确认项目的目标和方向II.潜在战略手段确认第一阶段目标:找到改进机会,确认整合后运营水平优化的重点和目标第一阶段目标:找到改进机会,确认整合后运营水平优化的重点和目标 项目组主要通
11、过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作访谈统计访谈统计研发研发采购采购制造制造物流物流销售销售财务财务其它其它(1)总数总数车桥厂333334221襄桥厂21112007轮毂厂232312114总数776766342同时,与零部件事业部的相关部门领导也进行了经常性的深入交流同时,与零部件事业部的相关部门领导也进行了经常性的深入交流注释:(1)其它包括人事部,装备部等项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作(续)项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作(续)收集数据资料清单摘选收集数据资料清单摘
12、选其他其他财务财务销售销售库存管理库存管理物流运输物流运输 制造制造采购采购研发研发 各厂研发投入明细 各厂研发产品清单 各厂“九五”和“十五”研发计划 各厂研发费用明细 各厂过去十二个月的原材料采购明细 各厂供应商评估模板与指标 内部价格与外部价格;外部价格与市场价格对比 各厂原材料采购人员配置 产品生产流程 设备使用年限与运转情况清单 关键设备生产能力清单 主要产品生产周期 2002年17月生产数据,因生产能力不足、设备维修造成损失 各厂运输车队详细资产与人员配置 各厂运输成本与外包运输价格 各厂2001年运输能力利用率 各厂2001年年底盘垫库存数据 各厂2001年分月份原材料、在制品与
13、成品库存周转明细 各厂仓库管理人员配置 各厂2001年产品内销与外销数据 各厂分产品和分客户的利润明细 2002年17月的销售损失 各厂1999、2000与2001年的资产负债表、现金流量表与利润表 各厂2001年的应收帐款余额明细 各厂2001年财务费用、管理费用与销售费用明细 各厂和零部件事业部组织机构图 竞争厂家主要情况 市场份额数据与预测 人员薪资情况表 2002年17月的能源费用明细供应链供应链数据资料数据资料企业现状的分析和评估企业现状的分析和评估制造制造第一阶段我们运用一套系统的方法来确认目前存在于价值链、相关组织结构第一阶段我们运用一套系统的方法来确认目前存在于价值链、相关组织
14、结构和流程的改进机会及重点和流程的改进机会及重点产品研发产品研发客户参与技术客户参与技术产品开发产品开发采购定价和谈采购定价和谈判判设备管理与维设备管理与维修修销售运输销售运输仓储管理仓储管理订单管理订单管理销售销售库存管理库存管理物流运输物流运输 制造制造采购采购研发研发成本效益跟踪成本效益跟踪市场投放市场投放可行性研究和可行性研究和项目审批项目审批供应商管理供应商管理采购需求计划采购需求计划潜在供应商开潜在供应商开发发生产生产资源分配资源分配与调度与调度主要生产计划主要生产计划自有和外包运自有和外包运力调度力调度采购运输采购运输库存计划库存计划库存控制库存控制销售人员管理销售人员管理信用管
15、制信用管制客户管理客户管理产品定价产品定价基于我们所获得数据的精确性、及时性和项目时间范围的限制,本阶段的成基于我们所获得数据的精确性、及时性和项目时间范围的限制,本阶段的成果是在高层次评估的基础上提供方向性建议果是在高层次评估的基础上提供方向性建议高层次的评估高层次的评估通过对评估对象的访谈以获得对现状和问题的全面了解通过对评估对象的数据收集以获得对现状和问题的具体深入分析通过举例和合理的推断,进行高层次地评估总体情况提供方向性的指导意见确保数据能够真实反映评估对象的现状和问题确保数据的及时反馈能够满足项目进度和数据分析的时间安排确保在项目规定的时间范围内达到所相应的高层次准确评估要求数据的
