石灰窑风险辨识管控和各级隐患排查清单(全套)参考模板范本.xls

1、安安全全风风险险评评估估单单元元划划分分表表序序号号主主单单元元分分单单元元1工艺流程机械设备2345678910111213操作规程人员管控141516171819202122平面布置平面管控232425安全管理资质管理26三项能力27资格管理28教育培训29安全投入30隐患治理31个体防护32工伤保险33三超管理34安全会议35应急预案36职业卫生37档案管控38环保管理 环境管控子子单单元元鄂式破碎机装载机挖掘机空压机皮带机震动给料机焊机圆盘出灰机电液动平板阀风机除尘机布料机破碎工皮带巡检工电气焊工主控工维修工装载机司机起重工窑炉巡检工电工挖掘机工运输工化验工配电室安全操作消防设施建（构

2、）筑物厂区安全许可责任制度四项能力三项岗位培训管控专项专户闭环管理制度落实缴纳保险生产要求会议落实应急管控档案管理台账记录安安全全风风险险评评估估单单元元划划分分表表污染、消防石石灰灰窑窑风风险险管管控控信信息息台台账账（清清单单）一一、工工艺艺流流程程序序号号设设备备设设施施/作作业业活活动动安安全全风风险险辨辨识识初初始始安安全全风风险险分分析析安安全全风风险险评评价价控控制制措措施施五五级级控控制制(责责任任部部门门/责责任任人人）危危险险危危害害因因素素（存存在在风风险险）可可能能导导致致的的事事故故类类型型L LE EC C风风险险性性风风险险等等级级现现有有控控制制措措施施（主主要

3、要控控制制措措施施）公公司司级级/责责任任人人部部门门级级/责责任任人人车车间间级级/责责任任人人班班组组级级/责责任任人人岗岗位位/责责任任人人一一、机机械械设设备备1 1鄂鄂式式破破碎碎机机地坑栏杆失效或损坏。机械伤害110330低风险定期检查地坑栏杆破碎班组/组长破碎工喷淋洒水装置损坏粉尘伤害110330低风险破碎车间的喷淋装置必须定期保养和维护，避免粉尘飞扬。破碎班组/组长破碎工2 2料斗进料口未设格栅网防护。机械伤害310390一般 料斗进料口应设格栅网防护。破碎车间主任破碎班组/组长破碎工3 3打扫卫生、巡检未戴口罩。粉尘伤害110330低风险 打扫卫生、巡检应戴口罩。安全科破碎车

4、间主任破碎班组/组长破碎工4 4巡检过程未戴耳塞其他伤害3107210较大 巡检过程应戴耳塞。破碎车间主任破碎班组/组长破碎工5 5巡检通道积料人不小心倾倒在皮带头轮、尾轮，或破碎机大皮带轮上。其他伤害110330低风险巡检通道积料禁止倾倒在皮带头轮、尾轮，或破碎机大皮带轮上。破碎车间主任破碎班组/组长破碎工6 6破碎设备运转。过程中进行清理物料作业。机械伤害110330低风险 破碎设备运转过程中禁止进行清理物料作业。破碎车间主任破碎班组/组长破碎工7 7上下楼梯行走未抓扶手。高处坠落110330低风险 上下楼梯行走应抓扶手。安全科破碎车间主任破碎班组/组长破碎工8 8电机、减速机叶轮护罩不齐

5、全。机械伤害110330低风险电机、减速机叶轮护罩必须齐全可靠。破碎车间主任破碎班组/组长破碎工9 9破碎机支架、电机等基础螺栓松动或支架有损坏。机械伤害310390一般破碎机支架、电机等基础螺栓松动或支架有损坏应立即停车处理。破碎车间主任破碎班组/组长破碎工1010破碎机未设置急停开关或开关位置不当。触电310390一般 破碎机必须设置急停开关且开关位置要合理。破碎车间主任破碎班组/组长破碎工1111装载机装载机在电线杆周围作业时，未注意用电设施。触电伤害3107210较大装载机在电线杆周围作业时，应注意保护电线、电（光）缆、线杆及其张紧线、水泥桩等用电设施。破碎车间主任装载机班组 装载机司

6、机1212在电线等高架设物下作业触电伤害310390一般禁止在电线等高架设物下作业，不准将满载铲斗长时间滞留在空间。安全管理部安全科破碎车间主任装载机班组 装载机司机1313未定期进行维护保养和加注润滑油其他伤害110330低风险要定期维护保养和加注润滑油。装载机班组 装载机司机1414工作位置不平坦其他伤害110330低风险工作位置必须平坦固定。工作前履带应制动，轮胎式装载机应顶好支腿，轮胎离开地面，车身方向与挖掘工作面延伸方向应一致，操作时进铲不应过深，提斗不应过猛。装载机班组 装载机司机1515抓斗从运土车的驾驶室顶上越过物体打击110330低风险严禁抓斗从运土车的驾驶室顶上越过。向运灰

