《乌龟图龟形图》.ppt

1、乌龟图龟形图定单处理定单处理交货完毕交货完毕客户来单客户来单/客户要求客户要求价格，料号，规格，交期要价格，料号，规格，交期要求求物料交期物料交期 生产计划生产计划样品样品/图纸图纸 生产能力生产能力交付能力交付能力订单达成率订单达成率客户服务部门作业指导书，客户服务部门作业指导书，PC,MCPC,MC作业指导书作业指导书客户服务，客户服务，PMC,PMC,采购，生产，采购，生产，客户客户电脑，传真，电脑，传真，E-mailE-mail定单处理定单处理合同合同/定单评审定单评审生产生产接受定单接受定单确认交期确认交期交货交货.APQPAPQPPPAPPPAP资料；资料；合格产品；合格产品；1.

2、1.市场的相关信息市场的相关信息 2.2.顾客技术顾客技术资料资料 3.3.品质要求；技术规范品质要求；技术规范 4.4.安全性、法律法规安全性、法律法规 5.5.开发协开发协议议 6.6.成本要求成本要求 7.7.以往经验以往经验 8.8.材料规格材料规格 9.9.包装和运输要求包装和运输要求 10.10.竞争对手分析资料竞争对手分析资料11.KCC/KPC 11.KCC/KPC 12.12.产品设计输出数据产品设计输出数据 13.13.生产生产力力/CPK 14./CPK 14.以往的开发经验以往的开发经验 15.ECN15.ECN质量目标；质量目标；完成进度；完成进度；开发良率开发良率A

3、PQPAPQP控制程序；控制程序；PPAPPPAP控制程序；控制程序；SPCSPC分析统计技术；分析统计技术；MSAMSA系统分析方法；系统分析方法；P-FMEA P-FMEA；DOEDOE；样件控制计划；样件控制计划；作业指导书；作业指导书；4M1E4M1E分析方法分析方法工程人员；工程人员；品管；品管；作业人员；作业人员；生产管理人员；生产管理人员；财务，销售人员财务，销售人员试制所需要的材料（芯片，引线试制所需要的材料（芯片，引线框，金线，树脂和硬化剂）框，金线，树脂和硬化剂）生产设备（固晶机，焊线机，压生产设备（固晶机，焊线机，压机，模具）机，模具）检验、测量设备；检验、测量设备；SP

4、CSPC分析软件；分析软件；APQPAPQP产品过程确认产品过程确认反馈评定和纠反馈评定和纠正措施正措施项目确定项目确定过程设计开发过程设计开发.产品生产产品生产Eligible productEligible productLot Track,SPEC,SWR,PCLot Track,SPEC,SWR,PC法律法规法律法规YieldYieldPPHPPHDeliveryDeliveryCostCostSOPSOPEligible operatorEligible operatorASM809,ASM309,TOSOK,ASM809,ASM309,TOSOK,PRESS,MOLD,SAWING

5、,MC300,THLAI-PRESS,MOLD,SAWING,MC300,THLAI-ERP,DICE,LEADFRAME,ERP,DICE,LEADFRAME,GLUE,RESIN,REEL,GLUE,RESIN,REEL,产品生产产品生产DA-WB-Casting-Deflash-DA-WB-Casting-Deflash-Sawing-Tie Bar-1st VI-Sawing-Tie Bar-1st VI-Singulation-Test-2nd VI-Singulation-Test-2nd VI-BTG Test-Packing-OQA-BTG Test-Packing-OQA-S

6、hipment(Store)Shipment(Store).交付交付 保证产品出货保证产品出货 客户要求客户要求 交货要求交货要求包装运输要求包装运输要求 交期交期数量、质量数量、质量 出货准时率出货准时率搬运、储存和交付程序搬运、储存和交付程序 生管生管 客服客服 仓管仓管成品管理员成品管理员有资质的报关员有资质的报关员计划跟踪计划跟踪 与客户沟通与客户沟通报关运输报关运输 运输工具运输工具出货单出货单交付过程交付过程成品入库成品入库-包装包装-申报海关申报海关-联系货运联系货运.支付支付paymentspaymentsAll expense source All expense sourc

