石灰窑风险辨识管控各级隐患排查清单参考模板范本.xls

1、安安全全风风险险评评估估单单元元划划分分表表序序号号主主单单元元分分单单元元1工艺流程机械设备2345678910111213操作规程人员管控141516171819202122平面布置平面管控232425安全管理资质管理26三项能力27资格管理28教育培训29安全投入30隐患治理31个体防护32工伤保险33三超管理34安全会议35应急预案36职业卫生37档案管控38环保管理 环境管控子子单单元元鄂式破碎机装载机挖掘机空压机皮带机震动给料机焊机圆盘出灰机电液动平板阀风机除尘机布料机破碎工皮带巡检工电气焊工主控工维修工装载机司机起重工窑炉巡检工电工挖掘机工运输工化验工配电室安全操作消防设施建（构

2、）筑物厂区安全许可责任制度四项能力三项岗位培训管控专项专户闭环管理制度落实缴纳保险生产要求会议落实应急管控档案管理台账记录安安全全风风险险评评估估单单元元划划分分表表污染、消防石石灰灰窑窑风风险险管管控控信信息息台台账账（清清单单）一一、工工艺艺流流程程序序号号设设备备设设施施/作作业业活活动动安安全全风风险险辨辨识识初初始始安安全全风风险险分分析析安安全全风风险险评评价价危危险险危危害害因因素素（存存在在风风险险）可可能能导导致致的的事事故故类类型型L LE EC C风风险险性性风风险险等等级级一一、机机械械设设备备1 1鄂鄂式式破破碎碎机机地坑栏杆失效或损坏。机械伤害110330低风险喷淋

3、洒水装置损坏粉尘伤害110330低风险2 2料斗进料口未设格栅网防护。机械伤害310390一般3 3打扫卫生、巡检未戴口罩。粉尘伤害110330低风险4 4巡检过程未戴耳塞其他伤害3107210较大5 5巡检通道积料人不小心倾倒在皮带头轮、尾轮，或破碎机大皮带轮上。其他伤害110330低风险6 6破碎设备运转。过程中进行清理物料作业。机械伤害110330低风险7 7上下楼梯行走未抓扶手。高处坠落110330低风险8 8电机、减速机叶轮护罩不齐全。机械伤害110330低风险9 9破碎机支架、电机等基础螺栓松动或支架有损坏。机械伤害310390一般1010破碎机未设置急停开关或开关位置不当。触电3

4、10390一般1111装载机装载机在电线杆周围作业时，未注意用电设施。触电伤害3107210较大1212在电线等高架设物下作业触电伤害310390一般1313未定期进行维护保养和加注润滑油其他伤害110330低风险1414工作位置不平坦其他伤害110330低风险1515抓斗从运土车的驾驶室顶上越过物体打击110330低风险1616未严格按操作规程操作其他伤害110330低风险1717行走时动臂应和履带不平行机械伤害310390一般1818司机驾驶室不严密粉尘伤害3107210较大1919挖掘机启动或操作开始前，未发出信号；机械伤害110330低风险2020抓斗未卸料时停在半空中司机离开高处坠落

5、110330低风险2121挖掘机未保持足够的安全距离其他伤害310390一般2222未将较大的石块和杂物除掉起重伤害110330低风险2323挖掘机挖掘机启动或操作开始前，未发出信号；其他伤害310390一般2424在挖掘机作业区内停留机械伤害110330低风险2525工作位置不平坦其他伤害110330低风险2626未将较大的石块和杂物除掉机械伤害110330低风险2727用铲斗击（破）碎坚固物体机械伤害110330低风险2828铲斗从运土车的驾驶室顶上越过机械伤害310390一般2929挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业机械伤害310390一般3030用铲斗杆或铲斗油缸全伸出顶起挖掘

6、机机械伤害310390一般3131在电线等高架设物下作业触电、其他伤害310390一般3232用挖掘机动臂拖拉位于侧面的重物其它伤害110330低风险3333挖掘机行走未有专人指挥其它伤害110330低风险3434行走时动臂应和履带不平行其他伤害110330一般3535挖掘机未保持足够的安全距离其他伤害110330低风险3636挖掘机在电线杆周围作业时，未注意用电设施。触电110330低风险3737挖掘机进入池塘或涉水过河作业未检查机械伤害110330低风险3838卷扬作业前未检查设备其他伤害3107210较大装载机3939卷扬机房照明不齐3107210较大4040超负荷起吊其他伤害11033