7、车卸灰时，应降低抓斗高度，防止偏载或砸坏车厢。装载机班组 装载机司机1616未严格按操作规程操作其他伤害110330低风险按装卸机司机安全操作规程作业完毕 各控制手柄回到零位。下班前班长应加强对设备的检查，特别是对手柄的灵敏性的检查。装载机班组 装载机司机1717行走时动臂应和履带不平行机械伤害310390一般行走时动臂应和履带平行，回转台应止住，铲斗离地面1m左右；下坡应用低速行使，禁止变速和滑行。装载机班组 装载机司机1818司机驾驶室不严密粉尘伤害3107210较大司机驾驶室应严实，避免粉尘进入。装载机班组 装载机司机1919挖掘机启动或操作开始前，未发出信号；机械伤害110330低风险

8、挖掘机启动或操作开始前，应发出信号；发动机起动后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。破碎车间主任装载机班组 装载机司机2020抓斗未卸料时停在半空中司机离开高处坠落110330低风险按装载机安全操作规程作业间歇不准将装有石灰石灰抓斗停在半途中离开。装载机班组 装载机司机2121挖掘机未保持足够的安全距离其他伤害310390一般挖掘机停放位置和行走路线应与路面、沟渠、基坑等保持足够的安全距离以免滑翻。装载机班组 装载机司机2222未将较大的石块和杂物除掉起重伤害110330低风险在高坡的工作面上挖掘夹有石块的土方时，应将较大的石块和杂物除掉。如果土体挖成悬空而不能自然坍落时，则需要用人工处理破

9、碎车间主任装载机班组 挖掘机司机2323挖掘机挖掘机启动或操作开始前，未发出信号；其他伤害310390一般挖掘机启动或操作开始前，应发出信号；发动机起动后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人挖掘机班组 挖掘机司机2424在挖掘机作业区内停留机械伤害110330低风险严禁任何人在挖掘机作业区内停留，挖掘机操作室内严禁无关人员进入，禁止任何人上下机械和传递物件，并不准搁置妨碍操作的任何物品，不准边工作，边维修、保养。挖掘机班组 挖掘机司机2525工作位置不平坦其他伤害110330低风险工作位置必须平坦固定。工作前履带应制动，轮胎式挖掘机应顶好支腿，轮胎离开地面，车身方向与挖掘工作面延伸方向应一致，

10、操作时进铲不应过深，提斗不应过猛。生产车间主任挖掘机班组 挖掘机司机2626未将较大的石块和杂物除掉机械伤害110330低风险在高坡的工作面上挖掘夹有石块的土方时，应将较大的石块和杂物除掉。如果土体挖成悬空而不能自然坍落时，则需要用人工处理，严禁用铲斗将悬空土方砸下。挖掘机班组 挖掘机司机2727用铲斗击（破）碎坚固物体机械伤害110330低风险严禁用铲斗击（破）碎坚固物体。也不准用回转机械方式使铲斗破碎坚固物体。如遇较大石块或坚硬物体时，应先清除再作业；严禁挖掘未经爆破的五级以上岩石。挖掘机班组 挖掘机司机2828铲斗从运土车的驾驶室顶上越过机械伤害310390一般严禁铲斗从运土车的驾驶室顶

11、上越过。向运土车卸土时，应降低铲斗高度，防止偏载或砸坏车厢。挖掘机班组 挖掘机司机2929挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业机械伤害310390一般禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业；在工作面内移动时，应先平整地面并排除道内障碍物；如在松软地面移动时，须在行走装置下垫方木。挖掘机班组 挖掘机司机3030用铲斗杆或铲斗油缸全伸出顶起挖掘机机械伤害310390一般严禁用铲斗杆或铲斗油缸全伸出顶起挖掘机。铲斗没有离开地面时，挖掘机不能作横向行驶或作回转运动。挖掘机班组 挖掘机司机装载机3131在电线等高架设物下作业触电、其他伤害310390一般禁止在电线等高架设物下作业，不准将

12、满载铲斗长时间滞留在空间。挖掘机班组 挖掘机司机3232用挖掘机动臂拖拉位于侧面的重物其它伤害110330低风险禁止用挖掘机动臂拖拉位于侧面的重物；禁止用液压挖掘机工作装置突然下落冲击的方式进行挖掘。挖掘机班组 挖掘机司机3333挖掘机行走未有专人指挥其它伤害110330低风险挖掘机行走时，遇电线、交叉道、管道和桥梁时，须有专人指挥，挖掘机与高压线的距离不得少于5m；应尽可能避免倒退行走。挖掘机司机3434行走时动臂应和履带不平行其他伤害110330一般行走时动臂应和履带平行，回转台应止住，铲斗离地面1m左右；下坡应用低速行使，禁止变速和滑行挖掘机司机3535挖掘机未保持足够的安全距离其他伤害