7、e documentation:documentation:PR POPR PORR/ARRR/ARIQC reports/IRIQC reports/IRInvoicesInvoicesThe payables should be The payables should be paid in time according paid in time according to suppliers credit to suppliers credit terms,ensuring terms,ensuring necessary items are necessary items are obta

8、ined in timeobtained in timePerform ageing analysis for Perform ageing analysis for payables compare our records payables compare our records with suppliers statements with suppliers statements regulaly maintain good regulaly maintain good relationship wit suppliersrelationship wit suppliersThe staf

9、f members should The staff members should be qualified be qualified accountants,have accountants,have necessary computer necessary computer skills and sense of skills and sense of responsibilityresponsibilityComputer systemComputer systemNew Grand ERP systemNew Grand ERP systemPayment processPayment

10、 process.顾客沟通与反馈顾客沟通与反馈客户满意客户满意订单更改订单更改客户抱怨客户抱怨客户调查客户调查交期确认交期确认帐务结算帐务结算信息传递的及时性，准确性信息传递的及时性，准确性客户服务部门作业指导书，客户服务部门作业指导书，服务和顾客沟通程序服务和顾客沟通程序客户服务，客户服务，PMC,PMC,关务，财务，关务，财务，品管等人员品管等人员电话，传真，电话，传真，E-mailE-mail，网络，网络项目过程项目过程内部分析内部分析初稿改进初稿改进接受信息接受信息收集资料收集资料最终稿评审最终稿评审.经营计划经营计划公司战略计划公司战略计划各部门年度计划各部门年度计划法律法规要求法律

11、法规要求顾客特殊要求顾客特殊要求经营计划的达成率经营计划的达成率及时率及时率经营计划控制程序经营计划控制程序各部门经理，主管各部门经理，主管电脑，会议室，投影仪，电脑，会议室，投影仪，会议记录会议记录经营计划过程经营计划过程.设施维修设施维修合格的设施正常使用合格的设施正常使用1.1.设施维修申请设施维修申请2.2.设施的操作手册设施的操作手册3.3.顾客的特殊要求顾客的特殊要求4.4.法律法规法律法规及时率及时率设施、设备和过程策划有效设施、设备和过程策划有效性程序性程序合格的设施人员合格的设施人员公司的设施公司的设施相关的维修工具相关的维修工具设施维修设施维修.采购采购物料准时交货物料准时

12、交货合格供应商合格供应商物料合格认书物料合格认书 客户订单客户订单生产计划生产计划交货及时性交货及时性采购控制程序采购控制程序物料管控作业指导书物料管控作业指导书生产计划员生产计划员 采购员采购员 仓管仓管 领料员领料员公司内部公司内部MAISMAIS系统系统及及MRPMRP系统系统物料采购物料采购.仓库管理仓库管理成品和物料的收发及保管成品和物料的收发及保管到货资料到货资料 订单订单客户特殊要求客户特殊要求法律法规要求法律法规要求出货单出货单 领料单领料单装箱单装箱单 入库单入库单先进先出先进先出数据准确率数据准确率库存周转率库存周转率仓库作业指导书仓库作业指导书产品防护、贮存和交付程序产品

13、防护、贮存和交付程序仓库人员、采购、品管人员仓库人员、采购、品管人员、领料员、工程人员、设施、领料员、工程人员、设施人员人员MICS SYSTEM MICS SYSTEM 电脑、打印机电脑、打印机、叉车、推车、冰箱、冰柜、叉车、推车、冰箱、冰柜、干燥柜、货架、温度计、干燥柜、货架、温度计、时效清单等时效清单等仓库管理过程仓库管理过程收料收料贮存贮存-发发料料.客诉处理客诉处理及时正确回复客诉报告及时正确回复客诉报告CPARCPARCCR CCR 生产线和生产线和QCQC相关记录相关记录客户的特殊的要求客户的特殊的要求经营计划经营计划客户的反馈信息客户的反馈信息CCARCCAR回复及时率回复及时