7、0低风险4141未定期进行检查其他伤害110330低风险4242出料口端螺旋与筛筒间隙的调整其他伤害310390一般4343物料难以出去憋坏筛筒其他伤害110330低风险4444物料未放稳栓牢固，开启主机其他伤害110330低风险4545未严格按操作规程操作物体打击110330低风险4646湿手启动卷扬机触电3107210较大4747未定期对设备进行维护和保养其他伤害110330低风险4848未严格按操作规程操作其他伤害110330低风险4949开机前未进行检查其他伤害110330低风险5050未严格按操作规程操作高处坠落3107210较大5151开车前未鸣笛机械伤害110330低风险5252

8、吊物时停在半空中司机离开高处坠落110330低风险5353未遵守卷扬司机安全操作规程。其他伤害310390一般5454司机未严格执行（十不吊）高处坠落物体打击110330低风险5555绝缘不良，未正确按动电钮触电310390一般5656空压机空压机运转前未按规定操作机械伤害110330低风险卷扬5757空压机运转以后，岗位人员未按时进行检查其他伤害110330低风险5858岗位人员未了解设备的运转性能机械伤害310390一般5959空压机停机检修期间未切断电源其他伤害310390一般6060通风压力管道变形其他伤害310390一般6161安全阀超出有效期未及时校验其他伤害110330低风险62

9、62管道支架跌倒其他伤害110330低风险6363皮带机人员背靠取料机旁护栏，栏杆失效或损坏。机械伤害110330低风6464皮带机旁回料不注意跌倒，卷入皮带。机械伤害110330低风险6565上下楼梯行走未抓扶手。高处坠落110330低风险6666打扫卫生、巡检未戴口罩。粉尘伤害110330低风险6767皮带机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置。机械伤害310390一般6868人员经常通过部位未设置跨越通道机械伤害310390一般6969拉线开关失效其他伤害310390一般7070震动给料机操作人员在设备未运转时清理给料机机械伤害310390一般7171震动底座松动机械伤害3103

10、90一般7272震动给料机堵塞未停车操作人员违章用手掏料机械伤害310390一般7373给料机运转时操作人员违章掀起盖板机械伤害110330低风险空压机7474给料机有故障处理未挂“禁止启动”牌机械伤害110390一般7575设备防护不严，人员违章作业，物料从震动给料机中飞出。物体打击310390一般7676给料机运转时操作人员违章违章进入护栏清理卫生。机械伤害110330低风险7777上岗前未按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。粉尘伤害110330低风险7878电器设备未设置可靠的接地装置。触电310390一般7979焊机对裸露的电线接头不予理会触电110330低风险8080电焊线老化触电1

11、10330低风险8181电焊机没有保护接地设施触电110330低风险8282漏电开关损坏电流调节器不可调触电310390一般8383故障停机继续开机其他伤害110330低风险8484焊工私自接线其他伤害110330低风险8585劳保用品穿戴不整齐不干净其他伤害110330低风险8686焊接前未清理焊件上的杂物其他伤害110330低风险8787随便移动焊机其他伤害110330低风险8888劳保用品佩戴不正确机械伤害110330低风险8989焊缝未冷却就清理表面上的焊渣灼烫310390一般9090圆盘出灰机未安装接地装置触电伤害310390一般9191站在圆盘上或坐在上面休息机械伤害310390一

12、般9292工作服穿戴不整齐机械伤害310390一般9393防护罩损坏机械伤害7103210较大9494圆盘出灰机运行时不稳定机械伤害110330低风险9595旋转的设备未设跨越通道机械伤害110330低风险9696场地不干净有卫生其他伤害310390一般9797电液动平板阀阀门电机润滑不好机械伤害110330低风险9898阀门里的电液缺少机械伤害110330低风险9999阀门关不严未及时更换和维修机械伤害110330低风险100100阀门控制器损坏机械伤害110330低风险101101风机未及时检查吹风系统在线监测数据，风机带病运转其他伤害110330低风险102102风门未及时关闭，造成风流