13、110330低风险挖掘机停放位置和行走路线应与路面、沟渠、基坑等保持足够的安全距离以免滑翻。堆料机班组 挖掘机司机3636挖掘机在电线杆周围作业时，未注意用电设施。触电110330低风险挖掘机在电线杆周围作业时，应注意保护电线、电（光）缆、线杆及其张紧线、水泥桩等用电设施。生产车间主任堆料机班组 挖掘机司机3737挖掘机进入池塘或涉水过河作业未检查机械伤害110330低风险挖掘机进入池塘或涉水过河作业前，必须切实掌握地质及承载力情况，谨防机械陷入窝车。生产车间主任堆料机班组 挖掘机司机3838卷扬作业前未检查设备其他伤害3107210较大开动前应认真检查设备的机械、电气、钢丝绳、吊钩、限位器等

14、是否完好可靠。生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬司机3939卷扬机房照明不齐3107210较大卷扬机房照明灯具完好率100%。生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬司机4040超负荷起吊其他伤害110330低风险 不得超负荷起吊。安全科生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬司机4141未定期进行检查其他伤害110330低风险起吊时，手不准握在绳索与物件之间。生产车间主任卷扬司机4242出料口端螺旋与筛筒间隙的调整其他伤害310390一般吊物上升时严防撞顶。生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬司机4343物料难以出去憋坏筛筒其他伤害110330低风险起吊物件时，必须遵守挂钩起重工安全操作规程。捆扎

15、时应牢固，在物体的尖角缺口处应设衬垫保护。生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬司机4444物料未放稳栓牢固，开启主机其他伤害110330低风险卷扬时应在物料放稳栓牢固方可开机卷扬。生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬司机4545未严格按操作规程操作物体打击110330低风险使用拖挂线电气开关起动，绝缘必须良好。正确按动电钮，操作时注意站立的位置。生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬司机4646湿手启动卷扬机触电3107210较大严禁用湿手操作卷扬机。生产车间主任卷扬司机4747未定期对设备进行维护和保养其他伤害110330低风险按要求对所用设备进行检查、保养，发现问题及时处理或汇报。应加强对电

16、器设施、线路的维修保养工作，保障电器设施、线路安全可靠。职工及时上报电器设施、线路的安全隐患。加强对电器设施、线路的检查力度，发现问题及时处理，生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬司机4848未严格按操作规程操作其他伤害110330低风险按卷扬工安全操作规程 确认已经拉闸断电，各控制器均已回到零位。下班前班长应加强对设备的检查，特别是对事故开关的检查。生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬司机4949开机前未进行检查其他伤害110330低风险按卷扬机安全操作规程先查看作业现场人员所处位置是否安全，是否有浮物，确认无安全因素后，鸣铃示警两秒钟，以示指挥人员及其他人员天车开始作业。生产车间主任卷扬司

17、机5050未严格按操作规程操作高处坠落3107210较大按卷扬机安全操作规程严禁主、副钩同时开动吊物，禁止吊物从人员和设备正上方通过。生产车间主任卷扬司机5151开车前未鸣笛机械伤害110330低风险按卷扬工安全操作规程起吊时，待钢丝绳崩紧、装卸人员躲至安全处以后，鸣短铃一下后再正常起吊。禁止钢丝绳斜拉。生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬司机5252吊物时停在半空中司机离开高处坠落110330低风险按卷扬工安全操作规程作业间歇不准将吊物停在半途中，吊板上有吊物时司机不准离岗。间歇时间司机有事必须离岗时要切断电源，控制器回到零位，锁好司机室的门。生产车间主任卷扬司机5353未遵守卷扬司机安全操

18、作规程。其他伤害310390一般按卷扬工安全操作规程按指挥人员的指挥信号作业，当信号不明时司机鸣铃两短询问。严格落实手指口述指令要求，加强安全培训生产车间主任维修班组/组长卷扬司机5454司机未严格执行（十不吊）高处坠落 物体打击110330低风险按卷扬工安全操作规程司机要严格执行（十不吊）的规定。生产车间主任维修班组/组长卷扬司机5555绝缘不良，未正确按动电钮触电310390一般凡有操作室的电动葫芦必须有专人操作，严格遵守行车工有关安全操作规程。生产车间主任维修班组/组长卷扬司机5656空压机空压机运转前未按规定操作机械伤害110330低风险 空压机运转前应做到以下几点：（1）必须认真检查

