体系审核培训内容-（一汽大众）课件.pptx

1、轿车二厂总装车间体系审核培训内容质量管理体系（QMS）培训1 1、质量管理体系定义、质量管理体系定义2 2、质量管理体系标准、质量管理体系标准3 3、迎审时所准备资料、迎审时所准备资料质量管理体系（QMS）培训定义：定义：质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。术语：术语：质量：质量：“质量质量”可使用形容词，如：差、好或优秀来修饰可使用形容词，如：差、好或优秀来修饰 管理：指挥和控制组织的协调的活动管理：指挥和控制组织的协调的活动 体系：相互关联或相互作用的一组要素体系：相互关联或相互作用的一组要素 管理体系：建立方针和目标并实现这

2、些目标的体系管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系一、质量管理体系定义一、质量管理体系定义质量管理体系（QMS）培训二、质量管理体系标准二、质量管理体系标准1 1、质量管理体系审核包括、质量管理体系审核包括VDA6.1VDA6.1和和ISO9001ISO9001VDAVDA：德国汽车工业联合会：德国汽车工业联合会ISOISO：是来自约：是来自约120120个国家的国际标准化组织的世界联盟。个国家的国际标准化组织的世界联盟。ISOISO正式建立是在正式建立是在19471947年年2 2月月2323日。日。VDA6.1VDA6.1目前使用目前使用19981998版标准版标准ISO9001IS

3、O9001目前使用目前使用20082008版标准版标准VDA6.1VDA6.1审核主要注重现场审核主要注重现场ISO9001ISO9001审核主要关注文件、记录、目标完成（跟踪）、供应商管理以及人员档案等审核主要关注文件、记录、目标完成（跟踪）、供应商管理以及人员档案等VDA6.1VDA6.1审核结果采取打分形式（审核结果采取打分形式（0 0、4 4、6 6、8 8、1010）IOS9001IOS9001审核结果采取直接判定是问题项、观察项或不符合项审核结果采取直接判定是问题项、观察项或不符合项 1.什么是体系审核?1.1 确定某项体系活动及其有关结果是否符合计划安排,以及这些安排是否有效贯彻

4、并适合于达到目标的有系统的/独立的审查.2.为什么要做体系审核?2.1确定体系要素是否符合规定的标准和要求及有效性.2.2受审核方有机会改进和完善自己的体系.2.3满足审核组织的体系要求和法规要求.2.4使得受审核方得到有效注册.2.5验证组织自身的体系是否持续满足规定要求并且正在运行.质量管理体系（QMS）培训2 2、体系审核、体系审核质量管理体系（QMS）培训3 3、作业文件、作业文件总装车间质量管理体系作业文件总装车间质量管理体系作业文件5555份份;作业文件相关的记录表格共有作业文件相关的记录表格共有137137份。份。质量管理体系（QMS）培训4 4、一汽、一汽-大众质量方针大众质量

5、方针一汽一汽-大众向社会提供具有竞争力的乘用车产品：大众向社会提供具有竞争力的乘用车产品：以用户的满意和期望，以用户的满意和期望，作为对质量始终不渝的追求；作为对质量始终不渝的追求；以先进的技术、科学的管理及优良的服务，以先进的技术、科学的管理及优良的服务，作为质量不断提高的保证；作为质量不断提高的保证；以产品安全和环境保护，以产品安全和环境保护，作为对社会的责任。作为对社会的责任。质量管理体系（QMS）培训三、迎审时所准备资料三、迎审时所准备资料审核项目审核内容QMS质量管理体系1、工段所涉及到车间规定的三级文件，还有班组涉及到班组管理的班组文件（按照三级文件清单和班组文件清单来执行）2、班

6、组所有的记录表格（包括班组目视板上的内容和班组文件柜中的内容）3、班组的培训计划和培训完成情况（新员工培训计划、员工培训档案、培训效果的跟踪等）4、目视板的更新5、现场设备操作规程（受控章、签字、编号）、点检记录、维修区域的检修计划和完成记录（签字和记录必须手写）6、质量目标的完成情况（未达标项目的措施分析，还有质量例会的形式等）7、质量记录的完善及质量方面培训的实施（首件检验记录、QRK检查记录、关键工序的100%检验记录、关键件的培训、关键工序的培训、Audit B类项和重大质量缺陷培训等）8、首件的检验记录9、设备操作证10、现场标识、标卡是否齐全，标识、标卡是否与现场摆放的零件一一对应