13、短路，致使管道通风压力低。其他伤害310390一般103103安排从事禁忌作业的人员或者健康状况异常的人员从事通风工作机械伤害110330低风险104104打螺丝松动剂，检修时未注意自身安全，更换螺栓没有检查强度机械伤害110330低风险震动给料机105105更换压力表接口不一致其他伤害110330低风险106106选择不合适量程的压力表其他伤害310390一般107107启动吹风时，未确认管道杂物料排其他伤害110330低风险108108作业时劳动保护用品佩戴不全其他伤害161590一般109109灰窑灰窑设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯

14、曲变形等未报修或报废，仍继续使用。其他伤害6107420重大风险110110布料机布料机布料不均匀其他伤害310390一般111111旋转布料器应设置布料位置检测装置不灵敏其他伤害310390一般112112布料装置的中间料仓、布料器的内壁安装的耐磨及降噪声衬板不合格。其他伤害310390一般113113布料器没有安全可靠的接地装置其他伤害310390一般114114操作布料器按操作规程其他伤害310390一般115115化验室化验室未配置洗眼器、小药箱。中毒110330低风险116116化验室取样人员往返取样途中不走人行道。中毒110330低风险117117化验室取样人员上下楼梯未扶防护栏杆

15、。中毒110330低风险118118化验室取样人员进入取样现场，距离无防护运转设备过近中毒110330低风险119119化验室取样人员取出窑熟料时，喷出熟料。中毒110330低风险120120化验室取样人员未带口罩、耳塞。中毒110330低风险121121除尘器干式除尘系统未按规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施粉尘伤害5106300较大122122除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施粉尘伤害5106300较大123123除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道粉尘伤害5106300较大124124可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质

16、共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通粉尘伤害5106300较大125125进入收尘室作业前未进行安全确认工作粉尘伤害5106300较大126126粉尘爆炸危险场所的20区为使用防爆电器设备设施粉尘伤害5106300较大127127未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。粉尘伤害610 60360重大风险128128人员进入除尘室未按规范作业粉尘伤害5106300较大风机129129运输车辆运输车辆搭载无关人员进入厂区。物料装车过程，未采取可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施。装卸人员高处作业无可靠的防止高处坠落的措施。车辆伤害4107280较大130130厂内专用机动车辆无

17、统一牌照和车辆编号。车辆刹车、转向、灯光、喇叭、后视镜等有缺陷。未对厂内车辆进行风险评估、对相关风险控制等提出具体要求。未安装倒车警报装置、行车警示灯，在特定区域未进行限制速度。车辆伤害4107280较大二二、操操作作规规程程序序号号设设备备设设施施/作作业业活活动动安安全全风风险险辨辨识识初初始始安安全全风风险险分分析析安安全全风风险险评评价价危危险险危危害害因因素素（存存在在风风险险）可可能能导导致致的的事事故故类类型型L LE EC C风风险险性性风风险险等等级级（一一）人人员员管管控控131131破破碎碎工工迟到和未按要求戴防尘口罩劳保用品粉尘伤害110330低风险132132车间卫生

18、不达标其他伤害110330低风险133133上下楼梯注意力不集中，劳保用品穿戴不整齐高处坠落110330低风险134134开启电气开关不符合要求触电110330低风险135135照明设备损坏和不齐全其他伤害110330低风险136136设施、设备未作定期保养和维护其他伤害110330低风险137137操作技能缺失和对设备知识掌握不够机械伤害310390一般138138不听安全员的劝导其他伤害310390一般139139未切断电源就开始保养和维护机清扫带电破碎机触电310390一般140140破碎机设备未装防护栏物体打击310390一般141141绝缘保护用品和工具未妥善保管其他伤害310390

19、一般142142未安装避雷设备触电伤害310390一般143143车间布局不合理，通风除尘日常管理不到位其他伤害310390一般144144皮带巡检工上岗前未按规定佩戴好防尘口罩等劳动防护用品。机械伤害310390一般145145在皮带机及其它设备附近休息或堆放杂物其他伤害310390一般146146在设备运转期间，清扫设备及清理皮带下方粘结的托辊机械伤害310390一般147147在正常巡检作业中，身体接触设备的运转部分。机械伤害310390一般148148清扫皮带输送机头、机尾下料溜子时未先停止上游设备机械伤害310390一般149149未经常检查皮带等设备的安全装置机械伤害310390一