19、空气管道上的阀门是否都在正常状态，尤其是空压机的出气口阀门必须在全开状态。（2）必须把空压机室门窗打开，以保证进气状况良好，以免室内负压过低，使空压机处于超负荷运转。（3）检查空压机室内的各压力是否在回零状态。（4）空压机的控制面板显示为“重大风险ll 一般风险on低风险itions 重大风险re OK.”，方能判定设备正常。（5）向中控操作人员报告具备启动条件。生产车间主任生产班组/组长岗位工5757空压机运转以后，岗位人员未按时进行检查其他伤害110330低风险空压机运转以后，岗位人员必须按时进行检查并进行岗位操作应做到以下几点：（1）空压机的压力表必须保证灵敏、安全、可靠。（2）空压机在

20、运转中，要定时排放油气分离器的污水及冷却水。（3）认真检查设备的设定极限压力值及设计压力值。（4）空压机的启动和停车都必须是在无负荷的情况下进行。（5）按时填写设备运行记录。（6）作业完毕后，应打扫本责任区内的卫生方可离岗。（7）认真执行交接班制度，在现场向下班人员详细介绍设备运行情况。生产班组/组长岗位工5858岗位人员未了解设备的运转性能机械伤害310390一般3.岗位人员应了解设备的运转性能，应注意以下几个方面：(1)空压机的操作，必须严格按照操作技术要领，任何人不得违章操作。(2)不同型号的空压机在运转操作方面有所不同，必须认真执行各自的技术操作规程。(3)在空压机正常运转中进行检查时

21、，要按规定使用测听棒，身体各部位不得接触运转部件。(4)空压机控制面板上的工作参数严禁随意改动，如需改动时，必须经领导同意后方能进行。生产班组/组长岗位工5959空压机停机检修期间未切断电源其他伤害310390一般4.空压机停机检修期间，必须切断电源，并进行泄压30分钟后方可进行检修，并要设专人进行安全监护，同时认真执行挂牌检修制度，要做好停机后的维护保养工作，检修工作必须在专业技术人员的监督指导下进行。生产班组/组长岗位工6060通风压力管道变形其他伤害310390一般通风压力管道应无异常震动，无异常变形，无气体泄漏。生产班组/组长岗位工6161安全阀超出有效期未及时校验其他伤害110330

22、低风险安全阀的安装位置符合要求，定期检验的铅封完整，并在有效期内。生产班组/组长岗位工6262管道支架跌倒其他伤害110330低风险保证管道支架完好可靠，配件无损坏。生产班组/组长岗位工6363皮带机人员背靠取料机旁护栏，栏杆失效或损坏。机械伤害110330低风 定期检查栏杆，更换失效或损坏的栏杆。生产车间生产班组/组长皮带工6464皮带机旁回料不注意跌倒，卷入皮带。机械伤害110330低风险皮带机旁回料应时刻注意，防止卷入皮带。生产车间生产班组/组长皮带工6565上下楼梯行走未抓扶手。高处坠落110330低风险上下楼梯行走应抓扶手。生产车间生产班组/组长皮带工6666打扫卫生、巡检未戴口罩。

23、粉尘伤害110330低风险打扫卫生、巡检应戴口罩。生产车间生产班组/组长皮带工6767皮带机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置。机械伤害310390一般皮带机头部与尾部必须设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置。生产车间生产班组/组长皮带工6868人员经常通过部位未设置跨越通道机械伤害310390一般人员经常通过部位必须设置跨越通道。生产车间主任生产班组/组长皮带工6969拉线开关失效其他伤害310390一般 要经常检查拉线开关的可靠性。生产车间主任生产班组/组长皮带工7070震动给料机操作人员在设备未运转时清理给料机机械伤害310390一般清理给料机必须停车清理。生产车间主任生产班组/组

24、长岗位工7171震动底座松动机械伤害310390一般要经常检查震动器的底座，如松动立即停车加固。生产车间主任生产班组/组长岗位工7272震动给料机堵塞未停车操作人员违章用手掏料机械伤害310390一般给料机堵塞应立即停车处理切莫用手掏料。生产车间主任生产班组/组长岗位工7373给料机运转时操作人员违章掀起盖板机械伤害110330低风险 给料机运转时操作人员不得掀起盖板生产车间主任生产班组/组长岗位工7474给料机有故障处理未挂“禁止启动”牌机械伤害110390一般设备故障或维修必须挂“禁止启动”牌。生产车间主任生产班组/组长岗位工7575设备防护不严，人员违章作业，物料从震动给料机中飞出。物体

25、打击310390一般设备必须有可靠的防护措施，作业人员不得违章作业生产车间主任生产班组/组长岗位工7676给料机运转时操作人员违章违章进入护栏清理卫生。机械伤害110330低风险给料机运转时操作人员不得进入护栏清理卫生，须清理时必须停车方可进入清理。生产车间主任生产班组/组长岗位工7777上岗前未按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。粉尘伤害110330低风险上岗前必须按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。生产车间主任生产班组/组长岗位工7878电器设备未设置可靠的接地装置。触电310390一般电器设备必须设置可靠的接地装置。生产车间主任生产班组/组长岗位工7979焊机对裸露的电线接头不予理会触电

