酒庄葡萄酒项目计划书课件.ppt

1、半山酒庄葡萄酒项目计划书半山酒庄葡萄酒项目计划书怀着回归自然的使命序序 项目背景 葡萄酒市场分析 项目内容 项目发展战略与实施计划 投入估算与资金筹措 项目投资效益分析 项目背景项目背景 国家经济形式：大部分行业出现“与民争富”“税务过重”的现象。如：房地产、通迅、能源、交通等等；其它行业国家又通过金融手法吸金。据研究2018年将是我国的人品红利的拐点，中国经济将有可能下行。投资领域受国家宏观调控因素进一步加重。中国是农业大国，国家对农业的扶持将在相当长时期内是我国的国策。食品安全问题引发全民关注。随着国民收入的提高，生活品位、保健、养生的关注度越来越高。由于传统农业种植受气候、国际形式、期货

2、指数等多种因素的影响较大导致农业深加工行业已倍受投资界的关注。湖南本身是一个农业大省，农业深加工行业除本省已有的资源之外还没形成有影响力的规模。葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析行业市场分析 市场容量分析 目标市场分析 销售渠道分析 竞争对手分析 葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析行业市场分析行业市场分析 葡萄酒在世界范围内是仅次于啤酒的第二大酒精饮料。但是我国目前的葡萄酒产业仍处于培育期。目前人均消费0.38升，城镇人均消费0.7升。与世界人均6升多的消费量差距很大。从国内饮料酒的消费结构看，葡萄酒也仅占酒类年消费总量的小部分，这些数据表明中国是一个刚起步的市场。但是中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场

3、。10年来，世界葡萄酒传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，葡萄酒销量不断攀升。这让全球葡萄酒厂商趋之若鹜，。曾有法国报刊用“令人瞠目结舌”来形容中国葡萄酒市场近年来的需求增长速度。英国研究机构的最新调研数据显示，2010年，全球葡萄酒的消费总量将达到2.38825亿（百升）。其中，中国的葡萄酒消费总量将达到558万。早有专家预计，从目前到2010年间，中国将是全球最活跃的葡萄酒市场，消费总量将增长近36%，同期，全球葡萄酒消费总量的增长幅度仅为9.15%葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析 市场容量分析 据国际葡萄酒及烈酒研究所(The IWSR)IWSR预测，中国在2012年将

4、成为世界第七大葡萄酒市场，消费量将达到12亿瓶。从2008至2012年，中国的葡萄酒消费量将增长36，而在2009年就将超过十亿瓶消费大关。参照日本发展情况预测，2012年我国葡萄酒人均消费可达11.5升，市场扩张达到08年200300%，因此葡萄酒市场将面临一个巨大的发展机会。2011年上半年，国内各品牌葡萄酒产量同比增长22%，截止4月底单月月产量比前月上涨4.5%。从中国酿酒工业协会的统计数据来看，2011年上半年国产葡萄酒依然保持了19.7%的增长速度，全国葡萄酒累计产量为50.1万千升。葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析 目标市场分析目标市场分析 本项目立足长沙为起点，以湖南市场为前期主要

5、发展目标。待模式及品牌成熟后走向全国！长沙一年消费的酒类销售额近72亿其中红酒比例占到30%40%，尤其体现在宴请、高档商务招待、个人保健等方面市场越来越大。长沙的消费者更加看重原生态的东西认为只是土产农产品就是好东西。长沙周边比较有影响力的葡萄酒厂如滴翠山庄年销售自酿葡萄酒在二万瓶左右、青山铺葡萄酒厂年销售自酿葡萄酒六万瓶左右且由于产量的原因供不应求更本满足不了长沙市场的需求。据本人了解以上两家还处于萌芽期其生产、销售、管理远远未达到正规企业的标准。由处可见长沙市场对于原生态葡萄旺盛的需求！长沙周边除以上说到得两家出葡萄酒外就没有第三家了，更没有一家正规的酒庄！葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析1