20、般150150在取料机或升起的耙子下方停留。机械伤害310390一般151151使用生产中的皮带机运送工具器具及其它东西机械伤害110330低风险152152设备检修完毕未经检查确认试车运转。机械伤害310390一般153153电、气焊工作业中劳保用品穿戴不齐全其他伤害310390一般154154焊接场所5米内有易燃物爆炸310390一般155155电焊作业区未设挡板其他伤害110330低风险156156在金属窗口或池内操作时，使用电压大于24V的手提灯，要用是，无人在外面监护。触电310390一般157157带传动装置的闸门不按规定自行安装其他伤害310390一般158158高空作业防护措施

21、不全高处坠落310390一般159159没有防火花飞溅措施触电、灼烫310390一般160160用手摸焊接未冷的工件触电、灼烫310390一般161161没有焊工特种作业证其他伤害310390一般162162作业完毕没设标志其他伤害310390一般163163乙炔瓶与氧气瓶距离不到10米爆炸7103210较大164164未严格遵守电焊、气焊、焊接工艺要求其他伤害110330低风险165165钢膨胀螺栓未按要求固定。其他伤害110330低风险皮带巡检工166166安装完毕后，未将电缆拉紧固定好。触电110330低风险167167多台电焊机并用一个电源其他伤害110330低风险168168未严格按

22、操作规程操作其他伤害110330低风险169169主控工责任心不强劳保用品穿戴不规范其他伤害310390一般170170在主控室未戴防尘口罩、防噪音耳塞一般171171对主控设备没有定期保养维护其他伤害110330低风险172172停电检修没有挂牌其他伤害310390一般173173未协调好卸灰时间其他伤害310390一般174174主控显示屏脏未及时清理其他伤害310390一般175175休息不好、精力不集中，听错对讲机，操作失误，误开机其他伤害310 10300较大176176没掌握灭火常识火灾伤害310390一般177177未按顺序开停主控设备其他伤害110330低风险178178未按规

23、定填写本班数据记录和交接班记录其他伤害110330低风险179179运输作业开车前未作日常检查其他伤害310390一般180180在厂区内超速行驶其他伤害310390一般181181车辆不规范装载触电310390一般182182搭乘无关人员爆炸110330低风险183183卸料前上车揭、盖苫布时，没有安全保护绳栓腰进行保护、站稳后，再行工作其他伤害110330低风险184184夜间照明不好，卸车无人指挥机械伤害110330低风险185185超载超高车辆伤害110330低风险186186装载机司机装载时分工不明，指挥不明其他伤害310390一般187187操作中注意力不集中其他伤害310390一

24、般188188装载时不得抓斗停在半途中其他伤害310390一般189189未对装载机和工具作日常保养和维护其他伤害310390一般190190抓斗螺栓松动和销子退出其他伤害310390一般191191抓斗下站人其他伤害310390一般192192操作人员劳保用品和劳动防护用品不齐全其他伤害310390一般193193不清楚物体的重量和硬度不抓机械伤害310390一般194194维修工检修必须切断电源触电、其它伤害310390一般195195未定期保养电气设备触电310390一般196196维修设备未挂牌其他伤害310390一般197197工作中未加装临时遮拦或护罩其他伤害310390一般198

25、198工作前必须验电，未用电笔在检修设备验明无电后就开始工作其他伤害310390一般199199对于可能送电到检修设备的电源侧或有感应电的设备上未装设临时接地线其他伤害310390一般200200检查工作完毕后的送电顺序不合理其他伤害310390一般201201起重工无证上岗其他伤害310390一般202202起吊时未进行空载运行其他伤害310390一般203203超负荷起吊其他伤害310390一般204204斜拉歪吊其他伤害310390一般205205未试车直接起吊多种伤害310390一般206206制动开关失灵多种伤害310390一般207207重物悬空停留多种伤害310390一般2082

26、08润滑保养不到位多种伤害310390一般209209窑炉巡检工巡检未戴防尘口罩和耳塞粉尘噪音310390一般210210上下楼梯没有扶栏杆其他伤害310390一般211211未及时清理场地其他伤害110330低风险212212未对计量磅称进行校验其它伤害310390一般装载机司机213213未检查石灰石和燃料的供应情况其它伤害110330低风险214214进入炉窑脱硫循环池未戴防噪音耳塞其它伤害3106180较大215215脱硫循环池通风机损坏其它伤害3106180较大216216巡检时注意力不集中触电310390一般217217有限空间清理粘窑或粉仓前未遵守“先通风、再检测、后作业”的原则