26、110330低风险 及时对裸露的焊线和接头包扎。安全科生产车间主任焊工班组焊工8080电焊线老化触电110330低风险更换新的电焊线。生产车间主任焊工班组8181电焊机没有保护接地设施触电110330低风险正确连接好电焊机的接地线。生产车间主任焊工班组焊工8282漏电开关损坏电流调节器不可调触电310390一般 更换漏电开关和修复电流调节器。生产车间主任焊工班组焊工8383故障停机继续开机其他伤害110330低风险因故障原因停机应查明原因，排除故障后才能重新开机。生产车间主任焊工班组焊工8484焊工私自接线其他伤害110330低风险由持有电工证的电工进行接线。生产车间主任焊工班组焊工8585劳

27、保用品穿戴不整齐不干净其他伤害110330低风险正确穿戴好劳保用品并保持干燥。生产车间主任焊工班组焊工8686焊接前未清理焊件上的杂物其他伤害110330低风险保证被焊工件干燥干净。生产车间主任焊工班组焊工8787随便移动焊机其他伤害110330低风险切断电源的情况下移动和倒换焊机的极性。生产车间主任焊工班组焊工8888劳保用品佩戴不正确机械伤害110330低风险要正确佩戴劳动保护用品并经常检查其防护可靠性。生产车间主任焊工班组焊工8989焊缝未冷却就清理表面上的焊渣灼烫310390一般 待焊缝冷却后再清理。生产车间主任焊工班组焊工9090圆盘出灰机未安装接地装置触电伤害310390一般电器要

28、有可靠的接地装置。车间主任出料班组岗位工9191站在圆盘上或坐在上面休息机械伤害310390一般圆盘出灰机不管是运行和停止都不准随便靠近。车间主任出料班组岗位工9292工作服穿戴不整齐机械伤害310390一般劳保用品要穿戴整齐并系好扣子或拉锁，以免被绞伤。车间主任出料班组岗位工9393防护罩损坏机械伤害7103210较大出灰机的防护罩、盖、栏应完备可靠。车间主任出料班组岗位工9494圆盘出灰机运行时不稳定机械伤害110330低风险圆盘出灰机应运行平稳可靠，发现异常立即停车检查。车间主任出料班组岗位工9595旋转的设备未设跨越通道机械伤害110330低风险旋转的设备应有可靠的跨越通道。车间主任出

29、料班组岗位工9696场地不干净有卫生其他伤害310390一般要保持作业场地干净整洁，避免滑到伤人。车间主任出料班组岗位工9797电液动平板阀阀门电机润滑不好机械伤害110330低风险电液动平板阀电机及传动部位要保证润滑良好。车间主任出料班组岗位工9898阀门里的电液缺少机械伤害110330低风险电液动平板阀的电液不可缺少，负责阀门关不严、开不开。车间主任出料班组岗位工9999阀门关不严未及时更换和维修机械伤害110330低风险阀门关不严应及时更换或维修车间主任出料班组岗位工100100阀门控制器损坏机械伤害110330低风险电液动平板阀的控制器必须可靠车间主任出料班组岗位工101101风机未及

30、时检查吹风系统在线监测数据，风机带病运转其他伤害110330低风险加强对风机岗位工的培训、教育和处罚破碎车间主任风机班组岗位工102102风门未及时关闭，造成风流短路，致使管道通风压力低。其他伤害310390一般加强对员工的培训和监督考核，增强其通风安全意识破碎车间主任风机班组岗位工103103安排从事禁忌作业的人员或者健康状况异常的人员从事通风工作机械伤害110330低风险不安排从事禁忌作业的人员、或者健康状况异常的人员从事通风工作。破碎车间主任风机班组岗位工104104打螺丝松动剂，检修时未注意自身安全，更换螺栓没有检查强度机械伤害110330低风险打螺丝松动剂，检修时注意自身安全，更换强

31、度合适的螺栓破碎车间主任风机班组岗位工105105更换压力表接口不一致其他伤害110330低风险更换接口一致的压力表，检查确认；破碎车间主任风机班组岗位工106106选择不合适量程的压力表其他伤害310390一般选择合适量程的压力表；破碎车间主任风机班组岗位工107107启动吹风时，未确认管道杂物料排其他伤害110330低风险启动吹风时，确认将管道杂物料排干净破碎车间主任风机班组岗位工108108作业时劳动保护用品佩戴不全其他伤害161590一般作业时劳动保护必须穿戴整齐齐全破碎车间主任风机班组岗位工焊机109109灰窑灰窑设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、