16、精确性数据的精确性项目的时间范围项目的时间范围数据的及时性数据的及时性评估的基础评估的基础第一阶段成果为目前进行中的大车桥整合提供方向性的指导意见第一阶段成果为目前进行中的大车桥整合提供方向性的指导意见根据第一阶段评估分析结果显示,目前在价值链上共存在根据第一阶段评估分析结果显示,目前在价值链上共存在40个改进机会,总个改进机会,总财务影响可达财务影响可达5亿亿-6.5亿人民币亿人民币保守估计保守估计(1)乐观估计乐观估计(2)注:(1)保守估计是以内部最佳表现或市场保守价格比较得出 (2)乐观估计是基于国际先进企业水平或市场最佳价格比较得出总共为总共为5 5亿亿 总共为总共为6.56.5亿亿
17、 在研发方面,目前存在的问题主要是研发投入少和重复开发在研发方面,目前存在的问题主要是研发投入少和重复开发可以提高东风车桥系列产品对市场变化的快速反应能力,增强产品的市场竞争优势 受制于传统计划体制,对研发不够重视 研发设计长期依靠东风公司技术中心研发投入较少减少研发浪费可节省达564万元 三家厂研发部门相对独立,在产品开发方面缺乏有效沟通和统一协调研发产品重复投入通过整合优化,可以提高长期盈利能力和市场竞争能力 目前主要以适应性开发为主,专业化程度比较低,对高附加值的车桥产品没有独立开发的能力缺乏开发高附加值产品的能力对企业影响对企业影响描述描述存在改进机会存在改进机会总体财务影响达总体财务
18、影响达564564万元万元同国际先进研发水平相比,东风公司现有车桥研发产品的附加值还比较低同国际先进研发水平相比,东风公司现有车桥研发产品的附加值还比较低,如如何向国际水平方向发展是东风车桥未来研发所面临的重要挑战何向国际水平方向发展是东风车桥未来研发所面临的重要挑战研发现状研发现状在中国WTO之后,无法同外国高附加值车桥竞争缺乏核心竞争力,失去市场竞争优势以适应性开发为主,没有形成一个高附加值的研发系统。缺少先进的研发设备(如先进的试验和试制设备、设计软件等)资金的投入非常有限,平均占销售额的比例还不到1%产品试制周期长,对市场反应能力较慢对研发重视不够,观念陈旧,不适合市场的变化和需求影响
19、影响来源:项目组访谈;项目组分析专业化程度重型车桥重型车桥中型车桥中型车桥轻型车桥轻型车桥高低用载货桥代替客车桥鼓式刹车手动调整臂 用载重车桥代替客车桥 鼓式刹车 手动调整臂业务影响高低示意研发的发展方向低地板技术盘式刹车自动调整臂ABS系统空气悬挂大型客车桥大型客车桥东风国际先进企业而且三家厂的重型桥研发目前还仅仅停留在适应性开发和对引进国外车桥先而且三家厂的重型桥研发目前还仅仅停留在适应性开发和对引进国外车桥先进技术的消化应用方面,还不具备对车桥新产品的独立开发能力进技术的消化应用方面,还不具备对车桥新产品的独立开发能力主要车桥产品主要车桥产品襄桥厂襄桥厂重型载重车桥:153系列5吨前桥、
20、10吨后桥 普通大型客车桥低地板大型客车桥:10-12米客车用轻型载重车桥:1-3吨系列转向桥中型载重车桥:5吨系列驱动桥重型载重和大型客车桥:12吨系列重型载重车桥:13吨系列载重桥轻、中型轮毂机制动毂总成:3吨系列重型轮毂机制动毂总成:9吨系列轻型减总系列 和 各种齿轮系列车桥厂车桥厂轮榖厂轮榖厂引进国外技术引进国外技术技术中心引进日产柴的技术无正在引进RABA低地板桥技术无无无无无 无现有产品改进现有产品改进适应性开发利用153平台引进实施阶段适应性开发正在开发、试制试装车、小批量适应性开发适应性开发适应性开发适应性开发新产品独立开发新产品独立开发利用153平台利用153平台改造无利用原