27、，通风措施不到位，有限空间出入口不畅通，作业人员与外部无可靠的通讯联络，监护人员随意离开作业现场。中毒、窒息310390一般218218作业过程中使用的工器具产生的有害物质（如焊接等作业过程中产生的有毒、有害烟尘等）中毒、窒息310390一般219219有限空间处没有设置醒目警示标志，可能造成无关人员误入中毒、窒息310390一般220220在金属容器、潮湿的有限空间作业没有使用12v以下安全灯，使用超过安全电压的手持电动工具，没有配备漏电保护器中毒、窒息310390一般221221清理粉仓前未关闭所有进料设备及闸板，未将舱内料位放至最低限度中毒、窒息310390一般222222有限空间内登高

28、作业，未佩戴安全带高处坠落310390一般三三、平平面面布布置置序序号号设设备备设设施施/作作业业活活动动安安全全风风险险辨辨识识初初始始安安全全风风险险分分析析安安全全风风险险评评价价危危险险危危害害因因素素（存存在在风风险险）可可能能导导致致的的事事故故类类型型L LE EC C风风险险性性风风险险等等级级一一、平平面面管管控控223消防设施消防器材未按照相关规定配备到位其他伤害3107210较大224每月对消防器材未进行检查维护（单位要做好相关记录）火灾伤害3107210较大225使用人员未进行相关培训，火灾报警系统的值班人员（特种器材）还应取得相关的岗位资格证火灾伤害310390一般2

29、26在保质期以外的消防器材需要未及时更换火灾伤害310390一般227灭火器不易设置在潮湿或者强腐蚀性的地点。当必须设置时，没有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，没有相应的保护措施火灾伤害310390一般228一个计算单元内配置的灭火器少于2具火灾伤害310390一般229消防设备没有相应资质的检测公司定期进行检测维护火灾伤害310390一般230仓库储存区储存区没保持整洁，防火堤内应有干草，有油污，有可燃物其他伤害3106180较大231储存区排水系统应设水封井；排水管在防火堤外应未设置阀门；罐放水时，应有专人监护，未及时清除水封井内的残物其他伤害310390一般窑炉巡检工232库房照明灯

30、具不齐，部分灯泡损坏其他伤害310390一般233储存区应当按规定设置防火堤，防火堤应保持完好其他伤害110330低234储存顶部有油污，无积水。储罐进出管线、阀门应采取保温措施其他伤害110330低235储存顶的透光孔、检尺孔盖、垫片未保持完好，孔盖应盖严密其他伤害310390一般236建（构）筑物企业的办公区、工业场地、生活区等地面建筑的布置及安全措施不符合设计要求其他伤害310390一般237建构筑物之间的距离，不符合建筑设计防火规范的要求其他伤害310390一般238未严格按照设计要求进行安装栅栏其他伤害310390一般239未严格按照规范设置安全警示牌其他伤害110330低240厂区

31、厂区区域地震设防烈度6级，满足建厂对地震条件的要求。其他伤害5106300较大241厂区区域不处于洪水、采矿塌陷、泥石流、滑坡等地质灾害区域。其他伤害5106300较大242厂址应未具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件其他伤害5106300较大243厂址选择不符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作进行。其他伤害5106300较大244厂址附近无其他有毒、有害，易燃、易爆的企业。厂址距离最近的村庄大于400米，满足安全距离。爆炸5106300较大245厂址应不具备有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电特别大的工业企业，易靠近水源和电源。

32、其他伤害5106300较大四四、安安全全管管理理序序号号设设备备设设施施/作作业业活活动动安安全全风风险险辨辨识识初初始始安安全全风风险险分分析析安安全全风风险险评评价价危危险险危危害害因因素素（存存在在风风险险）可可能能导导致致的的事事故故类类型型L LE EC C风风险险性性风风险险等等级级（一）资质管理246安全许可没有生产许可证。其他伤害3106180较大（二）三项能力247责任制度四项能力未建立健全安全生产责任制，岗位的安全职责不完善其他伤害310130低248未建立健全安全生产规章制度，并严格执行各项规章制度其他伤害310130低249未建立健全“四项能力”（安全技术操作规程、隐患