14、率 CCARCCAR被退回率被退回率DPPMDPPM客户抱怨作业指导书客户抱怨作业指导书 失效分析作业指导书失效分析作业指导书 8D8D报告作业流程报告作业流程 纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制程序DMRDMR单作业规范单作业规范实验室手册实验室手册主要负责部门主要负责部门 品管部：品管部：QEQE相关负责部门相关负责部门 工程部：工程部：MEME 行销部：行销部：PEPE 生产部：主生产部：主管管测试设备测试设备 数码相机数码相机 显微镜显微镜 万用表万用表 研磨机研磨机 浓硫酸浓硫酸 烧杯烧杯 棉花棒棉花棒 防护目镜防护目镜 分析室分析室 制制程数据程数据 不良样品等不良样品等CCAR

15、、RMA、CPARCPAR等表单等表单客诉处理客诉处理接受信息接受信息相关部门开会相关部门开会1 1分析根本原因分析根本原因QE QE 整理整理8 8D D报告报告相关部门开会相关部门开会2 2提交提交8 8D D报告报告.工程变更工程变更工程变更通知单工程变更通知单制程更改制程更改作业手法更改作业手法更改材料的更改材料的更改客户要求客户要求合理性合理性ECNECN作业指导书作业指导书DOE,4M1EDOE,4M1E分析方法分析方法制程工程师制程工程师品质工程师品质工程师合格的作业员合格的作业员电脑电脑DOEDOE分析系统分析系统恒温恒湿机恒温恒湿机冷热冲击机冷热冲击机工程变更工程变更.生产计

16、划生产计划生产计划生产计划客户订单客户订单 交货要求交货要求 交期交期 UPH UPH 库存量库存量出货准时率出货准时率生产计划达成率生产计划达成率 计划作业指导书计划作业指导书IE IE 提供的提供的UPHUPH生产人员生产人员 技述人员技述人员品管人员品管人员 制程工程制程工程合格的生管合格的生管 物管物管标定标定 生产计划表生产计划表MAISMAIS系统系统 生产计划控制生产计划控制.设备管理设备管理合格设备合格设备 1.1.良率目标良率目标 2.2.设备性能设备性能 3.PC3.PC计划计划 4.4.客户特殊要求客户特殊要求 5.5.年度计划年度计划 1.1.成本成本 2.UPH2.U

17、PH 3.OEE3.OEE 4.4.当机时间当机时间1.1.设备控制程序设备控制程序2.2.设备验收程序设备验收程序3.3.作业、维护、校验指导书作业、维护、校验指导书 1.1.合格的工程人员合格的工程人员 2.QA2.QA检验员检验员 3.3.采购采购 1.1.维修工具维修工具 2.2.量测仪器量测仪器 3.3.铭牌、标签、标示牌铭牌、标签、标示牌 4.4.记录表单记录表单设备管理设备管理.治具管理治具管理合格治具合格治具1.1.良率目标良率目标 2.2.治具性能治具性能 3.PC3.PC计划计划 4.4.客户特殊要求客户特殊要求 5.5.年度计划年度计划 1.1.成本成本 2.UPH2.U

18、PH值值 3.3.维修时间维修时间 1.1.设备控制程序设备控制程序 2.2.设备验收程序设备验收程序 3.3.作业、维护、校验指导作业、维护、校验指导书书 1.1.合格的工程人员合格的工程人员 2.QA2.QA检验员检验员 3.3.采购采购1.1.维修工具维修工具 2.2.量测仪器量测仪器 3.3.标签、标识标签、标识 4.4.记录表单记录表单治具管理治具管理.不合格品管理不合格品管理及时确认并把不合格品移及时确认并把不合格品移至报废品仓库至报废品仓库月报品的统计报表月报品的统计报表报废数量报废数量（单粒数量和称重量）（单粒数量和称重量）报废原因、报废记录报废原因、报废记录客户的特殊要求客户

19、的特殊要求及时率及时率不合格品管控作业指导书不合格品管控作业指导书纠正预防措施控制程序、纠正预防措施控制程序、DMRDMR单作业规范单作业规范实验室手册、监测和测量装置控制程序实验室手册、监测和测量装置控制程序、ITRITR单作业指导书、停线通知单作业指单作业指导书、停线通知单作业指导书、导书、LYTLYT低良率处理作业指导书低良率处理作业指导书主要负责部门：品管主要负责部门：品管相关部门：相关部门：生产生产部部 行销部行销部没备、材料没备、材料MilMil图、测试机、样品、显微图、测试机、样品、显微镜、镊子镜、镊子、各站的不合格各站的不合格报废品交接单报废品交接单不合格品不合格品管控管控接受