32、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。其他伤害6107420重大风险灰窑设备本体及附属设施应定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，应立即停止使用。主要负责人 安全科车间主任岗位班组岗位工110110布料机布料机布料不均匀其他伤害310390一般布料机要布料均匀车间主任岗位班组岗位工111111旋转布料器应设置布料位置检测装置不灵敏其他伤害310390一般旋转布料器应设置布料位置检测装置车间主任岗位班组岗位工112112布料装置的中间料仓、布料器的内壁安装的耐磨及降噪声衬板不合格。其他伤害310390一般布料装置的中间料仓、布料器的内

33、壁安装耐磨及降噪声衬板要合格。车间主任岗位班组岗位工113113布料器没有安全可靠的接地装置其他伤害310390一般布料器应有安全可靠的接地装置车间主任岗位班组岗位工114114操作布料器按操作规程其他伤害310390一般操作布料器应按操作规程车间主任岗位班组岗位工115115化验室化验室未配置洗眼器、小药箱。中毒110330低风险化验室配置洗眼器、小药箱。车间主任化验班组化验工116116化验室取样人员往返取样途中不走人行道。中毒110330低风险化验室取样人员往返取样途中必须走人行道。车间主任化验班组化验工117117化验室取样人员上下楼梯未扶防护栏杆。中毒110330低风险化验室取样人员

34、上下楼梯应扶防护栏杆。车间主任化验班组化验工118118化验室取样人员进入取样现场，距离无防护运转设备过近中毒110330低风险化验室取样人员进入取样现场，不易距离防护运转设备过近车间主任化验班组化验工119119化验室取样人员取出窑熟料时，喷出熟料。中毒110330低风险化验室取样人员取出窑熟料时，预防喷出熟料车间主任化验班组化验工120120化验室取样人员未带口罩、耳塞。中毒110330低风险化验室取样人员取出窑熟料时，预防喷出熟料。车间主任化验班组化验工121121除尘器干式除尘系统未按规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施粉尘伤害5106300较大采取隔爆、泄爆车间主任岗位班组

35、岗位工122122除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施粉尘伤害5106300较大除尘系统采用负压吹送粉尘，必须采取可靠的防范点燃源的措施车间主任岗位班组岗位工123123除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道粉尘伤害5106300较大负压布袋除尘车间主任岗位班组岗位工124124可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通粉尘伤害5106300较大无可燃气体，除尘系统不串联车间主任岗位班组岗位工125125进入收尘室作业前未进行安全确认工作粉尘伤害5106300较大进入收尘室前,应先通风并关闭排灰装置:

36、电收尘室应确认已断电、装置内的电容已放电完毕、验电,极板有效接地;袋式收尘器应关闭压缩空气进气阀门,放空压缩空气罐中的压缩空气,切断脉冲喷吹控制柜电源。车间主任岗位班组岗位工126126粉尘爆炸危险场所的20区为使用防爆电器设备设施粉尘伤害5106300较大依涉爆粉尘场所评估报告划为非爆炸危险区车间主任岗位班组岗位工127127未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。粉尘伤害610 60360重大风险制定粉尘清扫制度，作业现场积尘及时规范清理。车间主任岗位班组岗位工128128人员进入除尘室未按规范作业粉尘伤害5106300较大人员进入除尘室作业应穿戴劳动保护用具,预留,人在外监护,在

37、显眼处悬挂注明有检修人员姓名、人数等信息的警示牌车间主任岗位班组岗位工129129运输车辆运输车辆搭载无关人员进入厂区。物料装车过程，未采取可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施。装卸人员高处作业无可靠的防止高处坠落的措施。车辆伤害4107280较大运输车辆不应搭载无关人员进入厂区。物料装车过程，必须采取可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施。装卸人员高处作业采取可靠的防止高处坠落的措施。车间主任运输班组司机130130厂内专用机动车辆无统一牌照和车辆编号。车辆刹车、转向、灯光、喇叭、后视镜等有缺陷。未对厂内车辆进行风险评估、对相关风险控制等提出具体要求。未安装倒车警报装置、行车警示灯，在特定区域

38、未进行限制速度。车辆伤害4107280较大厂内专用机动车辆应统一牌照和车辆编号。车辆刹车、转向、灯光、喇叭、后视镜等无缺陷。对厂内车辆进行风险评估、对相关风险控制等提出具体要求。安装倒车警报装置、行车警示灯，在特定区域进行限制速度。车间主任运输班组司机二二、操操作作规规程程序序号号设设备备设设施施/作作业业活活动动安安全全风风险险辨辨识识初初始始安安全全风风险险分分析析安安全全风风险险评评价价控控制制措措施施五五级级控控制制危危险险危危害害因因素素（存存在在风风险险）可可能能导导致致的的事事故故类类型型L LE EC C风风险险性性风风险险等等级级现现有有控控制制措措施施公公司司级级部部门门级