33、排查治理、岗位风险辨识应急救援处置）的学、背、用情况其他伤害310390一般（三）资格管理仓库储存区250三项岗位主要负责人、安全管理人员经依法培训合格，未取得安全任职资格证书，到期复审其他伤害310390一般251特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，到期复审其他伤害310390一般（四）教育培训252培训管控应对职工进行安全生产教育和培训，必须经过安全生产教育和培训合格的上岗作业其他伤害110330低253新进厂的作业人员，没有接受不少于40h的安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合格，方可独立工作其他伤害

34、110330低254未采用新工艺、新技术、新材料、新设备“四新”人员培训，提高职工操作技能和管理能力其他伤害110330低255调换工种的人员，未进行新岗位安全操作的培训。并由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合格，方可独立工作其他伤害110330低（五）安全投入256专项专户未依照国家有关规定足额提取安全生产专项费用，设置独立账户，专款专用110330低257未建立安全费用管理制度,明确安全费用使用、管理的程序、职责及权限，建立安全生产费用使用管理台帐110330低258闭环管理生产作业现场存在安全隐患及查处“三违”现象，对上级检查出的隐患的整改及时落实其它伤害410312

35、0一般259对于上级检查出的每项隐患按照“四不放过”的原则，落实了整改，实现了检查、登记、整改、监督、复查、销号全过程闭环管理其它伤害4103120一般260重大危险源应当登记建档，未进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施其它伤害310390一般261应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表由生产经营单位主要负责人签字其它伤害110330低（七）个体防护262制度落实企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

36、，不得超过使用期限其他伤害4103120一般263未建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度其他伤害110330低264监督、教育从业人员未按照使用规则佩戴、使用其他伤害4103120一般265未加强岗位责任制、岗位操作标准、联保互保制等安全教育培训力度，保证人人懂安全；加强车间管理，要求班组长认真负责，保证作业人员进入作业区域必须按要求穿戴劳保防护用品；加强检查力度，对于不按要求穿戴劳保的人员批评教育，并根据情节进行考核其他伤害7103210较大266劳保防护用品过期不及时处理其他伤害310390一般（八）工伤保险267缴纳保险从业人员按时缴纳工伤保险，缴纳工伤保险

37、费的数额为本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积其他伤害110330低268参加工伤保险的有关情况在本单位内未公示其他伤害110330低（九）三超管理269作业要求企业按批准设计进行作业，“三超”（超能力、超强度、超定员）组织生产。未对作业能力进行核实其他伤害310390一般（十）外包工程270工程管控企业与承包单位签订安全生产管理协议，与承包单位施工队或项目部未签订协议其他伤害310390一般（十一）安全会议271会议落实企业每月召开一次安委会会议，安委会成员要就本身职责范围内的安全管理事项进行总结发言，记录不全其他伤害110330低272没有按每周主管领导或安全科长召开一次安全例会其他伤害

38、110330低（十二）应急预案273应急管控企业根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案其他伤害4103120一般274企业组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单，应急预案经过评审或论证后，符合相关要求的，由生产经营单位主要负责人签署公布其他伤害4103120一般制度落实275未按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案其他伤害110330低276应急预案至少每三年修订一次,预案修订情况记录归档其他伤害110330低277应急预案的要点和程序应当张贴在重要岗位和应急指挥

39、场所，设有明显的标志其他伤害4103120一般278建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备其他伤害310390一般279生产规模较小建立事故应急救援组织的公司。指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议其他伤害310390一般280未制定事故现场处置方案，并定期进行演练其他伤害4103120一般281未制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练其他伤害4103120一般（十三）职业卫生282档案管理河北省安监局关于印发职业卫生档案和职业健康监护档案管理要求的通知（冀安监管职健2

40、01352号）包括：职业卫生管理机构和责任制档案；职业卫生管理制度和操作规程档案；职业病危害因素种类清单、岗位分布及作业人员接触情况档案；职业病防护设施、应急救援设施档案；工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录档案；职业病防护用品管理档案；职业卫生培训档案；职业危害事故报告与应急处理档案；职业健康检查汇总与处置档案；建设项目职业卫生“三同时”档案；职业病危害项目申报档案；职业卫生监督检查及其他管理档案；汇总档案（档案目录、分档案目录、冀安监管职健201352号文及其他需列入材料）其他伤害310390一般（十四）档案管控283台账记录安全档案、台账、记录不齐全。如：安委会记录、事故台帐、安全