6、9952006全球葡萄种植面积葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析 销售渠道分析 目前市场上的葡萄酒销售渠道主要分为：批发商代理、大型商超直供、礼品直供、网络销售、自有专卖店直供。以上模式大都存在以下几个问题：p 批发商基本处于等客上门的原始状态，价格层层叠加。p 大型商超直供使原本有品位的葡萄酒的销售价格进一步下降p 礼品市场基本上没有完全开发出来，还不系统不专业p 对于葡萄酒的推广处于自有萌发阶段。作为本项目立足于原生态基础，销售渠道方面将以交互体验式直销、消费者DIY、窖藏VIP会员式销售为主。葡萄酒市场分析葡萄酒市场分析 竞争对手分析 长

7、沙周边已有的酒厂：滴翠山庄、青山铺葡萄酒厂原始手工作业形态，其酒的品质及产量完全跟不上。同时酒堡面积不成规模！内部销售管理太差！年产葡萄酒五十吨，但没有建设酒庄文化，销售模比较落后采用最原始的批发销售模式。项目内容项目内容项目内容与目标 项目开发思路 项目创新与差异化 项目设备与设施 项目建设基本方案与内容 经营模式与盈利模式 项目内容项目内容 项目内容与目标项目内容与目标 基地已有二十亩二十年以上的葡萄种植观赏园。新建年产三十吨葡萄发酵及灌装线。新建十吨葡萄酒窖。新建八百平米的半山酒庄。新建符合国家标准的葡萄酒研发中心。项目内容项目内容 项目开发思路项目开发思路 酒庄+基地种植园+农户 以土

8、地租赁的方式租用半边山山体面积20亩。整个项目依半边山而建 依托半边上极为有利的地利位置将整个基地建成集酿酒、观光、高品质品酒、销售管理为一体的综合场所。项目内容项目内容 项目创新与差异化项目创新与差异化 项目本身不需征用农田和平地只需要租赁相对便宜的荒山，而本项目依山而建，其本身就具有很高的观赏价值。项目立足于湖南人看重的原生态，所有的酿酒流程消费者可以通过透明的玻璃全程参观。项目葡萄种植园全方位对消费者开放。项目本身不求大、不求奢侈、求得是“酒香不怕巷子深”的品位，求得是原生态的感觉、求得是回归自然的责任。项目内容项目内容 项目地理位置本项目座落于丁字镇背靠半边山，毗邻湘江水地理位置极为优

9、越。长沙市最新发展计划河东沿江大道将一直修到丁字镇，下游黄家咀修筑拦河大坝直通雷锋大道。到时从沿江大道驱车到长沙仅需半个小时，驱车走拦河大坝再走雷锋大道到长沙也仅需半小时！而本项目到沿江大道不到150米。项目所在地项目内容项目内容项目地理位置项目所在地项目内容项目内容 优越的项目地理位置 1，长沙市最新规划望城县为第六区，其中河东沿江大道一直修到丁字镇上游拦河大坝。到时从长沙市河东出发经沿江大道到本项目仅需三十分钟。2，黄家咀拦河大坝是长沙市的饮水工程，目前已完成主体坝基与桥墩的建设。从长沙市出发走雷锋大道经望城县城再经拦河大坝到本项目仅需三十分钟。3，以上两个项目长沙市规划三年内完成，目前除

10、拦河大坝已完成主体工程之外，沿江大道的建设也已开展！由此可以看出本项目不说项目本身的利润回报仅其所在地的地块升值空间就极大，对于投资立项、地块升值等具有丰厚的回报。4，该地区已被长沙市规划挂牌，要想买地必须有各种关系才行。项目内容项目内容项目地理位置本项目所在地项目内容项目内容 项目设备与设施设备清单设备清单序号序号名称名称规格规格数量数量单价单价备注备注1 1除梗破碎机除梗破碎机 5吨吨/小时小时1 1600006000060000600002螺旋压榨机螺旋压榨机3吨吨/小时小时1350003500035000350003 3不锈钢发酵罐不锈钢发酵罐10吨吨1030000300000可选加可