39、级车车间间级级班班组组级级岗岗位位级级（一一）人人员员管管控控131131破破碎碎工工迟到和未按要求戴防尘口罩劳保用品粉尘伤害110330低风险提前20分钟到班，穿好劳保防护用品，准备交接班。生产车间/主任生产班组/组长岗位工132132车间卫生不达标其他伤害110330低风险定期检查、维护和清扫栏杆、平台和走梯。交班前应彻底清扫岗位卫生，特别注意扶梯踏板湿滑，及时清扫梯板杂物。随时检查及时处理油污、杂物等。岗位工133133上下楼梯注意力不集中，劳保用品穿戴不整齐高处坠落110330低风险上下走梯时必须精神集中，把稳扶手。同时要按要求、标准穿戴劳保防护用品。岗位工134134开启电气开关不符

40、合要求触电110330低风险开停电器开关，应站在绝缘板上，禁止湿手操作。加强职工安全意识教育，洗手后必须擦干手，在操作。岗位工135135照明设备损坏和不齐全其他伤害110330低风险加强安全意识教育，发现照明设备损坏应立即修复或上报。应加强巡检发现照明不足，应立即整改、增加照明，保证作业现场照度。生产车间/主任生产班组/组长岗位工136136设施、设备未作定期保养和维护其他伤害110330低风险加强对设施、设备的维修保养工作，保障设施、设备安全可靠。各控制系统灵敏有效，职工及时上报设施、设备的安全隐患。加强对设施、设备的检查力度，强化安全确认制度。发现问题及时处理，杜绝人身事故发生。生产车间

41、/主任 生产班组/组长岗位工137137操作技能缺失和对设备知识掌握不够机械伤害310390一般操作人员必须熟悉所管的机电设备性能和使用保养方法，认真执行六勤工作法：勤摸、勤看、勤听、勤嗅、勤查、勤捞垃圾，努力做好管、养、修。生产车间/主任生产班组/组长岗位工138138不听安全员的劝导其他伤害310390一般操作人员必须积极配合检修电工、电试人员进行工作，工作中上述人员必须听从安全员的劝导。生产车间/主任生产班组/组长岗位工139139未切断电源就开始保养和维护机清扫带电破碎机触电310390一般在电器设备进行清扫、保养工作时，应先切断电源，并在刀闸操作柄上悬挂“禁止启动”指示牌。生产车间/

42、主任生产班组/组长岗位工140140破碎机设备未装防护栏物体打击310390一般凡人体容易接触的或可能接近破碎设备的情况应装护栏和警告牌。生产车间/主任生产班组/组长岗位工141141绝缘保护用品和工具未妥善保管其他伤害310390一般绝缘手套、绝缘棒、绝缘地毯、验电器要妥善保管，定期检查及试验，并做好记录，不合格者不准使用。生产车间/主任生产班组/组长岗位工142142未安装避雷设备触电伤害310390一般雷雨季节到来之时，要检查装好避雷装置，定期检查维护保养。生产车间/主任生产班组/组长岗位工143143车间布局不合理，通风除尘日常管理不到位其他伤害310390一般车间合理布局，通风除尘设

43、备要完好齐全。生产车间/主任生产班组/组长岗位工运输车辆144144皮带巡检工上岗前未按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。机械伤害310390一般 上岗前必须按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。生产车间/主任 供料班组/组长皮带工145145在皮带机及其它设备附近休息或堆放杂物其他伤害310390一般严禁在皮带机及其它设备附近休息或堆放杂物，必须经常保持设备、地面及环境卫生清洁。生产车间/主任供料班组/组长皮带工146146在设备运转期间，清扫设备及清理皮带下方粘结的托辊机械伤害310390一般在设备运转期间，禁止清扫设备及清理皮带下方粘结的托辊，如影响运转必须清理时，要与中控室操作人员及当班

44、领导联系，停止运转后，并且将现场开关打到闭锁“OFF”的位置，方能进行清扫工作。生产车间/主任 供料班组/组长皮带工147147在正常巡检作业中，身体接触设备的运转部分。机械伤害310390一般在正常巡检作业中，严格禁止身体各部位接触设备的运转部分。生产车间/主任供料班组/组长皮带工148148清扫皮带输送机头、机尾下料溜子时未先停止上游设备机械伤害310390一般清扫皮带输送机头、机尾下料溜子时，必须先停止上游设备，开关打到闭锁“OFF”位置方能进行作业，进入大型的下料溜子内部清扫作业，必须系好安全带，并设专人监护。生产车间/主任 供料班组/组长皮带工149149未经常检查皮带等设备的安全装