41、检查记录、隐患整改台账、奖惩台帐、危险源管理台帐、班组5种记录等触电110330低应急管控控控制制措措施施五五级级控控制制(责责任任部部门门/责责任任人人）现现有有控控制制措措施施（主主要要控控制制措措施施）公公司司级级/责责任任人人部部门门级级/责责任任人人车车间间级级/责责任任人人班班组组级级/责责任任人人定期检查地坑栏杆破碎班组/组长破碎车间的喷淋装置必须定期保养和维护，避免粉尘飞扬。破碎班组/组长料斗进料口应设格栅网防护。破碎车间主任破碎班组/组长打扫卫生、巡检应戴口罩。安全科破碎车间主任破碎班组/组长巡检过程应戴耳塞。破碎车间主任破碎班组/组长巡检通道积料禁止倾倒在皮带头轮、尾轮，或

42、破碎机大皮带轮上。破碎车间主任破碎班组/组长破碎设备运转过程中禁止进行清理物料作业。破碎车间主任破碎班组/组长上下楼梯行走应抓扶手。安全科破碎车间主任破碎班组/组长电机、减速机叶轮护罩必须齐全可靠。破碎车间主任破碎班组/组长破碎机支架、电机等基础螺栓松动或支架有损坏应立即停车处理。破碎车间主任破碎班组/组长破碎机必须设置急停开关且开关位置要合理。破碎车间主任破碎班组/组长装载机在电线杆周围作业时，应注意保护电线、电（光）缆、线杆及其张紧线、水泥桩等用电设施。破碎车间主任装载机班组禁止在电线等高架设物下作业，不准将满载铲斗长时间滞留在空间。安全管理部 安全科破碎车间主任装载机班组要定期维护保养和

43、加注润滑油。装载机班组工作位置必须平坦固定。工作前履带应制动，轮胎式装载机应顶好支腿，轮胎离开地面，车身方向与挖掘工作面延伸方向应一致，操作时进铲不应过深，提斗不应过猛。装载机班组石石灰灰窑窑风风险险管管控控信信息息台台账账（清清单单）严禁抓斗从运土车的驾驶室顶上越过。向运灰车卸灰时，应降低抓斗高度，防止偏载或砸坏车厢。装载机班组按装卸机司机安全操作规程作业完毕 各控制手柄回到零位。下班前班长应加强对设备的检查，特别是对手柄的灵敏性的检查。装载机班组行走时动臂应和履带平行，回转台应止住，铲斗离地面1m左右；下坡应用低速行使，禁止变速和滑行。装载机班组司机驾驶室应严实，避免粉尘进入。装载机班组挖

44、掘机启动或操作开始前，应发出信号；发动机起动后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。破碎车间主任装载机班组按装载机安全操作规程作业间歇不准将装有石灰石灰抓斗停在半途中离开。装载机班组挖掘机停放位置和行走路线应与路面、沟渠、基坑等保持足够的安全距离以免滑翻。装载机班组在高坡的工作面上挖掘夹有石块的土方时，应将较大的石块和杂物除掉。如果土体挖成悬空而不能自然坍落时，则需要用人工处理破碎车间主任装载机班组挖掘机启动或操作开始前，应发出信号；发动机起动后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人挖掘机班组严禁任何人在挖掘机作业区内停留，挖掘机操作室内严禁无关人员进入，禁止任何人上下机械和传递物件，并不准搁置

45、妨碍操作的任何物品，不准边工作，边维修、保养。挖掘机班组工作位置必须平坦固定。工作前履带应制动，轮胎式挖掘机应顶好支腿，轮胎离开地面，车身方向与挖掘工作面延伸方向应一致，操作时进铲不应过深，提斗不应过猛。生产车间主任挖掘机班组在高坡的工作面上挖掘夹有石块的土方时，应将较大的石块和杂物除掉。如果土体挖成悬空而不能自然坍落时，则需要用人工处理，严禁用铲斗将悬空土方砸下。挖掘机班组严禁用铲斗击（破）碎坚固物体。也不准用回转机械方式使铲斗破碎坚固物体。如遇较大石块或坚硬物体时，应先清除再作业；严禁挖掘未经爆破的五级以上岩石。挖掘机班组严禁铲斗从运土车的驾驶室顶上越过。向运土车卸土时，应降低铲斗高度，防