11、选加4不锈钢储酒罐不锈钢储酒罐10吨吨125000250005 5不锈钢储酒罐不锈钢储酒罐5吨吨120000200001111食品级离心泵食品级离心泵1010吨吨5500050000可选加可选加1515不锈钢走廊不锈钢走廊100001000016速冻机速冻机5 5吨吨1600006000060000600001717冷冻保温罐冷冻保温罐5吨吨2 23000030000600006000018不锈钢储酒罐不锈钢储酒罐2吨吨2 2100001000020000200001919硅藻土过滤机硅藻土过滤机15000050000500005000020板框式纸板过滤机板框式纸板过滤机1300003000

12、0300003000022微孔膜过滤机微孔膜过滤机0.2um,0.45um，各各1 1台台100001000020000200002323全自动灌装线全自动灌装线18001800瓶每小时瓶每小时150000500005000050000合计合计7777万万2727化验室化验室80000800008000080000项目内容项目内容 项目建设基本方案与内容二十亩山地葡萄观赏园由胡川负责种植及管理（见葡萄观赏园种植方案）三十吨发酵罐、十吨酒窖及灌装车间由候延负责建设、管理项目内容项目内容三下吨发酵罐、十吨酒窖及灌装车间由候延负责建设、管理项目建设基本方案与内容项目建设基本方案与内容项目内容项目内容

13、项目建设基本方案与内容项目建设基本方案与内容八百平米酒庄建设、管理由夏飞平负责销售体系搭建、外联及公共关系由喻军负责项目内容项目内容 经营模式与盈利模式 经营模式：酒庄+品牌OEM+交互体验式销售为主经营模式。酒庄+基地种植园+交互体验式销售为补充模式。盈利模式：基地自种葡萄交互体验式推广灌装窖藏酒厂发酵消费者消费者体验采摘基地自种葡萄酒庄品酒休闲灌装窖藏原酒OEM项目发展战略与实施计划项目发展战略与实施计划 执行战略 品牌策略 市场营销策略 1，目标市场定位 2，定价策略 3，渠道策略 4，宣传促销策略 项目发展战略与实施计划项目发展战略与实施计划执行战略纯天然酿造，不加任何非自然成分纯天然

14、酿造，不加任何非自然成分超级会员的侍酒师专业提供购酒享购酒享受全程受全程服务跟服务跟踪踪自有庄园体验式营销项目发展战略与实施计划项目发展战略与实施计划品牌定位：回归自然、品味自然回归自然品味自然项目发展战略与实施计划项目发展战略与实施计划 市场营销策略1，目标市场定位 年 龄：30岁以上 经济条件：1万以上、完整的退休养老保障、单位招待、公关费用 行 为：注重品味、健康、生活品质、商务宴请、婚宴、家宴 职 业：公司高管、公务员、律师医生、会计咨询、名人、政府 官员、有高退休养老保障金的离退休人员政府官员商务宴请退休人员医生名人群体律师企业高管项目发展战略与实施计划项目发展战略与实施计划2，定价

15、策略高档：会员窖藏：10万、15万、20万/年中档：普通消费：198398/瓶 酒类：中档养生、中档宴请、高档养生、高档窖藏、高档冰酒项目发展战略与实施计划项目发展战略与实施计划3，渠道策略单位内团合作制 高级会所合作制项目发展战略与实施计划项目发展战略与实施计划4，宣传促销策略前期各项软文炒作高端人士炒作政府资源炒作 会员返利制度葡萄酒酿造体验半山红酒会员聚会活动安排项目公司介绍项目公司介绍公司发展战略八百平米的酒厂，三十吨的生产能力，二十吨的酒窖，十亩葡萄观光园开始打造自己的原生态葡萄酒品牌，主攻长沙地区形成局部区域的名星品牌打造酒庄品牌走向湖南省，力争成为湖南省第一葡萄酒庄完善运作及品牌