7、11、现场力矩扳手、电枪标识是否最新状态（每月对应不同颜色的标识）12、现场设备合格证的有效期（拧紧设备的检定应予以关注）环境管理体系（EMS）培训1 1、环境管理体系定义、环境管理体系定义2 2、环境管理体系标准、环境管理体系标准3 3、迎审时所准备资料、迎审时所准备资料环境管理体系（EMS）培训一、环境管理体系定义一、环境管理体系定义 定义：环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。术语：环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。管理体系：是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联

8、的要素的集 合。包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。环境目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。环境管理体系（EMS）培训二、环境管理体系标准二、环境管理体系标准1 1、标准介绍、标准介绍环境保护成为国际共同关注的问题，为了有效的解决环境污染问题，一套环境保护成为国际共同关注的问题，为了有效的解决环境污染问题，一套国际性的环境管理标准国际性的环境管理标准ISO14000ISO14000便应运而生。便应运而生。ISO14000ISO

9、14000系列的环境管理标准，它包括了环境管理体系、环境标志、生命系列的环境管理标准，它包括了环境管理体系、环境标志、生命周期等国际环境管理领域的许多焦点问题，旨在指导此类组织（企业、公周期等国际环境管理领域的许多焦点问题，旨在指导此类组织（企业、公司）取得和表现正确的环境行为。司）取得和表现正确的环境行为。ISO14001ISO14001体系体系1717个要素个要素1 1、环境方针、环境方针 2 2、环境因素、环境因素3 3、法律及其他要求、法律及其他要求 4 4、目标与指标、目标与指标5 5、环境管理方案、环境管理方案 6 6、组织结构和职责、组织结构和职责7 7、培训、意识与能力、培训、

10、意识与能力 8 8、信息交流、信息交流9 9、文件编制、文件编制 1010、文件管理、文件管理1111、运行控制、运行控制 1212、应急准备与响应、应急准备与响应1313、监测与测量、监测与测量 1414、不符合、纠正与预、不符合、纠正与预防措施防措施1515、记录、记录 1616、体系审核、体系审核1717、管理评审、管理评审 环境管理体系（EMS）培训2 2、环境因素和法律法规、环境因素和法律法规总装车间环境因素共有121条其中：识别、评价环境因素114条，评价重要环境因素7条。总装车间适用的法律法规和其它要求共有22条环境管理体系（EMS）培训3 3、环境管理体系作业指导书清单、环境管

11、理体系作业指导书清单序号文件名称文件编号编写/维护人版次生效日期运行情况1总装车间环境管理作业指导书AA-CPCA-4.4.5-01尚伟娜22009.3.202总装车间节能降耗管理规定AA-CPCA-4.4.6-01尚伟娜22009.3.203总装车间危险化学品管理规定AA-CPCA-4.4.6-02尚伟娜22009.3.204总装车间废弃物管理规定AA-CPCA-4.4.6-03尚伟娜22009.3.205总装车间危险化学品泄漏应急预案AA-CPCA-4.4.7-01尚伟娜22009.3.206总装车间灭火应急预案AA-CPCA-4.4.7-04尚伟娜22009.3.20环境管理体系（EMS

12、）培训4 4、总装车间环境职责、总装车间环境职责1 1、生产现场和维修活动中的节能降耗，污染物控制及安全控制。、生产现场和维修活动中的节能降耗，污染物控制及安全控制。2 2、现场火灾、化学品等环境安全管理。、现场火灾、化学品等环境安全管理。3 3、负责总装车间设备维修保养，以控制能耗、物耗，防止事故发生。、负责总装车间设备维修保养，以控制能耗、物耗，防止事故发生。4 4、现场火灾、爆炸、泄漏等安全事故应急响应。、现场火灾、爆炸、泄漏等安全事故应急响应。5 5、对总装车间相关方的环境管理。、对总装车间相关方的环境管理。6 6、负责对下线商品车尾气排放的检测。、负责对下线商品车尾气排放的检测。环境