46、止偏载或砸坏车厢。挖掘机班组禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业；在工作面内移动时，应先平整地面并排除道内障碍物；如在松软地面移动时，须在行走装置下垫方木。挖掘机班组严禁用铲斗杆或铲斗油缸全伸出顶起挖掘机。铲斗没有离开地面时，挖掘机不能作横向行驶或作回转运动。挖掘机班组禁止在电线等高架设物下作业，不准将满载铲斗长时间滞留在空间。挖掘机班组禁止用挖掘机动臂拖拉位于侧面的重物；禁止用液压挖掘机工作装置突然下落冲击的方式进行挖掘。挖掘机班组挖掘机行走时，遇电线、交叉道、管道和桥梁时，须有专人指挥，挖掘机与高压线的距离不得少于5m；应尽可能避免倒退行走。行走时动臂应和履带平行，回转台应止住

47、，铲斗离地面1m左右；下坡应用低速行使，禁止变速和滑行挖掘机停放位置和行走路线应与路面、沟渠、基坑等保持足够的安全距离以免滑翻。堆料机班组挖掘机在电线杆周围作业时，应注意保护电线、电（光）缆、线杆及其张紧线、水泥桩等用电设施。生产车间主任堆料机班组挖掘机进入池塘或涉水过河作业前，必须切实掌握地质及承载力情况，谨防机械陷入窝车。生产车间主任堆料机班组开动前应认真检查设备的机械、电气、钢丝绳、吊钩、限位器等是否完好可靠。生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬机房照明灯具完好率100%。生产车间主任电修/机修班组/组长不得超负荷起吊。安全科生产车间主任电修/机修班组/组长起吊时，手不准握在绳索与物件之

48、间。生产车间主任吊物上升时严防撞顶。生产车间主任电修/机修班组/组长起吊物件时，必须遵守挂钩起重工安全操作规程。捆扎时应牢固，在物体的尖角缺口处应设衬垫保护。生产车间主任电修/机修班组/组长卷扬时应在物料放稳栓牢固方可开机卷扬。生产车间主任电修/机修班组/组长使用拖挂线电气开关起动，绝缘必须良好。正确按动电钮，操作时注意站立的位置。生产车间主任电修/机修班组/组长严禁用湿手操作卷扬机。生产车间主任按要求对所用设备进行检查、保养，发现问题及时处理或汇报。应加强对电器设施、线路的维修保养工作，保障电器设施、线路安全可靠。职工及时上报电器设施、线路的安全隐患。加强对电器设施、线路的检查力度，发现问题

49、及时处理，生产车间主任电修/机修班组/组长按卷扬工安全操作规程 确认已经拉闸断电，各控制器均已回到零位。下班前班长应加强对设备的检查，特别是对事故开关的检查。生产车间主任电修/机修班组/组长按卷扬机安全操作规程先查看作业现场人员所处位置是否安全，是否有浮物，确认无安全因素后，鸣铃示警两秒钟，以示指挥人员及其他人员天车开始作业。生产车间主任按卷扬机安全操作规程严禁主、副钩同时开动吊物，禁止吊物从人员和设备正上方通过。生产车间主任按卷扬工安全操作规程起吊时，待钢丝绳崩紧、装卸人员躲至安全处以后，鸣短铃一下后再正常起吊。禁止钢丝绳斜拉。生产车间主任电修/机修班组/组长按卷扬工安全操作规程作业间歇不准

50、将吊物停在半途中，吊板上有吊物时司机不准离岗。间歇时间司机有事必须离岗时要切断电源，控制器回到零位，锁好司机室的门。生产车间主任按卷扬工安全操作规程按指挥人员的指挥信号作业，当信号不明时司机鸣铃两短询问。严格落实手指口述指令要求，加强安全培训生产车间主任维修班组/组长按卷扬工安全操作规程司机要严格执行（十不吊）的规定。生产车间主任维修班组/组长凡有操作室的电动葫芦必须有专人操作，严格遵守行车工有关安全操作规程。生产车间主任维修班组/组长 空压机运转前应做到以下几点：（1）必须认真检查空气管道上的阀门是否都在正常状态，尤其是空压机的出气口阀门必须在全开状态。（2）必须把空压机室门窗打开，以保证进