20、信息接受信息品管确认品管确认统计数量统计数量将报品入库将报品入库填写报废品交接单填写报废品交接单.MSAMSA量具量具R&R/R&R/线性线性/稳定性报告稳定性报告MSAMSA目录目录年度计划年度计划客户特殊要求客户特殊要求及时性及时性MSAMSA作业指导书作业指导书仪校工程师仪校工程师合格的合格的QCQC量具量具MSAMSA软件软件电脑电脑MSAMSA.制程能力分析制程能力分析制程能力分析结果制程能力分析结果相关信息相关信息(生产异常单生产异常单)生产数据生产数据规格文件规格文件客户的特殊要求客户的特殊要求法律法规法律法规及时率及时率完成率完成率SPC;SPC;4M1E;4M1E;统计分析技

21、术统计分析技术技术人员技术人员;工程人员工程人员;营销人员营销人员;财务人员财务人员;质量人员质量人员;管理人员管理人员计算机计算机;检验试验设备检验试验设备(恒温恒湿机恒温恒湿机,冷热冲击机冷热冲击机););分析表单分析表单不良品不良品制程能力分析制程能力分析.管理评审管理评审1.1.品质品质/环境改进措施环境改进措施2.2.顾客要求改进措施顾客要求改进措施3.3.资源资源改进措施改进措施4.4.管理评审报告管理评审报告5.5.年度计划年度计划6.6.其他其他1.1.上次内审结果上次内审结果2.2.顾客反馈顾客反馈 3.3.品质品质/环境环境体系的适应性与有效性体系的适应性与有效性4.4.内

22、内部审核的结果部审核的结果5.5.经营计划达经营计划达成状况成状况6.6.顾客满意度趋势及顾客满意度趋势及目标达成状况目标达成状况7.7.重大顾客投重大顾客投诉与退货处理诉与退货处理8.8.品质品质/环境培环境培训评估训评估9.9.纠正预防措施状况纠正预防措施状况10.10.安全环境状态安全环境状态11.11.改进建改进建议议12.12.上次评审状况验证上次评审状况验证13.13.品质品质/环境成本状况环境成本状况14.14.ISO/TSISO/TS/ISO14000ISO14000：9696版版的全部要素的全部要素15.15.其它需要的项其它需要的项目目1616.法律法规法律法规17.17.

23、实际和实际和潜在的外部失效及其对质量潜在的外部失效及其对质量,安全或环境的影响分析安全或环境的影响分析及时率及时率 完整性完整性管理职责程序管理职责程序经营计划控制程序经营计划控制程序总经理总经理 各部门的主管各部门的主管 其他其他需要相关人员需要相关人员会议室会议室 电脑电脑 投影仪投影仪管理评审管理评审管理评审准备管理评审准备 预备会议预备会议 .供应商开发供应商开发合格供应商名单合格供应商名单,供应商合同供应商合同/NDA/NDA协议协议,供应商档案供应商档案,TAM,TAM物料供应需求物料供应需求,物料规格文件物料规格文件,检验标准文件检验标准文件,物料品质良率要物料品质良率要求求,根

24、据公司发展策略制订的年根据公司发展策略制订的年度计划度计划,各物料对供应尚资质的要各物料对供应尚资质的要求求(见供方控制程序附录一见供方控制程序附录一),),供应供应商业绩评估结果商业绩评估结果,供应商资格取供应商资格取消通知单消通知单,商务警示公函商务警示公函.成本目成本目标标,付款条件改善目标付款条件改善目标,供应前供应前置时间的目标置时间的目标,供应品质目标供应品质目标,供应商资源的扩展和优化目标供应商资源的扩展和优化目标计划进度计划进度:开发时间开发时间,开发数开发数量量供方控制程序供方控制程序(供应商开发供应商开发),),产品批准程序产品批准程序,纠正和预防纠正和预防措施程序措施程序