45、置机械伤害310390一般经常检查皮带等设备的安全装置，如绳索开关、路偏开关、机头机尾防护罩等，保证安全有效，发现安全设施损坏或失效，必须上报领导及时修复。生产车间/主任供料班组/组长皮带工150150在取料机或升起的耙子下方停留。机械伤害310390一般除了巡检作业外，不准在取料机或升起的耙子下方停留。生产车间/主任供料班组/组长皮带工151151使用生产中的皮带机运送工具器具及其它东西机械伤害110330低风险严禁使用生产中的皮带机运送工具器具及其它东西，禁止在皮带上下方及不安全的地方通过生产车间/主任供料班组/组长皮带工152152设备检修完毕未经检查确认试车运转。机械伤害310390一

46、般设备检修完毕必须经维修人员和岗位人员共同检查确认，没有任何问题后方能试车运转。生产车间/主任供料班组/组长皮带工153153电、气焊工作业中劳保用品穿戴不齐全其他伤害310390一般操作前要戴好防护手套、面罩，穿好防护工作衣和防护工作鞋及鞋盖，再进行检查电焊机、电线是否良好后方可进行工作。焊工班组/组长电焊工154154焊接场所5米内有易燃物爆炸310390一般 焊接工作地点5M范围内，不准堆放易燃物品。焊工班组/组长电焊工155155电焊作业区未设挡板其他伤害110330低风险 电焊操作区域内要用挡板围住，以免电弧光伤人。焊工班组/组长电焊工156156在金属窗口或池内操作时，使用电压大于

47、24V的手提灯，要用是，无人在外面监护。触电310390一般在金属窗口或池内操作时，不得使用电压大于24V的手提灯，必须要用，则须在外面监护。焊工班组/组长电焊工157157带传动装置的闸门不按规定自行安装其他伤害310390一般在潮湿地方操作时，操作人员要站在干燥的木板上或其他绝缘材料上。焊工班组/组长电焊工158158高空作业防护措施不全高处坠落310390一般在高空进行焊接时，必须有可靠的防坠措施，操作人员必须站立稳定，并使用安全带，底下严禁站人围观，以免火花、铁屑伤人。焊工班组/组长电焊工159159没有防火花飞溅措施触电、灼烫310390一般电极把手必须牢固地夹住电焊条，在对面焊拉时

48、，应采取必要的措施防止火花溅到颈项里。焊工班组/组长电焊工160160用手摸焊接未冷的工件触电、灼烫310390一般焊接过的工作物，在未冷却前，切勿拿在手中，焊接矮小工作物件时，需用工具夹住，严禁用手扶，以免烫伤。焊工班组/组长电焊工161161没有焊工特种作业证其他伤害310390一般操作时，不得请不熟悉电焊技术知识和操作规程的人员私自作业，操作者须持有特殊工种安全操作证。焊工班组/组长电焊工162162作业完毕没设标志其他伤害310390一般操作完毕或暂离时，须切断电源，做好安全标志，以防造成烫伤或其他事故。焊工班组/组长电焊工163163乙炔瓶与氧气瓶距离不到10米爆炸7103210较大

49、乙炔瓶必须有防止回火的安全装置，并且要距明火十米，距氧气瓶10米。使用前检查乙炔瓶是否安全，尤其是有无回火器，没有的应及时安装，再行使用。焊工班组/组长电焊工164164未严格遵守电焊、气焊、焊接工艺要求其他伤害110330低风险严格遵守电焊、气焊、焊接工艺要求，严格遵守本安全操作规程，维护保养设备，安全操作，保证质量。及时检查处理。使用前检查压力表是否正常，对于损坏的应及时处理，修复后才可使用。焊工班组/组长电焊工165165钢膨胀螺栓未按要求固定。其他伤害110330低风险各种气瓶在存放和使用时，要距离明火十米以上，并且避免在阳光下暴晒，搬动运输及装卸的时候不能碰。按要求穿戴安全防护用品。

50、焊工班组/组长电焊工166166安装完毕后，未将电缆拉紧固定好。触电110330低风险严格遵守电焊、气焊、焊接工艺要求，严格遵守本安全操作规程，维护保养设备，安全操作，保证质量。各种气瓶在存放和使用时，要距离明火十米以上，并且避免在阳光下暴晒，搬动运输及装卸的时候不能碰。要杜绝野蛮装卸气瓶现象焊工班组/组长电焊工167167多台电焊机并用一个电源其他伤害110330低风险每台电焊机应设置独立的密封式电源开关焊工班组/组长电焊工168168未严格按操作规程操作其他伤害110330低风险电气焊工安全操作规程严格遵守电焊、气焊、焊接工艺要求，严格遵守本安全操作规程，维护保养设备，安全操作，保证质量。