16、模式走向全国国际化的未来2012年上半年为建设期2012年下半年为试运营期2013年至2014年为成长、丰富期2015年为品质、品牌提升期2016年未来，努力走向国际化项目公司介绍项目公司介绍公司发展使命回归自然的使命引领健康生活的责任一切为用户创造优质服务的原则项目管理项目管理项目实施进度计划项目实施进度计划十二月一月二月三月四月五月六月项目 项目计划书草案投资谈判确定选址项目细案工程规划成立公司软性炒作土地租赁施工方案确定施工方施工期土地平整项目管理项目管理项目实施进度计划种植园重整酒庄建设道路建设品牌注册两证申请设备采购设备安装调试人员培训原浆酒采购酒类附件采购开业宣传开业 投入估算与资

17、金筹措投入估算与资金筹措项目融资需求项目资金使用计划 投入估算与资金筹措投入估算与资金筹措项目融资一期需求其它不可预见费用50万运营费用全年30万原材料采购费用全年55万人员工资及其费用全年65万土地使用10万酒庄建设及其设施设备250万总计460万投入估算与资金筹措投入估算与资金筹措项目资金使用计划项目资金使用计划项目资金使用计划项目大块项目类型规格计划金额酒庄厂房1000平*700元/平250发酵灌破碎机过滤装置灌装线实验室设施设备20平方酒窖+橡木桶14个3万元酒庄装修800平方*700元/平酒庄物品停车场道路5米*1000米*1500元/十米绿化投入估算与资金筹措投入估算与资金筹措项目

18、资金使用计划土地土地租赁20亩*300元/亩*年10土地平整700元*120小时人员工资管理人员6人工资2700065生产人员8人工资24000原材料原酒葡萄70吨*2000斤*2元55瓶子60000个*3标签、封套60000个*0.5运营费用日常运营费用2080不可预见费用50合计450项目投资效益分析项目投资效益分析财务分析基本假设收入估算 成本与税金估算盈亏平衡分析利润计算 投资效益分析结论 项目投资效益分析项目投资效益分析财务分析基本假设投入：第一期建设时间为五个月（2012.22012.6）第一期总计建设费用260万 第一期总计采购费用55万 第一期总计人员工资费用32.5万 第一期

19、总计成立公司、申请各项证件、走各项流程固定费用及公关费用20万 第一期总计办公费用10万实际发生费用合计：377.5万项目投资效益分析项目投资效益分析财务分析基本假设产出：试运行二个月原酒OEM 10000瓶。情况良好增加原酒OEM 20000瓶，自酿酒30000瓶。葡萄观光园葡萄产量15000斤。项目投资效益分析项目投资效益分析收入估算葡萄酒：40000瓶*平均298元/瓶1192万（直销）20000瓶*平均398元/瓶796万（会员）葡萄采摘15000斤*15元/斤22.5万合计收入：2010.5万项目投资效益分析项目投资效益分析成本与税金估算成本：第一期投入总计：377.5万元 下半年运

20、营费及其它费用：82.5万元税金：初步估算：200万总计：660万项目投资效益分析项目投资效益分析一期利润计算：2010.5万660万1350.5万项目投资效益分析项目投资效益分析盈亏平衡分析 除去葡萄种植园的收入较为固定，其平衡点主要体现在葡萄酒的销售上：450万除198元/瓶22727瓶即盈亏平衡点为生产销售约：23000瓶。项目投资效益分析项目投资效益分析投资效益分析结论 根据以上分析，本项目投资第一期投资方即可收回100%全部现金成本+60%*450万的资产收益。第一期过后在不大发展的情况下每年的固定投入成本只有人员工资费用、原材料采购费用、日常运营费用、设施设备折旧费用、有计划的后期建设费用总计不会超过200万，也就意味着后期公司每年在没增加销量的前提下仍有2010.5万400万1610.5万的纯收入.葡萄酒项目无形资产价值分析葡萄酒项目无形资产价值分析 葡萄酒项目作为我国农业深工行业，是国家扶持的重点，同时作为湖南省来说也是填补湖南省葡萄农业的一项空白，项目本身的经济价值及社会价值都具有很高的发展空间。葡萄酒是一个讲究品位、文化、内涵的项目，其品牌价值的溢价空间非常世大。是一个值得我们用一生去追求的项目，也是一个实现我们人生使命感、责任感的事业。完！