25、,合同合同/协议样本协议样本,各种质量体系标准各种质量体系标准(ISO/QS/TS etc.)(ISO/QS/TS etc.)和过程审和过程审核标准核标准采购人员采购人员,品管人员品管人员,工程人工程人员员,市场行销人员市场行销人员,生产计划生产计划物料控制人员物料控制人员;各种信息资料和渠道各种信息资料和渠道,如杂志、期刊、各地黄页、如杂志、期刊、各地黄页、因特网、各种贸易展销会、各种工业厂商名录、厂因特网、各种贸易展销会、各种工业厂商名录、厂商手册简介、广播电视、广告、供方商手册简介、广播电视、广告、供方/客户客户/同事同事/朋朋友等提供的信息友等提供的信息,样品物料样品物料,生产线设备生

26、产线设备,相关生相关生产材料产材料,内部或外部的检验试验设备仪器或服务内部或外部的检验试验设备仪器或服务供应商开发供应商开发.供应商管理供应商管理优化的供应商资源优化的供应商资源(合格供应合格供应商名单商名单,改善的质量交期服务改善的质量交期服务成本成本,双赢的合作方法双赢的合作方法)供应商合同供应商合同/协议协议,供应商每供应商每季业绩数据季业绩数据:LRR(:LRR(总批数总批数/不不合格批数合格批数)、投诉次数、停产、投诉次数、停产次数、交期回复超时次数、次数、交期回复超时次数、交期延误次数、前置时间交期延误次数、前置时间/要要求的前置时间、客诉回复超求的前置时间、客诉回复超时次数、纠正

27、预防措施不合时次数、纠正预防措施不合理未达成项目数量、交货单理未达成项目数量、交货单据未及时送达次数、物料采据未及时送达次数、物料采购员对供应商服务的主观印购员对供应商服务的主观印象、供应商降本计划象、供应商降本计划(实际达实际达成指标项数成指标项数,总计指标项数总计指标项数)、同业报价、供应商付款期、同业报价、供应商付款期限限/要求付款期限要求付款期限,各部门对各部门对供应商业绩表现的随时投诉供应商业绩表现的随时投诉成本目标成本目标,付款条件改善目付款条件改善目标标,供应前置时间的目标供应前置时间的目标,供应品质目标供应品质目标,供应商等级供应商等级分布的优化目标分布的优化目标供方控制程序供

28、方控制程序(供应商业供应商业绩评估、稽核、纠正预绩评估、稽核、纠正预防措施和持续改善、降防措施和持续改善、降级、订单分布调整、公级、订单分布调整、公函警示、取消资格函警示、取消资格)采购人员采购人员,品管人员品管人员,工程人工程人员员,市场行销人员市场行销人员,生产计划生产计划物料控制人员物料控制人员;合格供应商清单合格供应商清单,供应商供应商档案档案,品质记录品质记录,生产线生产线设备设备,相关生产材料相关生产材料,检检验试验设备仪器验试验设备仪器供应商管理供应商管理.设备承认设备承认合格设备合格设备1.PC1.PC计划计划2.2.顾客要求顾客要求3.3.法律法规要求法律法规要求4.4.产品

29、规格产品规格CPKCPKUPHUPH良率良率1.1.设备说明书设备说明书2.2.设备作业指导设备作业指导3.3.设备校验指导书设备校验指导书1.1.设备工程师设备工程师2.2.品检人员品检人员3.QA3.QA1.1.产品产品2.2.检验设备检验设备3.3.工具工具4.4.记录表单记录表单5.5.新设备新设备设备承认设备承认.记录管理记录管理1 1、记录完整及时的保存、记录完整及时的保存2 2、被归档的记录、被归档的记录记录保存完整性记录保存完整性 及时性及时性记录控制程序记录控制程序公司内熟悉体系的所有人员公司内熟悉体系的所有人员电脑、货架、存贮室、纸箱电脑、货架、存贮室、纸箱记录管理记录管理