13、管理体系（EMS）培训5 5、一汽、一汽-大众环境方针大众环境方针一汽一汽-大众汽车有限公司在向顾客提供高质量产品和服务的同时，致力于保护自然环大众汽车有限公司在向顾客提供高质量产品和服务的同时，致力于保护自然环境和实现可持续发展。我们承诺：境和实现可持续发展。我们承诺：1.1.遵守法律法规和其他要求。遵守法律法规和其他要求。2.2.预防污染预防污染,在引进、研发、采购、生产、销售等生产经营活动的各个方面强化环境在引进、研发、采购、生产、销售等生产经营活动的各个方面强化环境管理，避免、管理，避免、减少和控制对环境的不利影响。减少和控制对环境的不利影响。3.3.强化资源、能源管理强化资源、能源管

14、理,减少资源消耗，实现废弃物无害化和减量化。减少资源消耗，实现废弃物无害化和减量化。4.4.有效控制废水、废气、危险化学品有效控制废水、废气、危险化学品,不断降低环境责任风险。不断降低环境责任风险。5.5.明确公司各部门的环境责任，增强全体员工环境意识和能力。明确公司各部门的环境责任，增强全体员工环境意识和能力。6.6.加强与政府、供应商、承包商、用户、公众的联系，鼓励相关方实施有效的环境加强与政府、供应商、承包商、用户、公众的联系，鼓励相关方实施有效的环境管理。管理。为确保环境绩效和环境体系的持续改进，全体员工应严格执行环境管理体系的各项为确保环境绩效和环境体系的持续改进，全体员工应严格执行

15、环境管理体系的各项规定和标准，公司最高管理层将定期评审环境体系。规定和标准，公司最高管理层将定期评审环境体系。环境管理体系（EMS）培训三、迎审时所准备资料三、迎审时所准备资料审核项目审核内容EMS环境管理体系1、新员工培训记录（车间三级安全教育卡）2、现场应急预案和应急物资（班组安全目视板、灭火、危险化学品泄漏、安全保障科蓝色的安全提示卡等）（重点是底盘加注区和底盘返修加注区、涂胶设备）3、废弃物处理（一般废弃物、危险废弃物、危险废液）（保证每个班至少有一个一般废弃物垃圾箱和危险废弃物垃圾箱，并且员工能够区分处理废弃物）4、出现泄漏、火灾等紧急情况员工如何处理（应急预案）5、现场危险化学品说

16、明书（MSDS）（防冻液、汽油、刹车液、胶质等的说明书，悬挂在现场）6、存放化学品的地方必须有标识CCC培训1 1、CCCCCC定义定义2 2、迎审时所准备资料、迎审时所准备资料CCC培训一、定义：一、定义：CCC=CCC=中国强制认证中国强制认证产品认证工厂质量保证能力的要求，包括对认证产品的检验要求及制造产品认证工厂质量保证能力的要求，包括对认证产品的检验要求及制造厂质量体系的要求，以保证其生产的认证产品符合国家认证标准并与型厂质量体系的要求，以保证其生产的认证产品符合国家认证标准并与型式试验样机在规定程度内的一致性。是产品获得产品安全认证证书和允式试验样机在规定程度内的一致性。是产品获得

17、产品安全认证证书和允许使用认证标志应具备的条件。许使用认证标志应具备的条件。CCC培训二、迎审时所准备资料二、迎审时所准备资料审核项目审核内容CCC中国强制认证1、关键工序员工培训记录2、了解班组CCC零部件种类和零件功能3、现场标准操作卡对CCC件如何标识（需要对CCC件盖章）4、关键工序的设备操作规程和点检记录5、力矩校验记录6、不合格品控制情况国军标培训1 1、国军标定义、国军标定义2 2、迎审时所准备资料、迎审时所准备资料国军标培训一、定义：一、定义：国军标（国军标（GJBGJB）：国家军用标准）：国家军用标准国家军用标准：属于国家标准的一部分，是为满足军事需求，对军事技术和技术国家军用标准：属于国家标准的一部分，是为满足军事需求，对军事技术和技术管理中的过程、概念、程序和方法等内容规定统一要求的一类标准。由有关方协管理中的过程、概念、程序和方法等内容规定统一要求的一类标准。由有关方协商一致，由主管机关批准。商一致，由主管机关批准。国军标培训二、迎审时所准备资料二、迎审时所准备资料审核项目审核内容GJB国军标审核1、了解本班组关键件和关键工序2、关键件和关键工序在标准操作卡上的标记（关键件为蓝色章，关键工序为红色章）3、培训记录4、关键工序100%记录（随车卡上100%检查确认）本节内容结束