21、来一汽的设计参考DANA桥的样品进行开发利用技术中心的设计无无无利用技术中心的设计来源:项目组访谈;项目组分析无 中型客车桥无适应性开发利用技术中心的设计对比国际先进企业,三家厂在产品开发方面的资金投入有着明显差距,其中对比国际先进企业,三家厂在产品开发方面的资金投入有着明显差距,其中车桥厂车桥厂2001研发投入占销售额的比例还不到国际先进企业水平的研发投入占销售额的比例还不到国际先进企业水平的50%2001年研发投入占销售总额的比例()新产品开发 现有产品改进现状说明现状说明三个厂的总体研发投入同国际先进企业水平比有很大的差距车桥厂是东风集团直属的专业老厂,受计划体制的制约时间较长,进入市场
22、较晚,相应的研发投入与市场的需求有较大的差距襄桥厂进入市场较早,在近几年重型汽车市场快速发展形势下,销售利润增加,近年来研发投入不断增加轮毂厂过去主要依靠东风技术中心的支持,资金的来源受一定的限制影响影响缺乏现代化的研发手段(如计算机设计软件、试验设备、检测设备等)缺乏附加值高的新产品开发能力缺乏对市场需求的研究和与国外先进企业的技术交流来源:项目组访谈;项目组分析;车桥厂、襄桥厂和轮毂厂的研发部门为维持目前东风公司在国内同行业里的领先地位,迎接接踵而来的国内外竞为维持目前东风公司在国内同行业里的领先地位,迎接接踵而来的国内外竞争挑战,东风还必须继续加大研发投入争挑战,东风还必须继续加大研发投
23、入东风公司车桥研发现状东风公司车桥研发现状 缺乏对先进的设计、试验、检测等研发设备和手段的投入 缺乏对研发技术人员技能培训投入 缺乏对独立开发的能力 试制流程的效率低 对市场需求缺乏系统的调研和分析 缺乏于客户的技术合作和交流国际先进企业研发国际先进企业研发 先进的研发设计、试制、试验、检测等手段和设备 一流的研发设计人员 定期对研发设计人员进行技术培训 高效率的研发试制流程 能够对市场需求变化做出快速反应 同客户的密切交流和合作相比国内其他企业相比国内其他企业仍处于领先地位仍处于领先地位维持目前竞争优势维持目前竞争优势应付未来挑战应付未来挑战加大研发投入加大研发投入在缺乏研发资源的情况下,产
24、品种类繁多和重复投资进一步削弱对个别产品在缺乏研发资源的情况下,产品种类繁多和重复投资进一步削弱对个别产品的开发能力的开发能力来源:项目组访谈;项目组分析13 13 t t后桥后桥12 12 t t后桥后桥 10 10 t t后桥后桥5 5 t t前桥前桥 5-9 5-9 t t后桥后桥4.2 4.2 t t 及及以下后桥以下后桥2.3 2.3 吨及吨及以下前桥以下前桥车桥厂车桥厂襄桥厂襄桥厂轮毂厂轮毂厂(轮毂和减总)轮毂和减总):表示有这个系列的产品2.7-2.7-4.5 4.5 t t前桥前桥重型车桥轻型车桥大型客大型客车桥车桥(10(10 米米)中型车桥要点覆盖重、中、轻、军、农、客全系
25、列车桥产品共28系列总计300多个品种专门生产5 吨前桥、10吨中、后载重桥和大型客车桥总成专业生产轮毂制动毂、支架及轻型车差、减总成等车桥零部件大型客车桥注:中型车桥包括客车和卡车车桥厂和襄桥厂在不同程度上存在对重型货车桥和大型客车桥研发的重复投车桥厂和襄桥厂在不同程度上存在对重型货车桥和大型客车桥研发的重复投入,造成研发资源浪费,整合后存在较大的节约空间入,造成研发资源浪费,整合后存在较大的节约空间影响影响 增加了研发成本 未能发挥综合优势 相互的优势资源没有共享技术人员调研费用试制费用管理费用2000-2002三年研发投入(万元)11137571425182177012355201701
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