30、文件中提到表单文件中提到表单 到到DCCDCC处申请编号处申请编号 DCCDCC建立建立记录管制表记录管制表 使用使用者填写记录者填写记录 填写填写记录记录移交表移交表到到DCCDCC处归档处归档1.1.需保存的记录表单需保存的记录表单2.2.表单记录保存时间表单记录保存时间/频率的频率的要求要求.教育训练管理教育训练管理职前培训职前培训特殊岗位培训特殊岗位培训每半年的资格论证每半年的资格论证年度培训计划实施年度培训计划实施临时计划实施临时计划实施 教材、场地、教材、场地、设备、时间设备、时间培训单位、授课讲师培训单位、授课讲师岗位职责岗位职责培训需求培训需求资格要求资格要求符合岗位要求的员工

31、符合岗位要求的员工程序文件程序文件作业指导书作业指导书 培训达成率培训达成率.内部稽核内部稽核审核报告审核报告1.1.审核计划审核计划 2.2.检查清检查清单单3.3.体系要求体系要求 4.4.文件要求文件要求5.5.法律法规法律法规 6.6.重大异常重大异常7.7.客户特殊要求客户特殊要求 8.8.客诉客诉9.9.生产线变更生产线变更10.10.稽核的范围稽核的范围1.1.审核完成的及时率审核完成的及时率2.2.审核的有效性审核的有效性内部审核程序内部审核程序受过培训并合格通过的内审受过培训并合格通过的内审员员相关体系文件相关体系文件电脑电脑相关表单相关表单内部稽核内部稽核首次会议首次会议现

32、场审核现场审核末次会议末次会议审核记录汇审核记录汇整整组成审核小组组成审核小组审核行程安排审核行程安排.仪校管理仪校管理校验管理校验管理计量器具计量器具标准件标准件合格的仪校工程师合格的仪校工程师1.1.计量器具清单计量器具清单2.2.校验周期计划表校验周期计划表3.3.客户特殊要求客户特殊要求4.4.法律法规要求法律法规要求校验报告校验报告校验作业指导书校验作业指导书监测和测量装置控制程序监测和测量装置控制程序校验的及时率校验的及时率.文件管理文件管理1 1、文件得到有序的管控、文件得到有序的管控2 2、受控的文件、受控的文件1 1、文件上线时间的要求、文件上线时间的要求2 2、体系中文件受

33、控的要求、体系中文件受控的要求3 3、文件（规格、图纸、工程更改、文件（规格、图纸、工程更改通知单、国家通知单、国家/国际标准、内部品国际标准、内部品质质/环境手册、程序文件、作业指环境手册、程序文件、作业指导书、记录表单）导书、记录表单）1 1、文件上线及时率、文件上线及时率2 2、文件的受控率、文件的受控率文件控制程序、文件控制程序、文件编写作业指导书文件编写作业指导书公司内熟悉体系的所有人员公司内熟悉体系的所有人员电脑、货架、打印机电脑、货架、打印机各类印章各类印章(档案、受控、档案、受控、非受控非受控)1 1、外部文件：、外部文件：客户文件：收到客户文件：收到 盖档案章盖档案章 给各部

34、门会签给各部门会签 作作目录目录 复印复印 加盖受控章、加盖受控章、分发号分发号 上线分发、缴回旧版上线分发、缴回旧版本。本。:国家国家/国际标准：收到国际标准：收到 加加盖档案章盖档案章 作目录作目录2 2、内部文件：申请编号、内部文件：申请编号 会签会签 到到DCCDCC归档归档 加盖档案章加盖档案章 复复印印 作目录作目录 分发、缴回旧版分发、缴回旧版本本 .人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理1.1.网络招聘网络招聘2.2.人才市场人才市场3.3.合法的职业中介合法的职业中介4.4.应聘面试表应聘面试表5.5.各类试卷各类试卷人事人事1.1.需求部门提出人力需求需求部门提出人力需求2.2.各部门离职补充各部门离职补充3.3.招聘条件，需求时间招聘条件，需求时间4.4.法律法规法律法规为人力需求部门找到合适为人力需求部门找到合适的人员的人员招聘作业指导书招聘作业指导书招聘所需人员的及时率招聘所需人员的及时率招聘所需人员的合格率招聘所需人员的合格率招聘到所需人员的稳定性招聘到所需人员的稳定性 .